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目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市交通运输服务中心认真贯彻落实党中央关于交通运输服务工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。承担支持保障鄂尔多斯市交通运输服务事业发展工作。主要职责是：

（一）贯彻执行道路水路运输行业法律法规、规章和政策，参与拟订相关政策、制度，参与编制全市道路水路运输发展规划和计划；

（二）承担全市客运出租、货运场站、机动车维修、道路运输从业人员、机动车驾驶员培训等道路运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；

（三）承担全市地方海事、航道及有关航道设施、船舶检验、船员管理、救助打捞等水上运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；

（四）承担全市交通运输行业科技和信息化建设、管理与维护等技术支撑工作；

（五）承担全市各类重大运输服务保障工作；

（六）承担全市道路运输行业投诉、举报受理工作，提供电话咨询服务；

（七）承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作；

 

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党群办公室、办公室、财务审计科、人事教育科、安全科、科技信息法规科、客运出租科、货运机修科。本单位下属单位包括：运政培训分中心、出行服务分中心、水运海事分中心、城市公共交通分中心、东胜区分中心、康巴什区分中心、伊金霍洛旗分中心、达拉特旗分中心、准格尔旗分中心、杭锦旗分中心、乌审旗分中心、鄂托克旗分中心、鄂托克前旗分中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市交通运输服务中心

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计7,758.25万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,444.92万元，增长134.15%,变动原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，各项费用增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计7,758.25万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,444.92万元，增长134.15%,变动原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，各项费用增加。

 

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计7,758.25万元，其中：本年收入合计7,758.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计7,758.25万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加7,758.25万元，主要原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位上年度无数据。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计7,758.25万元，其中：财政拨款收入7,758.25万元，占100.00%。

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计7,758.25万元，其中：基本支出6,771.16万元，占87.28%；项目支出987.09万元，占12.72%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计7,758.25万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计7,758.25万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加7,758.25万元，主要原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位上年度无数据。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计7,758.25万元，其中：基本支出6,771.16万元，占87.28%；项目支出987.09万元，占12.72%。

一般公共预算财政拨款支出7,758.25万元。与年初预算相比，增加4444.92万元，变动原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位各项费用增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.6万元，决算支出3.42万元，完成年初预算的131.5%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员数增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算77.9万元，决算支出130.49万元，完成年初预算的167.5%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算129.5万元，决算支出463.93万元，完成年初预算的358.2%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员增加。

（4）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出9.2万元，决算数与年初预算数的差异原因：职业年金当年从财政追加。

（5）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出175.32万元，决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤当年从财政追加。

（6）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.83万元，决算支出15.14万元，完成年初预算的171%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员有变动。

2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.84万元，决算支出4.09万元，完成年初预算的486.9%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算134万元，决算支出311.96万元，完成年初预算的232.8%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员数增加。

3、交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款） 行政运行（项）。年初预算50.3万元，决算支出104.37万元，完成年初预算的207.49%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员增加。

（2）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算2630.61万元，决算支出3944.19万元，完成年初预算的149%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，费用增加。

（3）公路水路运输（款） 船舶检验（项）。年初预算2万元，决算支出3.97万元，完成年初预算的198.5%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位费用增加。

（4）公路水路运输（款） 救助打捞（项）。年初预3.67算万元，决算支出6.86万元，完成年初预算的182%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位费用增加。

（5）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）。年初预算149.07万元，决算支出2287.2万元，完成年初预算的1534%，决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位费用增加。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算124万元，决算支出298.11万元，完成年初预算的240%决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位人员增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,771.16万元，其中：人员经费5,771.58万元，主要包括：基本工资2230.98万元、津补贴659.3万元、 绩效工资348.81万元、 机关事业单位基本养老保险缴费463.93万元、职业年金缴费9.2万元、 职工基本医疗保险缴费311.96万元、公务员医疗补助缴费4.09万元、其他社会保障缴费15.32万元、 住房公积金298.11万元、其他工资福利支出1106.57万元、退休费133.91万元、抚恤金175.32万元、生活补助14.08万元。较上年增加7758.25万元，主要原因是：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位上年无数据；公用经费999.58万元，主要包括：办公费319.9万元、印刷费12.95万元、咨询费0.8万元、水费0.77万元、电费3.51万元、邮电费5.32万元、取暖费65.32万元、 物业管理费1.82万元、差旅费32.95万元、维修（护）费2.26万元、 租赁费8.92万元、培训费0.94万元、劳务费3.84万元、 委托业务费33.5万元、工会经费20.73万元、 福利费61.05万元、 公务用车运行维护费114.36万元、其他交通费用303.01万元、其他商品和服务支出4.18万元、办公设备购置3.44万元，较上年增加999.58万元，主要原因是：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位上年无数据。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为50.41万元，支出决算为114.49万元，完成预算的227.13%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行维护费预算为50.41万元，支出决算为114.49万元，完成预算的227.13%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，车辆数增加，公务用车运行维护费增加。

 

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出114.49万元，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出114.49万元；公务接待费支出0.00万元，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本单位无此项工作经费。

公务用车购置及运行维护费支出114.49万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位。公务用车运行维护费支出114.49万元，车均运维费0.95万元，公务用车运行维护费支出较上年增加114.49万元，主要原因是主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位无上年数据。财政拨款开支的公务用车保有量为120辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0万元，变动原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，上年无数据。支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，变动原因：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，上年无数据。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，上年无数据；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额987.09万元。财政本年拨款金额987.09万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计427.79万元，其中：政府采购货物支出340.89万元，比2020年增加340.89万元，主要原因是：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，上年无数据；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，主要原因是：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，上年无数据；政府采购服务支出86.90万元，比2020年增加86.90万元，主要原因是：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，上年无数据。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0万元。主要原因是：本单位是事业单位无机关运行经费。

 本部门2021年度机关公用经费支出999.58万元，比2020年增加999.58万元，主要原因是：主要是由于事业单位机构改革，我中心属于新增单位，上年无数据。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆112辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车112辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2020年增加0台（套），主要原因是本年度无新增车辆设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是：本年度无新增购置设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目5个，共涉及资金987.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

对“ 水上搜救及船舶检验经费 ”、“ 基层站所日常管理项目经费 ”、“水上船舶监督检查经费 ”、“水上搜救经费”、“两客一危、基层站所管理、培训教育经费”5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出987.09万元，政府性基金支出0.00万元。其中，5个项目分别未委托相关第三方机构开展绩效评价。从自评情况来看，以上项目实施情况良好，项目完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 水上搜救及船舶检验 ”、“ 基层站所日常管理项目 ”、“水上船舶监督检查 ”、“水上搜救”“两客一危、基层站所管理、培训教育”共5个项目的绩效自评结果。

1.水上搜救及船舶检验项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为15万元，执行数为4.83万元。项目绩效目标完成情况：截止2021年12月31日，完成年初既定目标。达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：完善绩效考核指标的设计。

项目支出绩效自评表

（2021年）

2.基层站所日常管理项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为200万元，执行数为574.1万元。项目绩效目标完成情况：截止2021年12月31日，完成年初既定目标。达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：完善绩效考核指标的设计。

项目支出绩效自评表

（2021年）