目录 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、主要职能职责 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　（十一）政府采购支出情况 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　 第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、项目收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、主要职能职责 

　　1.参与拟订公路水路工程质量监督、工程监理、检测鉴 定方面的规章制度和相关发展规划。 

　　2.承担公路水路工程质量监测鉴定、工程监理和试验检 测行业管理方面的技术性、辅助性工作;承担公路水路工程 质量强制性检测工作及交竣工验收前质量检测鉴定的技术 性、辅助性工作。 

　　3.承担公路水路工程建设环境保护监测的技术支撑和辅 助工作,为交通运输行业工程设备计量鉴定、校准提供技术支撑。 

　　4.参与交通运输行业相关政策研究与咨询工作,承担交 通运输标准化、科技创新和成果转化、人才开发的基础性、 辅助性工作。 

　　5.承担全市公路水路质量运行监测、应急指挥的基础性、辅助性工作。 

　　6.承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 

　　  

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　2021年度收入、支出决算总计340.51万元。与年初预算相比，收、支总计增加77.21万元，增长29.33%，变动原因：一是人员工资正常调薪，增加收、支；二是2021年事业单位机构改革，我单位新招录人员，相应增加人员工资及五险一金的支出。 

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计340.51万元。与年初预算相比，收、支总计增加77.21万元，增长29.33%，变动原因：一是人员工资正常调薪，增加收、支；二是2021年事业单位机构改革，我单位新招录人员，相应增加人员工资及五险一金的支出。 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2021年度收入总计340.51万元，其中：本年收入合计239.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余100.59万元；支出总计340.51万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.96万元。与2020年度相比，收入支出总计减少218.99万元，下降39.14%，主要原因：一是2021年由于事业单位机构改革，自治区上级专项经费未拨付我单位，导致我单位收入减少。 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　本部门2021年度收入合计239.91万元，其中：财政拨款收入239.91万元，占100.00%。 

  

　　

图1：收入决算图 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　本部门2021年度支出合计337.55万元，其中：基本支出213.31万元，占63.19%；项目支出124.24万元，占36.81%。 

　　  

　　图2：支出决算图 

　　 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款收入总计340.51万元，其中：年初结转和结余100.59万元；支出总计340.51万元，其中：年末结转和结余2.96万元。与2020年度相比，收入支出总计减少218.99万元，下降39.14%。主要原因：一是2021年由于事业单位机构改革，自治区上级专项经费未拨付我单位，导致我单位收入减少。 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计337.55万元，其中：基本支出213.31万元，占63.19%；项目支出124.24万元，占36.81%。 

　　一般公共预算财政拨款支出337.55万元。与年初预算相比，增加74.25万元，增长28.20%,变动原因：一是人员工资正常调薪，增加收、支；二是2021年事业单位机构改革，我单位新招录人员，相应增加人员工资及五险一金的支出。其中： 

　　（一）交通运输支出（类） 

　　（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，决算支出97.64万元。决算数与年初预算数的差异原因：公路养护经费为上级专项，年初未在本级预算中做出。 

　　（2）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算196.31万元，决算支出176.21万元，完成年初预算的89.8%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年事业单位机构改革，人员有变动以及2021年有1人退休，导致基本工资和津贴补贴支出减少；二是党的建设、改革调研及意识形态工作经费未按预算完全支出。 

　　（3）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算10万元，决算支出10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与预算数不存在差异。 

　　（二）社会保障和就业支出（类） 

　　（1）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算1.46万元，决算支出1.77万元，完成年初预算的121.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年单位有1人退休，增加离退休费的支出。 

　　（2）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.13万元，决算支出17.83万元，完成年初预算的77.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年单位有1人退休，养老保险停止缴纳。 

　　（3）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出9.04万元。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金年初预算未要求做。 

　　（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.63万元，决算支出2.11万元，完成年初预算的80.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年单位有1人退休，失业保险停止缴纳。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算12.43万元，决算支出9.58万元，完成年初预算的77.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年单位有1人退休，医疗保险停止缴纳。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　住房改革支出（款）住房公积金(项）。年初预算17.34万元，决算支出13.37万元，完成年初预算的77.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年单位有1人退休，住房公积金停止缴纳。 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出213.31万元，其中：人员经费196.66万元，主要包括：基本工资65.73万元、津贴补贴59.41万元、绩效工资17.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.83万元、职业年金缴费9.04万元、职工基本医疗保险缴费9.58万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金13.37万元、退休费1.77万元等，较上年减少20.01万元，主要原因是：2021年事业单位机构改革，人员变动大，导致人员经费减少；公用经费16.65万元，主要包括：办公费1.86万元、差旅费1.76万元、劳务费0.75万元、工会经费1.1万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他交通费用8.35万元等，较上年减少5.29万元，主要原因是：一是2021年事业单位机构改革，导致上半年业务量减少，相应差旅费等相关支出减少；二是2021年，我单位压缩一般性支出。 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为7.62万元，支出决算为7.18万元，完成预算的94.26%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为7.62万元，支出决算为7.18万元，完成预算的94.26%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2021年，我单位压缩一般性支出。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出7.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.18万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。 

　　公务用车购置及运行维护费支出7.18万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出7.18万元，用于车辆燃油费及修理费，车均运维费1.44万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.80万元，主要原因是2020年疫情严重，导致出差次数减少，公务用车运行维护费用支出少，2021年，检查频率加大，公务用车运行维护费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2021年无政府性基金预算拨款支出。 

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2021年无国有资本经营预算拨款支出。 

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额124.24万元。财政本年拨款金额26.60万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。 

　　 （十一）政府采购支出情况 

　　本部门2021年度政府采购支出合计38.81万元，其中：政府采购货物支出32.20万元，比2020年增加32.20万元，增长100%，主要原因是：2020年未统计政府采购支出情况；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出6.61万元，比2020年增加6.61万元，增长100%，主要原因是：2020年未统计政府采购支出情况。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费。 

　　本部门2021年度公用经费支出16.65万元，比2020年减少5.29万元，减少24%。主要原因：一是2021年事业单位机构改革，导致上半年业务量减少，相应差旅费等相关支出减少；二是2021年，我单位压缩一般性支出。 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算共2个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　组织对党的建设、意识形态、改革调研工作经费、公路工程质量监督专项经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金支出0万元。其中，对党的建设、意识形态、改革调研工作经费、公路工程质量监督专项经费等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目通过产出指标、效益指标、满意度指标三项评价均已完成。通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位今年在部门决算中反映党的建设、意识形态、改革调研工作经费、公路工程质量监督专项经费2个一般公共预算项目，0个政府性基金项目的绩效自评结果。 

　　1、公路工程质量监督项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我市公路工程质量监督运行得到保障，为我市公路工程质量监督工作提供了支撑。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 

　　2、党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我单位在开展“最强党支部建设”，组织党建培训、意识形态调研及开展主题党日活动，提高党支部战斗力，增强党员干部凝聚力，提高党员干部的理论水平及工作效率中得到保障，为我单位开展党的建设、意识形态、改革调研工作提供了支撑。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　公路工程质量监督项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。 

　　（四）公路工程质量监督项目支出绩效自评报告 

　　为加强财政支出绩效管理,促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化,提高财政资金使用效益,根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政办发〔2021〕5号)、《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(鄂府发〔2020〕52号)和《鄂尔多斯市预算绩效管理管理实施办法》（鄂财绩规发〔2020〕2号）文件要求，对公路工程质量监督专项经费项目开展绩效自评工作。 

　　1、项目基本情况 

　　（1）项目基本情况简介 

　　随着社会主义市场经济的深入发展，政府职能不断完善，公路工程质量监督的职能已发生了很大的变化，管理范围不断扩大，管理力度要求不断加强。我单位对全市交通建设项目进行全过程、全覆盖的质量监督。 

　　公路工程质量监督项目具体内容如下： 

　　项目主管单位： 鄂尔多斯市交通运输局        

　　项目实施单位：鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 

　　项目实施周期：2021年1月至2021年12月 

　　项目实施的政策依据，根据《公路水运工程质量监督管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号）、《内蒙古自治区公路工程质量监督条例》（内蒙古人大常委会 2018年第9号）、《内蒙古自治区交通运输厅关于公路水运工程质量监督补助费有关事宜的通知》（内交发（2013）600号）文件精神。该经费主要用于公路水运工程质量监督过程中试验、检测、车辆、试验检测设备购置、试验室建设、交通环境监测等工作支出。 

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。 

　　①绩效目标设定： 

　　该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为通过有效开展公路工程质量监督工作，确保交通建设工作顺利进行；参加行业培训，提高专业技术人员业务水平。 

　　②指标完成情况： 

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	参加行业培训次数	≧4次	完成
		公路工程质量监督检查次数	≧2次/项目/年	完成
		联合检查次数	≧2次	完成
		业务宣传次数	≧4次	完成
	质量指标	培训合格率	≧90%	完成
		公路工程质量监督检查全市覆盖率	≧100%	完成
	时效指标	行业培训完成时间	2021.12.31日前	完成
		监督检查完成时间	2021.12.31日前	完成
	成本指标	人均培训成本	≤9000元	完成
		次均检查成本	≤12000元	完成
		次均检查成本	≤12000元	完成
		次均宣传成本	≤4000元	完成
效益指标	社会效益  指标	提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展	有效提高	效果明显
	可持续影响指标	持续提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展	长期持续	短期持续
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≧95%	完成
		受查企业满意度	≧95%	完成
		群众满意度	≧95%	完成

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

　　为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对公路工程质量监督专项经费项目进项绩效自评。 

（2）绩效自评依据

　　①内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发〔2021〕5号）； 

　　②《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）； 

　　③鄂尔多斯市财政局《关于印发鄂尔多斯市预算绩效管理实施办法》（鄂财绩规发〔2020〕2号）。 

（3）评价方法及评价标准

　　单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 

　　定量指标得分按照以下方法评定：与年初或项目设定指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应当分析原因，如果是由于年初或项目指标值设定明显偏低造成的，应当按照偏离度适当调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 

　　定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。 

3、项目资金管理情况

（1）项目资金投入情况

　　项目预算资金共计10万元，财政实际拨款收入10万元，资金到位率100%，资金全部来源于鄂尔多斯市本级资金。预算资金计划用于公路工程质量监督工作。 

（2）项目资金支出情况

　　公路工程质量监督专项经费项目到位资金10万元，实际支出资金10万元，预算执行率100%。其中，办公费1.52万元、印刷费0.25万元、差旅费2.65万元、劳务费1万元、委托业务费0.26万元、公务用车运行维护费4.32万元。预算资金全部用于对全市交通建设工程项目质量监督工作中。符合预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。具体支出内容详见表1所示： 

　　表1：公路工程质量监督专项经费项目资金支出情况 

　　单位：万元 

（3）资金拨付流程

　　公路工程质量监督专项项目资金由我局进行申请，经过市财政局“二上二下”的程序批复。 

（4）项目资金管理情况 

　　项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，在制度上为安全监督管理经费项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。 

4、项目组织实施情况

（1)项目组织情况分析

　　我单位作为本项目的执行部门，负责资金的预算编制和执行情况的跟踪、监督等工作；接受上级部门指导，制定年度计划及项目相关制度，按照财政要求规范使用项目资金，对公路工程质量监督管理工作实施情况进行监督和指导，协调管理等。 

(2)项目管理情况分析

　　我单位制定了内部控制管理制度，包括《预算业务管理办法》、《收支业务管理办法》、《采购业务管理办法》、《资产业务管理办法》、《合同管理办法》等财务管理制度，对预算管理、财务收入支出管理、财务报销、财务内部控制和稽核、票据和发票管理及专项资金使用和管理等方面进行了相关规定，财务管理制度健全。 

5、项目绩效情况

（1）产出指标完成情况

　　①数量指标完成情况 

　　2021年我单位计划参加行业培训次数≧4次，实际完成4次；计划公路工程质量监督检查次数≧2次/项目/年，实际完成2次/项目/年；计划联合检查次数≧2次，实际完成2次；计划业务宣传次数≧4次，实际完成4次。具体数量指标完成情况见下表2： 

　　表2:项目数量指标完成情况 

②质量指标完成情况

2021年我单位计划培训合格率≧90%，实际完成95%；计划公路工程质量监督检查全市覆盖率≧100%，实际完成100%。具体质量指标完成情况见下表3：

　　表3：项目质量指标完成情况 

质量指标	计划完成值	实际完成值
培训合格率	≧90%	95%
公路工程质量监督检查全市覆盖率	≧100%	100%

③时效指标完成情况

2021年我单位计划行业培训完成时间为2021-1-1至2021-12-31，实际完成时间为2021-1-1至2021-12-31，计划监督检查完成时间为2021-1-1至2021-12-31，实际检查时间2021-1-1至2021-12-31，工作完成及时率为100%，，时效指标完成情况良好。具体时效指标完成情况见下表4：

　　表4：项目时效指标完成情况 

　　  

④成本指标完成情况

该项目预算金额10万元，实际共支出10万元，未超出总预算资金，计划设定的成本指标为人均培训成本≤9000元、次均检查成本≤12000元、次均宣传成本≤4000元；实际人均培训成本≤9000元、次均检查成本≤12000元、次均宣传成本≤4000元，成本指标完成情况良好，具体成本指标完成情况见下表5：

　　表5：项目成本指标完成情况 

（2）效益指标完成情况

①社会效益指标完成情况

我单位通过专业知识培训，提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展。

②可持续影响指标完成情况

我单位通过专业知识培训，持续提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展，使得公路工程质量监督项目长期可持续发挥作用。

③满意度指标完成情况

我单位通过公路工程专业技术培训，强化了专业技术人员的业务知识和能力，保障了交通建设事业的发展，使公路工程质量监督项目长期可持续发挥作用。我单位对参训人员、受查企业及群众展开满意调查，在过程中未出现不满意或投诉反馈等情况，满意度情况良好。

综上，效益指标完成较好，具体情况详见表6所示：

　　表6：项目效益指标完成情况 

（3）自评得分情况

项目申报流程符合规定，项目管理和财务管理工作完善，有较为完善的机制，项目资金落实到位，使项目有效执行，完成年度目标，也达到了较好的效果，综合评分为95分，评价等级为“优”。

6、存在问题

（1）项目立项、实施存在问题

无

（2）资金管理使用存在问题

无

7、其他需要说明的问题

（1）后续工作计划

围绕全年工作目标，认真履行职能，抓好制度落实，常态化开展各项工作，不断加强队伍建设，全面提升交通建设质量监督能力和水平，进一步加大质量监督力度，在创新管理上求突破，在规范管理上做文章，在效能管理上出成果，确保我中心工作稳步推进，推动交通质监工作跨越式发展。

（2）措施及办法

项目在年初合理设定目标，后续年度中合理、充分的使用资金，严格按照申报年初计划完成既定目标，使项目的完成发挥最大化效益。

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：田利琴    联系电话：0477-8586993 

 

    附件：质监中心公开表.zip