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　　目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.主要职能

　　（一）占用、挖掘跨越公路、桥梁用地的控制区审批（高速公路除外）权下放旗区。

　　（二）取消公路养路费、公路运输管理费、公路客运附加费、水路运输管理费的征收管理。

　　（三）将交通行业办教育职责划入教育部门。

　　（四）将原建设委员会指导城市客运职责划入交通运输局。

　　2.主要职责

　　（一）贯彻执行国家公路、水路交通运输行业的方针、政策、法律、法规并监督实施。

　　（二）研究拟定全市公路 、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息工作。

　　（三）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制 综合体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理；负责对全市重点物资运输、紧急客货运输进行调控。

　　（四）承担交通运输行业管理工作；指导城乡客运及有关设施规划工作；承担交通运输市场监督管理责任，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

　　（五）负责公路建设市场、运输市场、客运出租汽车、汽车维修、汽车驾驶学习和驾驶员培训工作的行业监管。

　　（六）负责全市公路路产路权管理。

　　（七）负责水上运输行业管理；负责船舶及水上设施检验工作；实施港航设施建设及使用岸线布局的行业管理。

　　（八）制订交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织重大科技项目开发并组织实施，推动行业技术进步。

　　（九）负责公路建设项目的行业审查、审批及市场管理工作，并组织实施。

　　（十）负责全市交通行业（公路、水运）安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　（十一）承担国防动员委员会的有关工作。

　　（十二）承办市人民政府和自治区交通厅交办的其他事项。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括10个科室（规划科、运输科、建管科、公路科、安监科、人事科、财审科、科技科、行政审批科、办公室），机关党委1个。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市交通运输服务中心、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队、鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心、鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心、鄂尔多斯市道路养护服务中心（差额拨款单位）、鄂尔多斯市路桥通行费征收服务中心（差额拨款单位）。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市交通运输局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市交通运输局	财政拨款的行政单位

　　 2022年，在市委、市政府的坚强领导以及自治区交通运输厅的大力支持下，奋发作为、攻坚克难，在大考中交出了殊为不易的发展答卷，为全市经济社会持续健康稳定发展作出了重要贡献。　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　    （一）基础设施建设顶压前行，扩大有效投资稳中向好。

　　全年完成交通基础设施投资40.3亿元，超额完成市政府和自治区交通运输厅部署的年度投资任务。全年新改建公路681公里，全市公路总里程达到25504公里，其中，高等级公路通车里程达到6524公里，通车里程继续领跑全区。S317陶利至昂素一级公路建成通车，极大提升了我市与宁夏地区互联互通水平；S316西柳沟特大桥建成通车，进一步改善了沿黄沿线通行环境；G210添漫梁北至越家壕一级公路主线贯通，G65包茂高速四改八及连接线（鄂尔多斯段）项目完工在即。S26纳日松至兰家梁高速、S27呼和浩特至鄂尔多斯高速和柴登至图克一级3条高等级公路取得了自治区政府BOT模式建设批复，S215锡尼镇至乌审召段二级公路取得了自治区立项批复。全市交通固定资产投资稳步增长，基础设施发展后劲不断增强。

　　（二）“四好农村路”建设再创佳绩，乡村振兴行动提质增效。

　　公路网络建设持续向农村牧区延伸，全年新改建农村牧区公路558公里，新增42个自然村通硬化路，农村牧区公路通车总里程达到20941公里，完成农村牧区公路基础设施投资12.6亿元。“四好农村路”全国示范县创建工作再创佳绩，我市参与申报的两个旗区“鄂托克前旗、鄂托克旗”成功入列“四好农村路”全国示范县创建名单，“四好农村路”全国示范县获评数量在全国所有地级市中连续3年位居第一。驻村工作方面累计投入资金突破1000万元，聚焦路、水、电等基础设施短板实施了14个帮扶项目，村集体经济收入从26万元提升到52万元，实现翻量增长，农牧民获得感、幸福感明显提升，驻村帮扶工作成效显著。

　　（三）保通保畅防疫统筹推进，货运物流发展活力迸发。

　　把鄂尔多斯智慧物联科技平台作为保通保畅、支持物流产业发展的重要抓手，通过电子提货、远程排号、无人值守、智慧防疫申报等多种方式，为7206家企业、68.73万名司机提供高效、安全的运输服务保障，服务企业、司机数量分别增长了2.2倍和2.6倍，通行效率提高了近50%，节约司机时间达到60%。新增投入新能源重卡245辆，配合运用“新能源+四点三段+甩箱”的运营模式，将运输效率提高了近3倍。安排2010辆交通运输应急保障车辆，形成“中心城区1小时、旗级2小时、全域3小时”的疫情防控快速响应机制。调配1406台次运输车辆，周密承接、精心护航16939名高校学生安全返乡。发放61581张全国通行证，设立230条应急物资“绿色通道”，全力确保煤炭等重点物资增产保供运输通畅。全年新增运输企业382家、货运车辆1.1万辆，增加公路运输就业岗位1738个，完成客运量115.19万人次、旅客周转量9623.09万人公里，完成货运量28325万吨、货物周转量492.7亿吨公里，全区最大的道路运输市场已然形成。

　　第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位2022年度收入、支出决算总计78,263.64万元。与年初预算相比，收、支总计各增加52,588.00万元，增长204.82%，变动原因：1.政府性基金预算批复4.3亿元未纳入年度预算数中；2.天安公交运营补贴款旗区上解部分未纳入本级财政预算，存在旗区预算资金及上年度清算资金1.5亿元；与上年决算相比，收、支总计各减少119,232.23万元，减少60.37%。其中：市沿黄公司上年度存在政府资本金注入，本年度已完成政府注资，不在发生此类业务。

　　（一）收入决算总计78,263.64万元。包括：

　　1.本年收入决算合计78,243.22万元。与上年决算相比，减少116,904.80万元，减少59.91%，变动原因：1.市沿黄公司上年度存在政府资本金注入，本年度已完成政府注资，无此项收入；2.国道242公其日嘎至乌兰镇段公路项目、国道242嘎鲁图至补浪河段公路项目上年车购税收入补助3.3亿，本年无此项收入。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余20.42万元。与上年决算相比，减少2,327.43万元，减少99.13%，变动原因：上年结转国道242公其日嘎至乌兰镇段公路项目、国道242嘎鲁图至补浪河段公路项目车购税资金，本年无此项车购税资金，年初结转和结余资金较少。

　　（二）支出决算总计78,263.64万元。包括：

　　1.本年支出决算合计78,263.64万元。与上年决算相比，减少119,232.23万元，减少60.37%，变动原因：1.市沿黄公司上年度存在政府资本金注入，本年度已完成政府注资，无此项支出；2.上年度偿还市沿黄公司建设银行贷款本金3亿元，本年度无此项支出；3.国道242公其日嘎至乌兰镇段公路项目、国道242嘎鲁图至补浪河段公路项目上年车购税用于公路等基础设施建设支出3.3亿，本年无此项支出。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位2022年度本年收入决算合计78,243.22万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入41,441.65万元，占52.97%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入32,855.83万元，占41.99%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入3,945.74万元，占5.04%。

　　

图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位2022年度本年支出决算合计78,263.64万元，其中：

　　本年基本支出744.49万元，占0.95%；

　　本年项目支出77,519.16万元，占99.05%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　

　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计74,317.90万元，与年初预算相比，收、支总计各增加48,642.26万元，增长189.45%，变动原因：1.政府性基金预算批复4.3亿元未纳入年度预算数中；2.天安公交运营补贴款旗区上解部分未纳入本级财政预算，存在旗区预算资金及上年度清算资金1.5亿元；与上年决算相比，收、支总计各减少123,177.97万元，减少62.37%，变动原因：市沿黄公司上年度存在政府资本金注入，本年度已完成政府注资，不在发生此类业务。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算41,462.08万元。与年初预算25,675.64万元相比，完成年初预算的161.48%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为78.92万元，与年初预算相比增加62.42万元。其中：

　　1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 0万元，支出决算 50万元，较年初预算增加50万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加下达自治区基本建设前期费50万元用于省道211恩格贝至阿门其日格项目支出。

　　2.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，决算支出10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异，年初预算全部执行。

　　3.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算6.50万元，决算支出18.92万元，完成预算的291.08%。决算数与年初预算数的差异原因：结转上年ＡＫ工程项目财政补助资金。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为216.34万元，与年初预算相比增加127.15万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算26.93 万元，支出决算55.25万元，完成年初预算的  205.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年单位人员增加。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.65万元，支出决算36.34万元，完成年初预算的111.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年单位人员增加。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 17.1 万元，支出决算16.04万元，完成年初预算的 106.61 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年单位人员增加。

　　4.抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出104.81万元，较年初预算增加104.81万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年为一位职工发放伤残抚恤金。

　　5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.51万元，决算支出3.89万元，完成预算的86.25%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮编报。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为20.98万元，与年初预算相比减少0.87万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.85万元，支出决算20.98万元，完成年初预算的  96.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年单位人员变动。

　　（四）交通运输支出（类）

　　1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算417.29万元，决算支出491.66万元，完成年初预算的117.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位人员增加，追加工资。

　　2.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算10200万元，决算支出10200万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：国道242线公其日嘎至乌兰镇段公路建设项目、国道242线嘎鲁图至补浪河段公路建设项目、国道242临河黄河大桥至公其日嘎段公路建设项目按年初预算完成支出。

　　3.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1328.90万元，决算支出887.86万元，完成年初预算的66.81%。决算数与年初预算数的差异原因：政府还贷二级公路取消收费后补助资金、2022年养护事业发展费、公路应急保通专用设备购置经费等在此项列支。

　　4.公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算102万元，决算支出67.03万元，完成年初预算的65.72%。决算数与年初预算数的差异原因：鄂尔多斯市交通运输领域信用体系建设综合评价服务和车辆调度系统购置费在此项列支，部分年初预算项目款项调整。

　　5.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算10466.8万元，决算支出25813.01万元，完成年初预算的246.62%。决算数与年初预算数的差异原因：1.年初中心城区公共交通一体化运行补贴市本级批复预算数6000万元，年末上解东伊康三旗区预算指标后共拨付21000万元；2.2022年农村牧区客运站运营补贴下达210万元；3.县处级领导班子2021年度考核奖励50万元、第十五届运动会交通费用41.8万元。以上项目均为年中追加项目。

　　6.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算2998.79万元，决算支出2998.79万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：车购税结转资金用于国道242线公其日嘎至乌兰镇段公路建设项目、国道242线嘎鲁图至补浪河段公路建设项目，按年初预算完成支出。

　　7.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算0万元，决算支出426.98万元，较年初预算增加426.98万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加下达2022车购税“以奖代补”资金，用于国道210至博众物流园区二级公路建设项目。

　　8.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，决算支出232.99万元，较年初预算增加232.99万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加下达农村客运出租车成品油价格补贴资金。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为27.51万元，与年初预算相比减少2.97万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.48万元，支出决算27.51万元，完成年初预算的90.26%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金预算上浮编报。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算744.49万元，其中：

　　（一）人员经费669.73万元。主要包括：基本工资 121.76万元、津贴补贴260.35万元、奖金9.52万元、社会保障缴费104.76万元、伙食补助费0万元、绩效工资 0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0.33万元、退休费54.93万元、抚恤金104.81 万元、生活补助12.43 万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.84万元等。

　　（二）公用经费74.75万元。主要包括：办公费 7.8 万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费 0  万元、电费 0 万元、邮电费 0万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.2万元、维修（护）费 0 万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费 0.21 万元、工会经费3.3万元、福利费5.98万元、公务用车运行维护费 0.92万元、其他交通费用56.22万元、其他商品和服务支出0.13万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算40,717.59万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

　　（二）商品和服务支出1,284.01万元。主要包括：办公费60.59万元、印刷费32.41万元、咨询费10万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费4.14万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费44.73万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.85万元、租赁费3万元、会议费2.34万元、培训费54.57万元、公务接待费 0万元、专用材料费0万元、被装购置费0 万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费1020.11万元、工会经费0.26万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费0.39万元、其他交通费用15.58万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出34.49万元等。

　　（三）对个人和家庭的补助 354.56万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助354.56万元。

　　（四）资本性支出（基本建设）50万元。主要包括：其他基本建设支出50万元。

　　（五）资本性支出13854.17万元。主要包括：办公设备购置50.47万元、专用设备购置22.94万元、基础设施建设13625.77万元、大型修缮117.00万元、信息网络及软件购置更新37.99万元。

　　（六）对企业补助25174.85万元。主要包括：费用补贴25174.85万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.31万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出1.31万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.35万元，增长36.62%，变动原因：本年度燃料费用支出增加。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位2022年度政府性基金支出决算32,855.83万元。与上年决算相比，减少3,464.51万元，减少9.54%，变动原因：本年省道24线大路至巴拉贡段高速公路、省道26线敖勒召其至东道梁段高速公路还贷支出减少，政府还贷公路养护支出不在本单位列支。其中：

　　（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）支出31985.83万元，主要用于省道24线大路至巴拉贡段高速公路、省道26线敖勒召其至东道梁段高速公路还贷支出。

　　（二）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出870万元，主要用于省道215线独贵塔拉至锡尼镇段公路服务区运营经费支出。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位2022年度预算安排项目35个，实施项目 65个，完成项目65个，项目支出总金额77,519.16万元。资金来源包括年初结转结余20.42万元，本年财政拨款金额73,552.99万元，本年其他资金3,945.74万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算74.75万元。比上年决算相比，减少1.38万元，减少1.81%，变动原因：我单位厉行勤俭，适当压缩一般性支出。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位2022年度政府采购支出总额741.50万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出735.34万元。授予中小企业合同金额143.76万元，占政府采购支出总额19.39 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的19.55%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目53个，共涉及资金40,717.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目12个，共涉及资金32,855.83万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“绩效评价经费”、“车辆调度系统购置费”、“交通系统宣传经费”、“中心城区公交一体化运营补贴”、“网络安全等级保护经费”等65个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出40,717.59万元，涉及政府性基金支出32,855.83万元。其中，对“绩效评价经费”、“车辆调度系统购置费”、“交通系统宣传经费”、“中心城区公交一体化运营补贴”、“网络安全等级保护经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目经过现场调研、实地查看、资料分析、评价打分等工作程序，根据评价工作组的综合评价情况来看，在项目决策方面，立项依据充分、程序规范、预算编制科学、资金分配合理。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共5个项目的绩效自评结果。

　　1.“绩效评价经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：年度绩效评价次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值10，得分10。（2）质量指标：高质量完成绩效评价，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值15，得分15。发现的主要问题及原因：本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，更加完善了绩效评价经费工作机制，推进了我单位绩效评价经费的相关工作，保障了绩效评价经费运行。本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：将继续严格执行相关财务管理制度的要求，加强资金管理，提高资金使用效益。加强项目的年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立，做好项目的过程管理。

　　2.“车辆调度系统购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  95  分。全年预算数为  50  万元，执行数为  50  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：年度绩效评价次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值10，得分10。（2）质量指标：高质量完成绩效评价，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值15，得分15。发现的主要问题及原因：本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，更加完善了绩效评价经费工作机制，推进了我单位绩效评价经费的相关工作，保障了绩效评价经费运行。本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：将继续严格执行相关财务管理制度的要求，加强资金管理，提高资金使用效益。加强项目的年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立，做好项目的过程管理。

　　3.“交通系统宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.63 分。全年预算数为  10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：宣传次数，目标值大于等于6次，实际完成10次，分值15，得分15。（2）质量指标：宣传普及度，目标值大于等于95%，实际完成80%，分值15，得分12.63。发现的主要问题及原因： 本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，更加完善了交通系统宣传工作机制，推进了我单位交通系统宣传任务的相关工作，保障了党政机关高效运行。下一步改进措施：我单位在下一步工作中将按照相关制度及办法进行项目申报，同时继续加强交通系统宣传，加大宣传力度，确保项目效益持续发挥。

　　4.“中心城区公交一体化运营补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.44分。全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：数量指标：补贴企业数，目标值大于等于1家，实际完成1家，分值8，得分8；补贴次数，目标值大于等于4次，实际完成4次，分值7，得分7。（2）质量指标：补贴企业覆盖率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7；补贴发放足额率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。发现的主要问题及原因： 本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，有效建设中心城区公交一体化。下一步改进措施：我单位将继续加强项目管理，按照相关政策及制度进行项目申报，提高项目管理的规范性，持续发挥项目效益。

　　5.“网络安全等级保护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为  30  万元，执行数为  30 万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：保护平台个数，目标值等于1个，实际完成5个，分值10，得分10。（2）质量指标：信息系统安全运行，目标值大于等于80%，实际完成100%，分值10，得分10；有效防范病毒侵害，目标值大于等于80%，实际完成100%，分值10，得分10。发现的主要问题及原因： 本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，更加完善了网络安全等级保护经费工作机制，推进了网络安全等级保护经费项费相关工作，保障了网络安全等级保护经费项目高效运行。下一步改进措施：我单位在下一步工作中继续按照规定的程序申请设立，更加完善网络安全等级保护经费工作机制，有效防范病毒侵害，持续保障网络安全；我单位将继续严格执行相关财务管理制度的要求，进一步规范资金的管理和使用。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		绩效评价经费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		50.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	50.00	50.00		50.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		鄂尔多斯市财政局关于贯彻落实《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（鄂财绩发〔2021〕27号）,聘请第三方对我部门大型项目进行项目的中期评价和咨询。					2022年财政投入50万元绩效评价经费，为鄂尔多斯市财政局关于贯彻落实《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（鄂财绩发〔2021〕27号）文件要求，用于聘请第三方对我部门大型项目进行项目绩效评价和咨询。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度绩效评价次数	正向	大于等于	1	1	次	10	10
		质量指标	高质量完成绩效评价	正向	大于等于	95	95	%	15	15
		时效指标	高效完成绩效评价	正向	大于等于	95	95	%	15	15
		成本指标	评价费控制在合理成本内	反向	小于等于	50	50	万元	10	10
	效益指标	经济效益	促进经济持续发展	定性		有效促进	有效促进		10	7
		社会效益	提升职工工作积极性	定性		有效提升	有效提升		10	8
		可持续影响	有利于单位长期发展	正向	大于等于	90	90	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	95

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		车辆调度系统购置费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	100.00		100.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	50.00	50.00		50.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	50		50.00		——	100		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		做好“十五运”期间的交通运输保障工作，全方位展示鄂尔多斯交通运输新形象					完成一套车辆调度系统建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	是否完成车辆调度系统建设	定性		完成一套车辆调度系统建设	完成一套车辆调度系统建设		15	15
		质量指标	是否实现运输保障车辆高效调度	定性		实现十五运期间出租汽车长途客运城市公交等运输保障车辆的高效调度	实现十五运期间出租汽车长途客运城市公交等运输保障车辆的高效调度		15	15
		时效指标	十五运前是否完成	定性		十五运前完成车辆调度系统建设并投入使用	十五运前完成车辆调度系统建设并投入使用		10	10
		成本指标	是否接近预算成本金额	定性		接近预算成本金额	接近预算成本金额		10	10
	效益指标	经济效益	是否能提高十五运期间交通运输服务保障能力	定性		提高交通运输服务保障能力十五运在我市顺利举办提供安全文明畅通和谐的道路运输环境	提高交通运输服务保障能力十五运在我市顺利举办提供安全文明畅通和谐的道路运输环境		7	7
		社会效益	是否可以净化道路运输市场环境	定性		加强道路运输行业安全监管打击各类违法违规道路运输经营行为净化道路运输市场秩序	加强道路运输行业安全监管打击各类违法违规道路运输经营行为净化道路运输市场秩序		8	7
		生态效益	是否可以降低碳排放	定性		积极借助联网联控系统包车客运管理信息系统和电子围栏实现动态监管和精准监管减少能耗降低碳排放	积极借助联网联控系统包车客运管理信息系统和电子围栏实现动态监管和精准监管减少能耗降低碳排放		7	6
		可持续影响	是否能够建立大型赛事交通运输保障长效工作机制	定性		完善车辆调度工作协调配合建立大型赛事交通运输保障长效工作机制	完善车辆调度工作协调配合建立大型赛事交通运输保障长效工作机制		8	8
	满意度指标	服务对象满意度	车辆调度系统完成率达到多少	定性		车辆调度系统完成率达百分之百	车辆调度系统完成率达百分之百		10	10
总分									100	98

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		交通系统宣传经费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过各个平台的宣传，为交通运输部门政策、法规、工作动态进行宣传推广					2022年投入10万元交通系统宣传经费，通过运用各个平台为交通运输部门的政策、法规、工作动态进行宣传推广，进一步提高交通运输部门相关政策及法规宣传普及度，群众周知率，同时也为本单位事业发展提供了更好的群众基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	正向	大于等于	6	10	次	15	15
		质量指标	宣传普及度	正向	大于等于	95	80	%	15	12.63
		时效指标	按期宣传	定性		按期	根据全年重点工作需求按期宣传		10	10
		成本指标	本年度宣传经费成本	反向	小于等于	10	10	万元	10	10
	效益指标	社会效益	群众周知率	正向	大于等于	80	80	%	15	15
		可持续影响	宣传持久性	定性		有效保持	有效保持		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	97.63

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中心城区公交一体化运营补贴
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	6000.00	6000.00		6000.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	6000.00	6000.00		6000.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过为企业发放补贴，保障企业正常运转，提升企业服务质量，为中心城区公交一体化提供保障。					2023年度申请“中心城区公交一体化运营补贴”项目资金6000万元，主要用于为1家企业按季度发放运营补贴，通过项目的实施有效提升企业服务质量，为中心城区公交一体化提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数	正向	大于等于	1	1	家	8	8
			补贴次数	正向	大于等于	4	4	次	7	7
		质量指标	补贴企业覆盖率	正向	等于	100	100	%	7	7
			补贴发放足额率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	补贴发放周期	定性		每季度/次	每季度/次		5	5
			补贴时间	定性		2022年1月-12月	2022年1月-12月		5	5
		成本指标	补贴成本	反向	小于等于	6000	6000	万元	5	5
			每季度补贴成本	反向	小于等于	1500	1500	万元	5	5
	效益指标	社会效益	保障企业正常运转	定性		有效保障	有效保障		15	15
		可持续影响	企业持续运营	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	正向	大于等于	90	80	%	5	4.44
			企业满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5
总分									100	99.44

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		网络安全等级保护经费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		30.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	30.00	30.00		30.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照市委网信办、市大数据发展中心工作要求，对现有应用系统进行网络安全等级保护					2022年度财政投入30万元网络安全等级保护经费，按照市委网信办、市大数据发展中心工作要求，对现有应用系统进行网络安全等级保护，有效防范病毒侵害，及时维护网络安全，保证了信息系统全年安全运行，信息体系对经济发展和公共利益长期发挥着重要的作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保护平台个数	正向	等于	1	5	个	10	10
		质量指标	信息系统安全运行	正向	大于等于	80	100	%	10	10
			有效防范病毒侵害	正向	大于等于	80	100	%	10	10
		时效指标	及时维护网络安全	正向	大于等于	80	100	%	10	10
		成本指标	网络安全等级保护经费投入	反向	小于等于	30	30	万元	10	10
	效益指标	社会效益	信息体系对经济发展和公共利益具有重要的作用	定性		长期	长期		15	15
		可持续影响	持续保护信息系统安全	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	对运输企业及营运人员等多方面信息进行保护	定性		长期	长期		10	10
总分									100	100

　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以“网络安全等级保护经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

         三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：康乐        联系电话：0477-8586821

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　详见附件。

         附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）公开表