目 录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1.协助局机关做好办公运转、党建、纪检、人事、财务(协助主管部门)、国有资产管理、办公用房、群团、公共机构节能等后勤服务保障以及相关辅助性、事务性工作；
2.协助局机关承办全市交通信息化平台规划、建设、管理的技术支撑和辅助工作；
3.承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、财务科。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要论述、指示精神，认真贯彻落实上级各部门决策部署，树牢为人民服务的宗旨，不断增强保障工作的积极性、主动性，勇于担当、真抓实干，全力保障全市交通运输系统良好运转。
1.规范人事管理，加强机构编制档案管理
如期完成2021年考录的专业技术人员“定级定岗”工作，保障职工切身权益，提高工作积极性。严格规范人事档案管理，由专业人员对新入职干部档案逐人逐页进行审核建档，实现“一人一档，分档归类”。
2.组建内设机构，逐步建立规章制度
2022年9月份将部分被借调人员按照所属编制调配至保障中心，成立综合办公室、人事、财务等内设机构，并按照所学专业安排到各内设机构，最大化程度做到人尽其职、人尽其能，为进一步开展业务提供人员保证。中心正在逐步建立和完善公务用车管理制度，公章使用规范，考核评价等制度，在完善自身建设的同时为下一步开展工作做好准备。
3.综合保障服务，提升机关工作环境
实施局机关7楼、8楼饮用水净化机升级和办公室、楼道亮化工程，购买高清照相机，对机关LED宣传展示电子大屏进行维修，更新了部分办公室桌椅、沙发、书柜等办公用品，保障局机关高效运行。在中心办公管理方面，进一步完善了保障中心办公条件，统一制作了单位、办公室和会议室门牌，设立了工作桌签，配齐办公用品，扎实开展保障工作。
4.严格落实防疫政策，积极参与疫情防控
从严落实疫情防控措施，按照“非必要、不外出”“少聚餐、不聚集”等要求管理干部队伍，中心全体干部职工疫苗接种率100%，按要求进行核酸检测和自测。2022年国庆以来，我市疫情形式较为严峻，中心同志们迎难而上、克服困难，下沉社区，积极参与到核酸采集志愿工作中，展现交通人的担当和作为。
5.全面加强党的建设，协助办好各类活动
按照市局党史学习教育统一安排部署，中心干部职工积极参加局机关党支部组织的各类学习教育活动。全年参加集中学习3次，局领导专题讲党课3次，观看纪录片和党史学习教育电影2次，协助承办“喜迎党的二十大，弘扬穿沙精神”系列主题党日、文艺汇演活动3次，组织交通系统60余名干部开展了为期14天的民兵训练，推动主题学习教育入脑入心、走深走实。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位2022年度收入、支出决算总计286.65万元。与年初预算相比，收、支总计各增加34.57万元，增长13.71%，变动原因：人员工资调整；与上年决算相比，收、支总计各增加250.90万元，增长701.83%。其中：
（一）收入决算总计286.65万元。包括：
1.本年收入决算合计286.65万元。与上年决算相比，增加250.90万元，增长701.83%，变动原因：我单位2021年7月成立，上年经费收入少，本年收入主要为全年的人员经费。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计286.65万元。包括：
1.本年支出决算合计286.65万元。与上年决算相比，增加250.90万元，增长701.84%，变动原因：我单位2021年7月成立，上年经费支出少，本年支出主要为全年的人员经费。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位2022年度本年收入决算合计286.65万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入286.65万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位2022年度本年支出决算合计286.65万元，其中：
本年基本支出251.65万元，占87.79%；
本年项目支出35.00万元，占12.21%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计286.65万元，与年初预算相比，收、支总计各增加34.57万元，增长13.71%，变动原因：人员工资调整；与上年决算相比，收、支总计各增加250.90万元，增长701.84%，变动原因：我单位2021年7月成立，上年经费收支少，本年收支主要为全年的人员经费。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算286.65万元。与年初预算252.08万元相比，完成年初预算的113.71%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为22.93万元，与年初预算相比增加0.19万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 20.06 万元，支出决算21.65万元，完成年初预算的 107.92 %。决算数与年初预算数的差异原因：本单位人员工资调整。
2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.68万元，支出决算1.28万元，完成年初预算的 47.80 %。决算数与年初预算数的差异原因：本单位人员工资调整。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为11.51万元，与年初预算相比增加0.73万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.52 万元，支出决算11.51万元，完成年初预算的 153 %。决算数与年初预算数的差异原因：本单位人员工资调整。
（三）交通运输支出（类）
1.公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算168.51万元，决算支出200.77万元，完成预算的119.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资调整，追加工资。
2.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算35万元，决算支出35万元，完成预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为16.43万元，与年初预算相比增加1.38万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.05万元，支出决算16.43万元，完成年初预算的 109.12 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金基数调整。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算251.65万元，其中：
（一）人员经费229.38万元。主要包括：基本工资57.18万元、津贴补贴86.62万元、奖金0万元、社会保障缴费34.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.87万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金16.43万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
（二）公用经费22.26万元。主要包括：办公费0.42万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.50万元、委托业务费0.5万元、工会经费1.5万元、福利费3.12万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12.35万元、其他商品和服务支出1.11万元、办公设备购置2.75万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算35.00万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。
（二）商品和服务支出31.16万元。主要包括：办公费2.47万元、印刷费0.21万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.04万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.8万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费11.3万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费8.44万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.9万元等。
（三）资本性支出3.84万元。主要包括：办公设备购置3.84万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位2022年度预算安排项目6 个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额35.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额35.00万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位2022年度机构运行经费支出决算22.26万元。比上年决算相比，增加21.51万元，增长2,868.08%，变动原因：我单位2021年7月成立，上年度机构运行经费支出少，本年充分发挥单位职能职责，相关支出增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位2022年度政府采购支出总额7.26万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的 59.09%，其中：授予小微企业合同金额4.29万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 57.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100.00 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目6 个，共涉及资金35.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“办公设备购置费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“工作保障经费”、“宣传费”、“文书资料管理及升级费”等 6个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金支出 0万元。其中，对“办公设备购置费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“工作保障经费”、“宣传费”、“文书资料管理及升级费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目经过现场调研、实地查看、资料分析、评价打分等工作程序，根据评价工作组的综合评价情况来看，在项目决策方面，立项依据充分、程序规范、预算编制科学、资金分配合理。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目共5 个项目的绩效自评结果。
1.办公设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：购置办公设备套数5套，办公设备质量合格率95%，完成绩效指标。发现的主要问题及原因：数量指标设置不全面，未充分反映项目具体实施内容。下一步改进措施：再次编报绩效目标申报表时，根据项目预计实施内容，尽量全面反映项目实施情况。
2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数为20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：开展党建业务培训1次，开展活动参与率与覆盖率95%。发现的主要问题及原因：数量指标设置不全面，未充分反映项目具体实施内容。下一步改进措施：加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目绩效指标设立。
3.工作保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.97 分。全年预算数为 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：开展专项调研3次，开展调研学习2次，开展专家论证1次。发现的主要问题及原因：本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：进一步加强预算绩效评价工作，将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提高决策能力。
4.宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展专项宣传工作3次，宣传工作满意度95%。发现的主要问题及原因：数量指标设置不全面，未充分反映项目具体实施内容。下一步改进措施：加强项目的年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立，做好项目的过程管理。
5.文书资料管理及升级费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为1 万元，执行数为 1万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：档案整理升级次数1次，档案整理升级合格率95%。发现的主要问题及原因：数量指标设置不全面，未充分反映项目具体实施内容。下一步改进措施：再次编报绩效目标申报表时，根据项目预计实施内容，尽量全面反映项目实施情况。
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项目支出绩效自评表 (2022年度） |
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|
项目名称 |
办公设备购置费 |
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|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据市编委批复，我中心于2021年2月成立，共有事业编制22名，为保证中心工作正常开展，我中心需购置办公家具、电脑等办公设备，保障正常工作运转。 |
根据市编委批复，我中心于2021年8月成立，共有事业编制22名，为保证中心工作正常开展，我中心需购置办公家具、电脑等办公设备，保障正常工作运转。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
购置办公设备套数 |
正向 |
大于等于 |
3 |
5 |
台 |
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
办公设备质量合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
购置办公设备时间 |
定性 |
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
购置办公设备费用 |
反向 |
小于等于 |
2 |
2 |
万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保证单位工作顺利进行更好地服务群众保障机关运行 |
定性 |
有序提升 |
提升 |
15 |
14 |
||||
|
可持续影响 |
保证单位工作顺利进行更好地服务群众保障机关运行 |
定性 |
有序提升 |
提升 |
15 |
14 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
进一步落实党建、意识形态建设相关工作，通过组织党建培训及开展主题党日活动，增强党员干部的党性修养、政治意识、思想意识，更好地为群众服务。 |
为进一步落实党建、意识形态建设相关工作，通过组织党建培训及开展主题党日活动，增强党员干部的党性修养、政治意识、思想意识，更好地为群众服务。经费主要用于组织党建活动、党员活动室建设、意识形态阵地建设和相关书籍资料购置等。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开展党建业务培训 |
正向 |
大于等于 |
2 |
1 |
期 |
10 |
5 |
|
|
质量指标 |
开展活动参与率与覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
项目周期 |
定性 |
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
全年党建工作经费支出数 |
反向 |
小于等于 |
20 |
20 |
万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
以党建工作带动交通运输业务效能提升 |
定性 |
有效提升 |
提升 |
15 |
13 |
||||
|
可持续影响 |
党建工作可持续影响 |
定性 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员满意度 |
正向 |
大于等于 |
99 |
99 |
% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
93 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
工作保障经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据三定方案我中心保障局机关办公运转、后勤服务保障的工作职责，并按照市委县处级领导每年下乡调研不少于45天的要求，通过保障局党组9位党组成员日常工作调研，及干部职工下乡调研、学习，聘请相关专家为政策制定提供论证，为局党组决策提供保障，并提高工作人员的业务能力。 |
根据三定方案我中心保障局机关办公运转、后勤服务保障的工作职责，并按照市委县处级领导每年下乡调研不少于45天的要求，通过保障局党组9位党组成员日常工作调研，及干部职工下乡调研、学习，聘请相关专家为政策制定提供论证，为局党组决策提供保障，并提高工作人员的业务能力。经费主要用于工作调研、聘请专家政策论证、调研学习、后勤保障等工作。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开展专项调研 |
正向 |
大于等于 |
5 |
3 |
次 |
8 |
4.8 |
|
|
开展调研学习 |
正向 |
大于等于 |
3 |
2 |
次 |
7 |
4.67 |
||||
|
开展专家论证 |
正向 |
大于等于 |
2 |
1 |
次 |
5 |
2.5 |
||||
|
质量指标 |
开展调研保障覆盖满意率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
项目周期 |
定性 |
2022年1月1日—12月31日 |
2022年1月1日—12月31日 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
全年党建工作经费支出数 |
反向 |
小于等于 |
6 |
6 |
万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升决策科学性提高交通运输服务群众能力和水平 |
定性 |
有效提升 |
有效提升 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响 |
调研工作的可持续性 |
定性 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
99 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
91.97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
宣传费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
经费主要用于开展交通、运输、节能宣传等领域的综合宣传活动，相关宣传材料的印制、推送、发布、播放及张贴和节能知识讲座等费用。 |
经费主要用于开展交通、运输、节能宣传等领域的综合宣传活动，相关宣传材料的印制、推送、发布、播放及张贴和节能知识讲座等费用。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开展专项宣传工作 |
正向 |
大于等于 |
5 |
3 |
次 |
20 |
12 |
|
|
质量指标 |
宣传工作满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
全年 |
定性 |
全年 |
全年 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
宣传成本 |
反向 |
小于等于 |
2 |
2 |
万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升交通运输工作社会知晓满意度 |
定性 |
有效规范 |
有效规范 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响 |
持续提升交通运输工作社会知晓满意度 |
定性 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
92 |
% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
92 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
文书资料管理及升级费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
进一步规范加强文书资料档案管理工作，打造市级先进文书资料档案管理机构，规范文书、公文、档案等资料的收集、整理工作。 |
为了进一步规范加强文书资料档案管理工作，打造市级先进文书资料档案管理机构，规范文书、公文、档案等资料的收集、整理工作。经费主要用于文书管理、资料设备购买维护。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
档案整理升级次数 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3 |
次 |
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
档案整理升级合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
档案整理工作完成时间 |
定性 |
2022年12月31日前 |
2022年12月14日 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
档案整理升级成本 |
反向 |
小于等于 |
1 |
1 |
万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
不断完善单位各类档案提高档案使用效能 |
定性 |
有效提升 |
有效提升 |
15 |
14 |
||||
|
可持续影响 |
持续完善单位各类档案提高档案使用效能 |
定性 |
有效提升 |
有效提升 |
15 |
14 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
干部职工使用档案满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
（三）单位项目绩效评价结果。
以办公设备购置费为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。（详情见附件）
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：康乐 联系电话：0477-8586821
第五部分2022年度单位决算表
详见附件。
