目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
(一)贯彻落实公路、水路、道路运输法律、法规、规章和政策，统一行使交通运输领域市本级的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。参与拟订鄂尔多斯市公路、道路运输、水路事业发展相关规划，
(二)参与拟订全市或区域性重大公路路政执法活动、专项执法行动工作方案；承担全市国省干线公路和东胜区农村公路的公路路政行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；承担全市国省干线公路和东胜区农村公路路面治超（包括固定点治超和流动点治超）以及货运源头治超工作。
(三)承担全市道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车和道路运输相关业务的道路运政行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。
(四)承担东胜区、伊金霍洛旗阿镇、康巴什区公共汽车的道路运政行政执法以及与行政执法相关的行政检查、行政强制工作。
(五)承担东胜区、康巴什区水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作。
(六)承担全市管辖权限内交通工程质量监督管理的行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。
(七)受邮政管理部门委托，承担邮政普遍服务和邮政市场的监督检查相关工作。协助配合邮政部门开展邮政普遍服务和邮政市场监督管理的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作（具体执法范围及权限以委托协议为准)
(八)承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、人事教育科、纪检监察室、政策法规科、科技信息科、宣传科、财务审计科、装备科、路政管理科、超限超载治理科、客运出租科、货运物流科、机务机修驾培科。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第三大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队达拉特旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队伊金霍洛旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队乌审旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队杭锦旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克前旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队康巴什大队。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门本级。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
2022年，在市委、市政府和交通运输局党组的正确领导下，全面贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“建、管、养、运”主责主业，圆满地完成交通运输综合执法各项工作任务。在党建引领下，领先全国形成“五个最”即“机构设置最全、执法力量最强、执法装备最新、监管体量最大、监管方式最优”的交通执法队伍，2022年荣获全国行政执法先进集体，1人被评为公路行业法务工作者，交通运输执法全国第一。
（一）紧扣“一条主线”，引领行政执法提质增效。坚持“围绕执法抓党建，抓好党建促执法”这条主线，不断提升执法服务质量和能力，实现党建、党风廉政与执法工作同频共振，助推交通运输“建、管、养、运”各项工作高质量发展。在党建引领下，领先全国形成“五个最”即“机构设置最全、执法力量最强、执法装备最新、监管体量最大、监管方式最优”的交通执法队伍。
（二）创建“三大品牌”，带动执法服务精益求精。一是打造“党建+执法”品牌。创建“交通执法、铁军尖兵”党建品牌体系，高质量完成15个支部党建品牌创建，3个党支部获市直“最强党支部”称号，5个党支部被市交通局党组和支队党委评为“最强党支部”；按照“五强”支部要求，打造示范型样板党支部2个，1个党支部被市直机关工委评为“特色党支部”。二是打造“治超+科技”品牌。在全市20条国省干线建成24处非现场执法点，升级改造11个固定超限站、其中杭锦旗年内新建5个非现场执法点，领先全区建成科技治超网络，非现场执法点超限率由38%下降至4.6%。完成了《治理货物运输车辆超限超载条例》的起草、立法调研及草案建议稿等各项工作，编制了《科技治超三年规划》，力争建成全国科技治超示范基地。三是打造“执法+服务”品牌。大力优化营商环境，服务煤炭运输保通保畅保供，在暖水三大运煤通道新建“司机之家”1处、杭锦旗固定检测站新建司机之家4处，累计在全市超限检测站建成司机驿站3处，司机之家10处，服务司机5千余人，提供物资6千余次，司机出行条件不断改善。
（三）开展“五大行动”，助推关键领域全面提升。一是开展安全生产专项整治行动，行业安全持续稳定。承办“2022年度公共交通突发事件应急演练”，应对突发事件能力明显提升；扎实推进安全生产专项整治行动，培训“两客一危”企业两类人员240名。二是开展队伍素质能力提升三年行动，执法效能大幅提升。创新培训方式，利用云平台等载体，推行领导干部在线讲学、执法人员在线学习，组织2022年度干部能力提升、“接诉即办”、公文保密、新闻宣传、党建等业务培训，整体合格率100%。三是开展基层办公环境提升行动，“四基四化”不断完善。文化建设更突出，建设机关文化阵地，对全市范围内的超限检测站点进行改造，卸载场地全部绿化，基层执法办公场所供需矛盾得到改善。四是开展服务对象精准摸排行动，执法管理精准高效。对市本级执法监管的运输企业及从业人员基本情况进行大摸底，建立企业基本动态信息库，实现企业管理更精细、执法服务全覆盖。五是开展学习培训、考察调研、咨询参谋行动，管理模式不断创新。印发学习培训和考察计划，深入推进“五个一”工作机制，领导班子成员赴执法一线开展讲学、调研、办实事等工作168次，解决实际问题150项。
（四）着力“七项重点工作”，推进行业发展行稳致远。一是职能职责边界更趋清晰。全面梳理安全生产、路政执法、疫情防控、创城创卫、工程质量、水上交通等6个方面执法权责，构建各司其职、联合发力的权力运行机制。二是干部队伍建设再上台阶。修订完善机关工作制度，研发智慧人事管理信息系统，开展“你执法、我监督，你服务、我帮助”活动，抽调126名工作人员到基层执法队伍中，补充执法力量不足矛盾。三是交通行业监管全面提升。不断完善创新监管方式，进强化“两客一危”“打非治违”、机修驾培、水运、邮政、工程质量行业整治力度，印发新冠疫情防控工作方案和应急预案，组织应急保障车辆295辆，承办疫情防控应急演练，统筹推进疫情防控与交通运输综合执法共治共管、精准有序。四是治超路政执法持续增强。构建“一巡双查”路政管理模式，对4441公里国省干线开展巡查，办理路政赔补案件648起，结案率100%；开展路警联合治超和流动治超，全年出动执法人员7109人次，查处违法车辆2190台，卸载货物29422.65吨。五是综合信息平台日趋完善。完善E路阳光平台，开发微信公众服务号，开通3大服务功能，并将平台接入“蒙速办”APP，为群众提供便利服务，全年累计参评服务对象85588人次，执法人员获好评77625人次、锦旗7963人次，零差评。六是法治政府建设成果丰硕。履行法治推进法治建设第一责任人职责，制定《优化营商环境七项措施22条举措》《包容审慎四张清单》，推行柔性执法，减轻处罚8起，从轻处罚45起。七是廉政宣传工作切实加强。严肃党内政治生活，开展党内政治生活“庸俗化、交易化”集中整治活动，召开部署会、推进会、专题研讨会、专题党课各1次、警示教育3次，签订“十一严禁”承诺书325份，利用两微一端和LED显示屏等群通报典型案例、廉政提醒等242篇。围绕中心工作，政务办公、财务审计、统计、交通战备、工会等其他工作都取得了新的进步。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度收入、支出决算总计6,200.47万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,292.31万元，增长26.33%，变动原因：因机构改革，我单位为新成立的公益一类事业单位，增加机构改革划转经费449.12万元；补发职工2017年度应休未休假补贴843.19万元；与上年决算相比，收、支总计各减少718.59万元，减少10.39%。其中：
（一）收入决算总计6,200.47万元。包括：
1.本年收入决算合计5,357.29万元。与上年决算相比，减少1,561.78万元，减少22.57%，变动原因：因机构改革，2021年度12个各旗区大队均为报账制；2022年度开始12个旗区大队均为新增财政拨款预算单位，内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度收入减少。
2.使用非财政拨款结余843.19万元。与上年决算相比，增加843.19万元，增长100.00%，变动原因：补发职工2017年度应休未休假补贴843.19万元。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计6,200.47万元。包括：
1.本年支出决算合计6,200.47万元。与上年决算相比，减少718.59万元，减少10.39%，变动原因：因机构改革，2021年度12个各旗区大队均为报账制；2022年度开始12个旗区大队均为新增财政拨款预算单位，内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度支出减少。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度本年收入决算合计5,357.29万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入5,303.33万元，占98.99%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入53.96万元，占1.01%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度本年支出决算合计6,200.47万元，其中：
本年基本支出3,991.55万元，占64.37%；
本年项目支出2,208.93万元，占35.63%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,303.33万元，与年初预算相比，收、支总计各增加395.16万元，增长8.05%，变动原因：2022年新安置执法人员，职工基本医疗保险基数增大、职工养老保险基数增大，追加工资预算；与上年决算相比，收、支总计各减少1,615.74万元，减少23.35%，变动原因：因机构改革，2021年度12个各旗区大队均为报账制；2022年度开始12个旗区大队均为新增财政拨款预算单位，内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度收、支减少。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5,303.33万元。与年初预算4,908.16万元相比，完成年初预算的108.05%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为276.68万元，与年初预算相比增加3.22万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.2万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的 194.09 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增加退休人员。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 225.62 万元，支出决算244.60万元，完成年初预算的 108.41 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新安置执法人员及职工养老保险基数增大。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 15 万元，支出决算8.94万元，完成年初预算的 59.60 %。决算数与年初预算数的差异原因：此项费用用于支出退休人员办理退休手续时做实职业年金缴费支出。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 30.64万元，支出决算18.87万元，完成年初预算的61.59 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有上浮。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为136.93万元，与年初预算相比增加15.66万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 121.27 万元，支出决算136.93万元，完成年初预算的 112.91%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新安置执法人员及职工基本医疗保险基数增大。
（三）交通运输支出（类）
交通运输支出类决算数为4706.26万元，与年初预算相比增加362.05万元。其中：
1.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算4344.21万元，支出决算4706.26万元，完成年初预算的 108.33 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新安置执法人员，申请追加人员工资经费。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为183.45万元，与年初预算相比增加14.24万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 169.22万元，支出决算183.45万元，完成年初预算的 108.41 %。决算数与年初预算数的差异原因：职工住房公积金基数增大。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,146.91万元，其中：
（一）人员经费2,769.85万元。主要包括：基本工资 971.99 万元、津贴补贴 600.43 万元、奖金 48.42 万元、绩效工资 549.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.60万元、职业年金缴费8.94万元、职工基本医疗保险缴费101.90万元、公务员医疗补助缴费35.03万元、其他社会保障缴费18.87万元、住房公积金183.45万元、退休费4.33万元、生活补助2.63万元。
（二）公用经费377.07万元。主要包括：办公费 32.99 万元、印刷费 12.86 万元、水费 1.66 万元、邮电费 1.42 万元、差旅费 15.28 万元、维修（护）费 8.01 万元、租赁费 0.35 万元、专用材料费 0.86 万元、被装购置费5.29万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 16.62 万元、福利费 34.62 万元、公务用车运行维护费 80.61 万元、其他交通费用 84.55 万元、其他商品和服务支出 58.93 万元、专用设备购置 9.15 万元、信息网络及软件购置更新 13.39 万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,156.41万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费 0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。
（二）商品和服务支出1,468.66万元。主要包括：办公费 87.88 万元、印刷费 70.18 万元、咨询费 10.70 万元、水费 0.80 万元、电费 1.85 万元、邮电费 79.72 万元、取暖费 0.60 万元、差旅费 37.23 万元、维修（护）费 338.40 万元、租赁费 11.64万元、培训费 170.32 万元、专用材料费 4.75 万元、被装购置费 324.97 万元、劳务费 4.20 万元、委托业务费147.49万元、其他交通费用 0.59 万元、其他商品和服务支出 177.33 万元。
（三）个人和家庭的补助8.15万元。主要包括：生活补助8.05万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。
（四）资本性支出679.60万元。主要包括：办公设备购置428.25万元、专用设备购置182.06万元、信息网络及软件购置更新14.48万元、公务用车购置22.93万元、其他资本性支出31.88万元
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算103.53万元，支出决算103.53万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算103.53万元，支出决算103.53万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出103.53万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出103.53万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.公务用车购置及运行维护费支出103.53万元。其中：
（1）公务用车购置支出22.93万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：支付2021年度购置车辆质保金。与上年决算相比，减少319.01万元，减少93.30%，变动原因：2022年度未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出80.61万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为29辆。与上年决算相比，减少20.63万元，减少20.38%，变动原因：2021年度我单位为新成立的公益一类事业单位，旗区大队均为报账制，2022年度开始，我单位与旗区大队纳入财政拨款预算单位，相比2021年度，我单位公务用车运行维护费支出减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，减少22.00万元，减少100.00%，变动原因：因机构改革，2021年我单位为新成立的公益一类事业单位，2021年度收到鄂尔多斯市交通局的划转经费政府性基金22万元。2022年本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：“本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度预算安排项目 10个，实施项目10 个，完成项目10个，项目支出总金额2,208.93万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额2,156.41万元，本年其他资金52.51万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算377.07万元。比上年决算相比，减少247.12万元，减少39.59%，变动原因：2021年度我单位为新成立的公益一类事业单位，旗区大队均为报账制，2022年度开始，我单位与旗区大队纳入财政拨款预算单位，相比2021年度，我单位机构运行经费支出减少。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度政府采购支出总额852.93万元，其中：政府采购货物支出406.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出446.87万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆105辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车89辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 10个，共涉及资金2,208.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“科技治超专项经费项目”、“行政执法制式服装费项目”等10个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2,208.93万元，政府性基金支出 0万元。从评价情况看，以上项目数量指标完成情况好、质量指标完成比率较大、时效性强、社会效益及可持续效益高，群众满意度高。绩效等级评价为“优”。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（本级）单位2022年度在决算中反映 10 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目共 10 个项目的绩效自评结果。以下为其中5个项目的自评结果：
1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为79.91万元，执行数为79.9万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过组织主题党日活动、党建相关培训及党建活动，以现代文化为引领，突出学习型党组织建设，突出了抓精神文明建设社会主义核心价值观教育，各项工作在党的建设中得到了发展，为推进交通执法工作提供了强有力的智力支持，舆论保障。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。部分绩效目标的设定不够合理，可操作性差。（2）资金管理使用存在问题。资金支付程序及内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：加强预算项目绩效目标设定的科学性、合理性及可操作性；每年根据实际实施情况完善内部控制制度；及时披露财务信息接受社会监督；强化资金的使用安全。
2.科技治超专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98分。全年预算数为 638万元，执行数为638万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过治超综合平台的建立，充分利用“互联网+智慧交通”的管理新模式，有效降低了监管成本，提升了治超效能。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。部分绩效目标的设定不够合理，可操作性差。（2）资金管理使用存在问题。资金支付程序及内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：加强预算项目绩效目标设定的科学性、合理性及可操作性；每年根据实际实施情况完善内部控制制度；及时披露财务信息接受社会监督；强化资金的使用安全。
3.行政执法制式服装费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为 324.97万元，执行数为324.97万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，统一了行政执法制式服装和标志，进而推进了规范文明执法。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。部分绩效目标的设定不够合理，可操作性差。（2）资金管理使用存在问题。资金支付程序及内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：加强预算项目绩效目标设定的科学性、合理性及可操作性；每年根据实际实施情况完善内部控制制度；及时披露财务信息接受社会监督；强化资金的使用安全。
4.公路、道路运输、水路、邮政快递业执法工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95分。全年预算数为 496.93万元，执行数为496.93万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过对公路、道路运输、水路、邮政快递的检查、监督管理，保证我市交通运输行业平稳运行。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。部分绩效目标的设定不够合理，可操作性差。（2）资金管理使用存在问题。资金支付程序及内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：加强预算项目绩效目标设定的科学性、合理性及可操作性；每年根据实际实施情况完善内部控制制度；及时披露财务信息接受社会监督；强化资金的使用安全。
5.执法监管平台信息化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为 299.93万元，执行数为299.93万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2022年通过对执法监管平台信息化的建设和维护，保障交通执法监管信息化平台“建好、管好、用好”，实现“创新性的 互联网+智慧交通”的新管理模式”、“实效性的监管手段”、“公认性的监管渠道”，切实推进我市交通运输行政执法监察信息化建设，助力法治政府建设，提高交通运输管理水平，为我市经济社会高质量发展奋力营造良好的法治化运输环境。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。部分绩效目标的设定不够合理，可操作性差。（2）资金管理使用存在问题。资金支付程序及内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：项目绩效目标设定前与项目实施的业务部门充分沟通，切实提高绩效目标设定的准确性、合理性和可操作性。加强项目实施的全过程监督，确保绩效目标可以实现。
（三）单位项目绩效评价结果。
以党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。 项目绩效报告见附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李慧 联系电话：0477-8366226
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。
