目录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市交通运输服务中心认真贯彻落实党中央关于交通运输服务工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。承担支持保障鄂尔多斯市交通运输服务事业发展工作。主要职责是：
（一）贯彻执行道路水路运输行业法律法规、规章和政策，参与拟订相关政策、制度，参与编制全市道路水路运输发展规划和计划；
（二）承担全市客运出租、货运场站、机动车维修、道路运输从业人员、机动车驾驶员培训等道路运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；
（三）承担全市地方海事、航道及有关航道设施、船舶检验、船员管理、救助打捞等水上运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；
（四）承担全市交通运输行业科技和信息化建设、管理与维护等技术支撑工作；
（五）承担全市各类重大运输服务保障工作；
（六）承担全市道路运输行业投诉、举报受理工作，提供电话咨询服务；
（七）承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党群办公室、办公室、财务审计科、人事教育科、安全科、科技信息法规科、客运出租科、货运机修科。本单位下属单位包括：运政培训分中心、出行服务分中心、水运海事分中心、城市公共交通分中心、东胜区分中心、康巴什区分中心、伊金霍洛旗分中心、达拉特旗分中心、准格尔旗分中心、杭锦旗分中心、乌审旗分中心、鄂托克旗分中心、鄂托克前旗分中心。
2.从决算单位构成看，我单位虽下设13个分中心，但我中心采用报账制，所有分中心财务费用统一到市中心进行支出报销，各分中心不独立设置财务。所以纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市交通运输服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
2022年，是道路运输发展进程中不平凡的一年，面对疫情的冲击和挑战，道路运输行业承受的压力巨大，既要做好疫情防控，又要保证人民群众出行服务和煤炭等物流行业运输顺畅，还要做到安全稳定。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市交通运输局党组各项决策部署，坚持人民至上服务理念，以党建工作统领各项业务工作，在全体干部职工的共同努力下，守正创新，开拓进取，在优化营商环境、客运出租、货运物流、接诉即办、安全生产等方面都取得新的成绩。
（一）对标先进，提升创建，着力打造优化营商环境“升级版”。深入践行人民至上，服务优先工作理念，用信息化、智能化助力优化营商环境再升级，推动窗口服务从“办成”到“办优”。在自治区率先完成道路运输5项高频事项“跨省通办”的基础上，新增普货运输车辆驾驶员从业资格证申请、普货运输车辆网上年审、道路运输证注销等8项“跨省通办”业务，有效解决了道路运输经营者和从业人员异地办事面临的堵点难点问题。全年累计完成跨省通办业务40920件，办理成功率99.16%，业务办结率100%，位居自治区各盟市首位。深入辖区道路运输企业开展上门服务3000余次，主动上门为辖区水运企业免费船检52艘，免费邮寄船员证书16件。全年新注册道路运输企业395家，新备案机动车维修企业305家，新增普货运输车辆（主挂）10500台、危货运输车辆（主挂）672台、客运车辆87台，新增及延续客运班线25条，更新出租车辆310台，新增从业人员3723人。
（二）数字化赋能交通运输服务，打造便民贴心出行服务。不断提升数字化监督和服务能力，为市民提供“出行顺心、服务暖心、环境舒心、安全放心”的“五心”出行服务品质。在自治区开创运营首个多多行·“码”上出行出租车扫码评价系统，乘客扫一次码同时完成线上支付和服务评价。通过与“多多评”合作，对服务排名靠前的出租车驾驶员通过与给予“多多评”积分奖励，发挥典型引领作用，提高优质服务水平，对排名靠后的组织学习培训，目前全市已有3056台出租车激活智慧码。推出中心城区公交服务监督卡，让市民评价，不断提升公交服务满意率。综合分析市民出行需求，不断优化城市公交线路，拓展线网覆盖范围。全年新增优化公交线路26条，线路总长度同比增加129公里，各项指标均得到不同程度提升。组织企业开通“返校专线”“定制公交”“爱心送学归校”，累计为1400余名师生返校提供“点对点”“一站式”安全出行服务。对公交设施进行“适老”改造，方便老年人乘车。集中投用160辆纯电公交车，阿康区域全部实现新能源纯电动运营。全面整合优化客运班线、班次、发车时间、停靠站点和运行时间，引导客运企业利用互联网技术开展灵活、快速、小批量的定制化服务。全年新增定制客运班线6条，新增定制客运车辆37台，新建“旅客之家”1处。派出51名保障人员，调配1406台次保障运输车辆，周密承接、精心护航12209名高校学生隔离、返乡，接16939名鄂尔多斯“宝宝”回家，实现转运过程“零”投诉。在疫情期间抽调1455台出租车，以最快速度、最高效率、最优服务全天候运送核酸检测样本，并主动接送医护人员，为出行不便的老人上门采样，累计运送核酸检测样本约2.3万趟次。连续18年开展爱心送考，并通过12328和95128为考生提供预约乘坐爱心送考出租车。表彰全市表现突出的10家优秀出租企业和38名驾驶员，用典型带动行业文明服务提升。
（三）用心用情用力去解决群众急难愁盼问题，让马上就办成为常态。12328交通运输服务监督电话12345市长热线整合，实现双号并行。全年累计受理市长热线转办工单18570起，其中信息咨询14812件，投诉举报3785件，即时办结率、回访率、咨询类即时答复率实现100%。在交通运输厅组织的2022年度12345政务服务便民热线和12328交通运输服务监督热线运行服务质量年度考评中位居自治区第一。不断提升95128热线在社会公众中的知晓度，为更多的市民提供预约出行服务，全年累计为49289人次提供95128电话叫车服务。
（四）牢固树立底线思维，全方位守住安全底线。严格落实安全生产责任制，持续巩固“安全生产专项整治三年行动”成果，健全安全生产责任体系和责任清单，对各类隐患实施闭环清零管理。配合市交通运输局安委办对全市126家“两客一危”企业开展安全生产专项整治三年行动质效评估档案管理培训。制订完善《鄂尔多斯市交通运输服务中心突发事件总体应急预案》，调配2010台保障车辆组建成立应急保障车队，确保及时高效应对突发事件。不断强化“两客一危”、巡游出租车、公交车等重点营运车辆动态监管工作，全年核查车辆128625辆次，发现违法违规行为及时抄送交通综合执法部门。保质保量完成28场“两类人员”安全考核工作，考试合格415人，已累计考试合格2796人。开展服务监督与安全隐患排查864家次，排查整改隐患总数110处，全年未发生一起重特大道路运输安全生产事故，安全生产形势平稳有序。
（五）坚持建制度、正风气，党风廉政建设进一步加强。建立“以预算管理为主线、以资金管控为中心”的内部控制体系，制定印发《鄂尔多斯市交通运输服务中心内部控制手册》，包含办公制度7项，财务制度7项。编制印发《鄂尔多斯市交通运输服务中心内部控制制度》，从根本上规范系统内各单位各旗区管理水平和风险防范能力，健全廉政风险防控机制。审核印发党风廉政建设责任制分工及责任清单，明确党委及成员廉政责任清单31条。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位2022年度收入、支出决算总计8,718.10万元。与年初预算相比，收、支总计各增加134.55万元，增长1.57%，变动原因：2022年我单位部分费用从自有资金支出，导致决算数大于年初预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加959.85万元，增长12.37%。其中：
（一）收入决算总计8,718.10万元。包括：
1.本年收入决算合计8,550.29万元。与上年决算相比，增加792.04万元，增长10.21%，变动原因：2021年决算收入来自机构改革前原市道路运输管理局、原海事局1-4月份的收入，以及机构改革后划转至我中心的收入，2022年决算收入来自年初预算财政拨款收入和其他收入。
2.使用非财政拨款结余167.81万元。与上年决算相比，增加167.81万元，增长0.00%，变动原因：2022年我单位部分费用从自有资金支出。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无年初结转结余。
（二）支出决算总计8,718.10万元。包括：
1.本年支出决算合计8,717.10万元。与上年决算相比，增加958.85万元，增长12.36%，变动原因：2021年决算支出来自机构改革前原市道路运输管理局、原海事局1-4月份的支出，以及机构改革后我中心8-12月份的支出，2022年决算支出来自我单位全年年初预算财政拨款支出。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无结余分配事项。
3.年末结转和结余1.00万元。结转和结余事项：康巴什区交通局转入春节慰问金。与上年决算相比，增加1.00万元，增长100.00%，变动原因：向我中心康巴什分中心转入春节慰问金。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位2022年度本年收入决算合计8,550.29万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入8,531.55万元，占99.78%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入18.74万元，占0.22%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位2022年度本年支出决算合计8,717.10万元，其中：
本年基本支出7,763.25万元，占89.06%；
本年项目支出953.86万元，占10.94%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,531.55万元，与年初预算相比，收、支总计各减少52.01万元，减少0.61%，变动原因：未支付部分上交财政；与上年决算相比，收、支总计各增加773.30万元，增长9.97%，变动原因：2021年决算收支来自机构改革前原市道路运输管理局、原海事局1-4月份的收支，以及机构改革后我中心8-12月份的收支，2022年决算收支来自我单位全年年初预算财政拨款收支。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算8,531.55万元。与年初预算8,583.56万元相比，完成年初预算的99.39%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为718.12万元，与年初预算相比增加45.15万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算142.34万元，支出决算262.43万元，完成年初预算的184.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增退休人员12人。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算421.21万元，支出决算377.28万元，完成年初预算的89.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增在职转为退休人员12人。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55万元，支出决算6.37万元，完成年初预算的11.6%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目用于退休人员办理退休时做实职业年金缴费支出。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算50.74万元，较年初预算增加50.74万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项目年初不做预算。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算54.43万元，支出决算21.3万元，完成年初预算的39.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增在职转为退休人员12人。
(二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为204.51万元，与年初预算相比减少22.87万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算227.38万元，支出决算204.51万元，完成年初预算的89.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年初预算数上浮。
（三）交通运输支出（类）
交通运输支出类决算数为7326.67万元，与年初预算相比减少42.51万元。其中：
1．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算7369.18万元，支出决算7326.67万元，完成年初预算的99.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年初预算数上浮。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为282.25万元，与年初预算相比减少31.78万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算314.03万元，支出决算282.25万元，完成年初预算的89.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年初预算数上浮。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,577.69万元，其中：
（一）人员经费6,567.36万元。主要包括：基本工资1334.60万元、津贴补贴1070.28万元、奖金120.86万元、社会保障缴费609.60万元、绩效工资1059.89万元、其他工资福利支出1742.43万元、退休费262.08万元、抚恤金50.74万元、生活补助34.61万元、住房公积金282.25万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元等。
（二）公用经费1,010.33万元。主要包括：办公费39.24万元、印刷费32.48万元、咨询费9.5万元、手续费0.00万元、水费3.56万元、电费16.08万元、邮电费12.43万元、取暖费40.85万元、物业管理费12.69万元、差旅费20.71万元、维修（护）费195.85万元、租赁费11.1万元、会议费0.00万元、培训费5.4万元、公务接待费0.00万元、专用材料费57.5万元、劳务费46.49万元、委托业务费15.49万元、工会经费31.62万元、福利费42.7万元、公务用车运行维护费79.8万元、其他交通费用282.90万元、其他商品和服务支出30.63万元、办公设备购置22.75万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.54万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算953.86万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。
（二）商品和服务支出781.79万元。主要包括：办公费109.76万元、印刷费21.18万元、咨询费3.76万元、手续费0.00万元、水费0.18万元、电费0.00万元、邮电费7.97万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费68.41万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费143.04万元、租赁费1.2万元、会议费0.00万元、培训费28.4万元、公务接待费0.00万元、专用材料费20.41万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费100.96万元、委托业务费工会经费29.32万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用44.11万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出203.08万元等。
（三）对个人和家庭的补助6.68万元。主要包括：生活补助6.53万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。
（四）资本性支出165.39万元。主要包括：办公设备购置164.03万元、其他资本性支出1.18万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算79.80万元，支出决算79.80万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算79.80万元，支出决算79.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出79.80万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出79.80万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不涉及此项费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出79.80万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2022年未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出79.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为54辆。与上年决算相比，减少34.69万元，减少30.30%，变动原因：2022年我单位将部分车辆划转至市交通运输综合行政执法支队，车辆数减少，公务用车运行维护费减少。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位2022年未产生公务接待业务。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位2022年度预算安排项目16个，实施项目16个，完成项目16个，项目支出总金额953.86万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额953.86万元，本年其他资金1.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算1,010.33万元。比上年决算相比，增加10.75万元，增长1.08%，变动原因：2022年我单位新增考录人员和调动人员，机构改革后，新单位运行成本增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位2022年度政府采购支出总额843.29万元，其中：政府采购货物支出182.83万元、政府采购工程支出499.10万元、政府采购服务支出161.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆54辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车53辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目13个，共涉及资金953.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
对“专业证书制作及宣传费”、“交通运输安全管理经费”、“交通便民服务热线系统建设及维护费”等13个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出953.86万元，政府性基金支出0万元。其中，对“专业证书制作及宣传费”、“交通运输安全管理经费”、“交通便民服务热线系统建设及维护费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目实施情况良好，项目完成情况良好。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1. 专业证书制作及宣传费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.68分。全年预算数为70万元，执行数为67.75万元，完成预算的96.79%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，完成年初既定目标。达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：完善绩效考核指标的设计。
2.交通运输安全管理经费自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。全年预算数为150万元，执行数为149.63万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，完成年初既定目标。达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：完善绩效考核指标的设计。
3.交通便民服务热线系统建设及维护费自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.53分。全年预算数为50万元，执行数为49.31万元，完成预算的98.62%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，完成年初既定目标。达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：完善绩效考核指标的设计。
4.海事管理及渔业船舶检验监督管理经费自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.76分。全年预算数为5万元，执行数为4.38万元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，完成年初既定目标。达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：完善绩效考核指标的设计。
5.党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.57分。全年预算数为80万元，执行数为76.57万元，完成预算的95.71%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，完成年初既定目标。达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：完善绩效考核指标的设计。
（三）单位项目绩效评价结果。
以交通运输安全管理经费为例，该项目绩效评价综合得分为99.97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贾芳 联系电话：0477-8580922
第五部分2022年度单位决算表
详见附件。
