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　　 目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　鄂尔多斯市道路养护服务中心主要职能职责是贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。承担全市国省干线公路养护施工、应急保障、抢险救灾和安全畅通等职能。我单位为2022年度新纳入财政核算单位，无法与上年决算做对比。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党委办公室、人事科、培训科、财务科、审计科、宣传科、纪检监察室养护科、工程技术科、安全科、预警与应急保通科、政策法规科、机械设备科、总工办15个科室。本单位下属单位包括下设东胜公路工区、达拉特公路工区、准格尔公路工区、伊金霍洛公路工区、乌审公路工区、杭锦公路工区、鄂托克公路工区、鄂托克前旗公路工区、内蒙古西部地区公路交通应急物资储备中心造价中心、公路路网中心11个二级单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市道路养护服务中心	公益二类事业单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　2022年中心在市交通运输局的坚强领导下，紧紧围绕打造畅安舒美品质公路这一主要任务，坚持以预防性养护为导向，以制度化专项督查为抓手，突出精细化标准化，全面提升路网服务能力水平，顺利通过自治区考核验收。截至目前养护中心管养里程达到2140公里，优良路率达到93%，平均路面使用性能指数达到92.96%以上，位居自治区前列。

　　第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位2022年度收入、支出决算总计27,531.88万元。与年初预算相比，收、支总计各增加27,531.88万元，增长100%，变动原因：2022年4月我单位纳入财政核算，为新增单位；与上年决算相比，收、支总计各增加27,531.88万元，增长100%。其中：

　　（一）收入决算总计27,531.88万元。包括：

　　1.本年收入决算合计27,473.81万元。与上年决算相比，增加27,473.81万元，增长100%，变动原因：2022年4月我单位纳入财政核算，为新增单位。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长.00%，变动原因：我单位没有非财政拨款结余。

　　3.年初结转和结余58.07万元。与上年决算相比，增加58.07万元，增长100%，变动原因：2022年财政资金大起底，变更项目的资金结转金额。

　　（二）支出决算总计27,531.88万元。包括：

　　1.本年支出决算合计27,531.88万元。与上年决算相比，增加27,531.88万元，增长100%，变动原因：2022年4月我单位纳入财政核算，为新增单位。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位没有结余分配。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位没有结余分配。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：我单位没有年末结转和结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位没有年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位2022年度本年收入决算合计27,473.81万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入26,060.81万元，占94.86%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入1,413万元，占5.14%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

　　

图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位2022年度本年支出决算合计27,531.88万元，其中：

　　本年基本支出0.00万元，占0.00%；

　　本年项目支出27,531.88万元，占100.00%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计27,531.88万元，与年初预算相比，收、支总计各增加27,531.88万元，增长100%，变动原因：2022年4月我单位纳入财政一体化系统核算，为新增单位；与上年决算相比，收、支总计各增加27,531.88万元，增长100%，变动原因：2022年4月我单位纳入财政系统核算，为新增单位。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算26,118.88万元。与年初预算0.00万元相比，完成年初预算的0.00%。其中：

　　（一）交通运输支出（类）

　　交通运输支出决算数为26118.88万元，与年初预算相比增加26118.88万元。其中：

　　1．公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20813.88万元，完成年初预算的  0 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年4月我单位纳入财政系统核算，为新增单位，年初未安排预算。

　　2．车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5305万元，完成年初预算的  0 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年4月我单位纳入财政核算，为新增单位，年初未安排预算。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0.00万元，其中：

　　（一）人员经费0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0 万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　（二）公用经费0.00万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0 万元、电费0 万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0 万元、专用材料费0万元、劳务费0 万元、委托业务费0万元、工会经费0 万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0 万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0 万元等。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算26,118.88万元，其中：

　　（一）工资福利支出9,035.75万元。主要包括：基本工资4762.37万元、津贴补贴653.55万元、奖金0 万元、伙食补助费183.33 万元、绩效工资0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费647.53万元、职业年金缴费291.01 万元、职工基本医疗保险缴费284.65万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费16.22万元、住房公积金498.40万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1700.70万元等，我单位2022年4月纳入财政核算，所有经费来源为上级转移支出，本级财政不负担我单位的所有支出，故从项目中支出人员经费。

　　（二）商品和服务支出665.69万元。主要包括：办公费68.07万元、印刷费0 万元、咨询费10.50万元、手续费0 万元、水费14.02万元、电费34.88万元、邮电费17.97万元、取暖费51.81万元、物业管理费14.34万元、差旅费52.32万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费13.12 万元、租赁费0万元、会议费3万元、培训费10万元、公务接待费0.23万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费58.8 万元、委托业务费27万元、工会经费95.67万元、福利费0万元、公务用车运行维护费108.19万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出85.78万元等。

　　（三）对个人和家庭的补助1863.73万元。主要包括：退休费1601.68万元，抚恤金51.39万元， 生活补助210.67万元等。我单位2022年4月纳入财政核算，所有经费来源为上级转移支出，本级财政不负担我单位的所有支出，故从项目中支出人员经费。

　　（四）资本性支出14553.7万元。主要包括：专用设备购置634.80万元， 办公设备购置42.97万元，基础设施建设13871.94万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算108.42万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算108.19万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0万元，支出决算0.23万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022年4月我单位纳入财政核算，为新增单位，年初未安排预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出108.42万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出108.19万元，占99.79%；公务接待费支出0.23万元，占0.21%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年没有因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出108.19万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2022年没有公务用车购置支出支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出108.19万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为268辆。与上年决算相比，增加108.19万元，增长100%，变动原因：2022年4月我单位纳入财政核算，为新增单位。

　　3.公务接待费支出0.23万元。其中：国内公务接待支出0.23万元，接待1批次，26人次，开支内容：接待省外公路互检人员费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.23万元，增.00%，变动原因：2022年4月我单位纳入财政核算，为新增单位。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位2022年度政府性基金支出决算1,413.00万元。与上年决算相比，增加1,413.00万元，增长100%，变动原因：2022年4月我单位纳入财政核算，为新增单位。其中：

　　（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出 1413 万元，主要用于省道S215线日常养护经费及2022年统贷分还公路养护资金。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位没有国有资本经营预算支出。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位2022年度预算安排项目14个，实施项目 14 个，完成项目  14 个，项目支出总金额27,531.88万元。资金来源包括年初结转结余58.07万元，本年财政拨款金额27,473.81万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位经费来源为上级转移支付，2022年本级财政不负担我单位支出。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位2022年度政府采购支出总额1,863.22万元，其中：政府采购货物支出1,842.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.07万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0  %。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆268辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车61辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车150辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目11 个，共涉及资金26,118.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  3 个，共涉及资金1,413.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“ 2022年养护预算（第一批）项目”、“2022年农村公路日常养护及养护工程市级补助资金项目”、“2021年政府还贷公路取消收费后补助资金项目”等  14 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出26,118.88 万元，政府性基金支出1,413.00 万元。其中，对“ 2022年养护预算（第一批）项目”、“2022年农村公路日常养护及养护工程市级补助资金项目”、“2021年政府还贷公路取消收费后补助资金项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目公路养护成本控制良好。保障了道路正常通行，方便了居民群众出行，群众满意度为86%，基本实现了项目预期目标。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心单位2022年度在决算中反映11  个一般公共预算项目，以及 3 个政府性基金项目，共14 个项目的绩效自评结果。

　　1.2022年统贷统还 统贷分还公路养护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 776 万元，执行数为 776万元，完成预算的  100 %。资金主要用于省道215线嘎鲁图至乌审召段104.30公里公路养护及省道216线查汗淖至敖勒召其段196.20公里公路养护，2022年该项目实际完成省道215线嘎鲁图至乌审召段104.30公里公路养护及省道216线查汗淖至敖勒召其段196.20公里公路养护，两项工程验收合格率均为100%。公路养护成本控制良好。保障道路了正常通行，方便了居民群众出行，群众满意度为86%，基本实现了项目预期目标。资金支出有完整的审批手续。不存在超范围超标准支出、挤占、挪用等违规问题。财务管理合法合规。

　　2.2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.3 分。全年预算数为3082 万元，执行数为  2582.6518  万元，完成预算的 83.80 %。项目绩效目标完成情况：完成国道338线K1224+000-K2144+000段公路养护工程、完成对省道S103线K90+268-K129+951段公路养护工程项目实施，两项工程验收合格率均为100%，保障了公路的畅通安全，为社会提供优质服务。项目资金支出有完整的审批手续。不存在超范围超标准支出、挤占、挪用等违规问题。财务管理合法合规。

　　3.2022年车购税收入补助（第一批）以奖代补资金用于公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为 4982 万元，执行数为4982 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，对原省道 316线柳沟河大桥进行改造，项目起点S316线 K25+570，终点S316线K27+710，全长2.14公里（其中桥长1357.2米），切实改善当地交通运输状况，提高沿线群众出行安全，促进当地经济的可持续发展。项目资金支出有完整的审批手续。不存在超范围超标准支出、挤占、挪用等违规问题。财务管理合法合规。

　　4.2022年车购税收入补助地方预算（第一批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  98 分。全年预算数为  97 万元，执行数为 97万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：2022年底已完成对G109小沙湾黄河大桥结构监测系统项目投资，改善了通行服务水平，保证公路通行安全。项目资金支出有完整的审批手续。不存在超范围超标准支出、挤占、挪用等违规问题。财务管理合法合规。

　　5.2021年政府还贷公路取消收费后补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98   分。全年预算数为  780.2 万元，执行数为780.2 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：修复国道交通安全工程5公里，省道交通安全工程5公里保障公路畅通安全，为社会提供优质服务。项目资金支出有完整的审批手续。不存在超范围超标准支出、挤占、挪用等违规问题。财务管理合法合规。

 

　　

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以2022年统贷统还统贷分还公路养护资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　2022年统贷统还统贷分还公路养护资金项目绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　2022年统贷统还统贷分还公路养护资金项目。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：本年度计划维护保养省道215线嘎鲁图至乌审召段104.30公里及维护保养省道216线查汗淖至敖勒召其段196.20公里，通过清扫、维修、维护等措施维持公路的正常服务水平。

　　绩效目标实际完成情况：2022年度财政投入776万元用于省道215线嘎鲁图至乌审召段104.30公里公路养护及省道216线查汗淖至敖勒召其段196.20公里公路养护，本年度完成了对省道215线嘎鲁图至乌审召段104.30公里公路养护及省道216线查汗淖至敖勒召其段196.20公里公路养护，保障了公路畅通安全，促进了各旗区交通路网发展和道路通畅，方便了居民出行。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。我单位对该项目开展绩效自评，根据年初设立的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和执行性进行客观、公正的评价。通过实施预算绩效评价，加强单位预算绩效管理，努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算结果有考核”总目标，促进单位预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制，同时发现项目在实施过程中以及资金在使用过程中的不足，能促进及时、规范实施项目，合理使用资金。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数776.00万元，其中：财政拨款776.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数776.00万元，其中：财政拨款776.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数776元，其中：财政拨款776万元，其他资金0.00万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　本项目预算资金为776.00万元，到位资金776.00万元，实际支出776万元，预算执行率为100%。资金主要用于省道215线嘎鲁图至乌审召段104.30公里公路养护及省道216线查汗淖至敖勒召其段196.20公里公路养护，2022年该项目实际完成省道215线嘎鲁图至乌审召段104.30公里公路养护及省道216线查汗淖至敖勒召其段196.20公里公路养护，两项工程验收合格率均为100%。公路养护成本控制良好。保障道路了正常通行，方便了居民群众出行，群众满意度为86%，基本实现了项目预期目标。资金支出有完整的审批手续。不存在超范围超标准支出、挤占、挪用等违规问题。财务管理合法合规。

　　（四）项目资金管理情况。

　　本项目预算的预期目标已完成，明确了收支计划、资金使用等财务事项的职责、权限、程序，充分发挥资金的使用效率与经济效益。我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的内部控制管理制度，包括预算业务管理办法、收支业务管理办法、采购业务管理办法、资产业务管理办法、建设项目业务管理办法、合同管理办法等，在制度上为项目的实施提供指导以及规范。2022年统贷统还统贷分还公路养护资金项目的收入和支出纳入预算统一管理，专款专用，统筹安排，按照计划管理，资金支付符合国家财经法规，严格执行资金专款专用，不存在超标准支出，支出依据不合规等情况，财务管理合法合规，不存在虚列、截留、挤占 、挪用项目资金情况等违规违纪行为。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)支持统贷分还公路养护里程省道215线嘎鲁图至乌审召段（公里），目标值大于等于104.30公里，实际完成104.30公里，分值10，得分10。

　　2)支持统贷分还公路养护里程省道216线查汗淖至敖勒召其段（公里），目标值大于等于196.20公里，实际完成196.20公里，分值10，得分10。

　　2、质量指标

　　3)资金使用合规性，目标值为是，实际完成是，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　4)日常养护工作效率，目标值为高，实际完成为高，分值10，得分10。

　　4、成本指标

　　5)控制在成本预算之内（省道215线嘎鲁图至乌审召段104.30公里公路养护资金），目标值小于等于269万元，实际完成269万元，分值5，得分5。

　　6)控制在成本预算之内（省道216线查汗淖至敖勒召其段196.20公里公路养护资金），目标值小于等于507万元,实际完成507万元，分值5，得分5。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　7)对经济发展的促进作用,目标值明显，实际完成明显，分值10，得分10。

　　6、社会效益

　　8)保障群众出行安全顺畅，目标值高，实际完成为高，分值10，得分10。

　　7、生态效益

　　8、可持续影响

　　9)公路养护作业安全,目标值100%，实际完成100%，分值10，得分10。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　10)社会公众满意度，目标值大于等于86%，实际完成86%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。

　　四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　1. 本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进。

　　（二）资金管理使用存在问题

　　1. 本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　我单位将继续使用好统贷统还统贷分还公路养护资金项目资金，加强道路保护，加强养护监督检查措施，建立沟通配合机制，及时发现并解决道路问题。提高我单位绩效评价的整体水平，合理运用绩效评价的结果，作用于项目的管理中，进一步提高资金的使用效益。同时加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务需要，逐项做出预算计划，不留缺口、不留空项；项目支出绩效自评工作是一项长期性工作，专业性强、工作量大，在日后工作中，将积极组织单位人员开展相关绩效培训，进一步提高单位人员对绩效的掌握程度。

　　（二）措施及办法。

　　1. 我单位会在下一年的工作中加强项目的年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立，做好项目的过程管理。更加完善统贷统还统贷分还公路养护资金项目工作机制，推进统贷统还统贷分还公路养护资金项目相关工作，保障统贷统还统贷分还公路养护资金项目高效运行。

　　2. 我单位将继续严格执行相关财务管理制度的要求，进一步规范资金的管理和使用。

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：包燕妮        联系电话：0477-8583915

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　详见附件。

         附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心公开表