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　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况 

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.协助局机关做好办公运转、党建、纪检、人事、财务(协助主管部门)、国有资产管理、办公用房、群团、公共机构节能等后勤服务保障以及相关辅助性、事务性工作； 

　　2.协助局机关承办全市交通信息化平台规划、建设、管理的技术支撑和辅助工作；

　　3.承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、财务科。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心。详细情况见表： 

　　本单位无下属单位。

　　三、2023年度单位主要工作完成情况 

　　2023年，鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“筑坚强堡垒，促交通发展”党建品牌为引领，严格按照“三定方案”等文件批复，协助局机关做好办公运转、党建、纪检、人事、财务、国有资产管理、办公用房、群团、公共机构节能等后勤服务保障以及相关辅助性、事务性工作。不断创新工作方式方法，提高工作效率，用创新举措开创工作新局面。全力服务，保障我市交通事业高质量发展大局。

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2023年度收入、支出决算总计 326.66万元。与年初预算相比，收、支总计各增加32.32万元，增长10.98%，变动原因：2023年下半年本单位安置退伍干部1人，其他盟市调入1人，公开招聘考录9人，追加以上人员工资预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 40.01万元，增长13.96%。其中： 

　　（一）收入决算总计 326.66万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计 326.66万元。与上年决算相比，增加 40.01万元，增长13.96%，变动原因：本年度新增11名在职干部，人员经费增加。 

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 

　　（二）支出决算总计 326.66万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计 326.66万元。与上年决算相比，增加40.01万元，增长 13.96%，变动原因：本年度新增11名在职干部，人员经费支出增加。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2023年度本年收入决算合计 326.66万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入 326.66万元，占 100.00%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　 三、支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2023年度本年支出决算合计 326.66万元，其中： 

　　本年基本支出 286.66万元，占 87.75%； 

　　本年项目支出 40.00万元，占 12.25%； 

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 326.66万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 32.32万元，增长 10.98%，变动原因：2023年下半年本单位安置退伍干部1人，其他盟市调入1人，公开招聘考录9人，追加以上人员工资预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 40.01万元，增长13.96%，变动原因：本年度新增11名在职干部，人员经费支出增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 326.66万元。与年初预算 294.34万元相比，完成年初预算的 110.98%。其中： 

　　（一）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为 25.51万元，与年初预算相比减少2.32万元。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.95万元，支出决算24.53万元，完成年初预算的122.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增11名在职干部，人员经费支出增加。 

　　2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.87万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的12.45%。决算数与年初预算数的差异原因：其他社会保障和就业支出少。 

　　（二）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为 13.26万元，与年初预算相比增加 1.15万元。其中： 

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.45万元，支出决算13.26万元，完成年初预算的156.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增11名在职干部，人员经费支出增加。 

　　（三）交通运输支出（类） 

　　交通运输支出类决算数为 264.36万元，与年初预算相比增加31.6万元。其中： 

　　1.公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算192.76万元，决算支出224.36万元，完成年初预算的116.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增11名在职干部，人员经费支出增加。 

　　2.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算40万元，决算支出40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异，预算全部执行。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为 23.53万元，与年初预算相比增加 1.89万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.64万元，支出决算23.53万元，完成年初预算的108.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增11名在职干部，人员经费支出增加。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 286.66万元，其中： 

　　（一）人员经费 264.46万元。主要包括：基本工资59.54万元、津贴补贴90.11万元、奖金16.40万元、绩效工资33.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.53万元、职工基本医疗保险缴费9.87万元、公务员医疗补助缴费3.39万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金23.53 万元、其他对个人和家庭的补助2.61万元等。 

　　（二）公用经费 22.20万元。主要包括：办公费0.75万元、差旅费0.07万元、工会经费1.65万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费1.37万元、其他交通费用12.15万元、其他商品和服务支出1.90万元、办公设备购置0.83万元等。 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 40.00万元，其中： 

　　（一）商品和服务支出 36.25万元。主要包括：办公费3.78万元、印刷费0.54万元、手续费0.03万元、差旅费6.08万元、培训费4.50万元、委托业务费6.00万元、其他商品和服务支出15.32万元等。 

　　（二）资本性支出3.75万元。主要包括：办公设备购置3.75万元。 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.44万元，支出决算 1.37万元，完成预算的 94.92%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.44万元，支出决算 1.37万元，完成预算的 94.92%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因公务用车运行维护支出预算未全部执行。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　 内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.37万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.37万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 1.37万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 

　　（2）公务用车运行维护费支出 1.37万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 1.37万元，变动原因：2023年由机关事务服务中心安排调入公务用车一辆，产生公务用车运行维护费支出。 

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2023年度机构运行经费支出决算 22.20万元。比上年决算相比，减少0.06万元，减少0.29%，变动原因：压缩一般性支出，机构运行经费支出减少。 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2023年度政府采购支出总额 5.50万元，其中：政府采购货物支出 3.61万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1.88万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.09万元，占政府采购支出总额的38%，其中：授予小微企业合同金额  2.09万元，占政府采购支出总额的38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 

　　本单位未对项目开展重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目共2个项目的绩效自评结果。 

　　1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年市交通运输局综合保障中心已实际开展开展党员教育培训3次，参观革命圣地1次，开展主题党日活动9次，组织参加比赛1次，建设党建阵地1个，党建宣传1次，表彰优秀共产党员党务工作者1次，购置书籍及设备1次，有效提升党员干部党建意识，促进党风廉政建设。发现的主要问题及原因：宣传视频拍摄数量、组织参加比赛次数与预期有差异。下一步改进措施：精确项目资金的预算管理，不断完善经费保障机制。 

　　2.交通运输工作保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年市交通运输局综合保障中心已实际开展业务素质能力提升委托培训1次，购买办公用品5次，培训出勤率100%，办公用品购置合格率100%，保障单位日常工作顺利开展，为单位提供更好的工作条件和资源，从而提升工作效率，有效保障交通运输事业健康有序发展。发现的主要问题及原因：根据实际工作开展情况，开展业务素质能力提升委托培训1次，预期制定目标不准确。下一步改进措施：继续加强科学有效的监督管理办法，明确资金用途，监管报账进度，完善资金使用的计划性，加强成本控制情况。 

　　（三）单位项目绩效评价结果。 

　　本单位未对项目开展重点绩效评价。 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。 

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：康乐           联系电话：0477-8586821 

　　第五部分 部门（单位）决算表 

　　    见附件。