第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
(一)贯彻落实公路、水路、道路运输法律、法规、规章和政策，统一行使交通运输领域市本级的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。参与拟订鄂尔多斯市公路、道路运输、水路事业发展相关规划，
(二)参与拟订全市或区域性重大公路路政执法活动、专项执法行动工作方案；承担全市国省干线公路和东胜区农村公路的公路路政行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；承担全市国省干线公路和东胜区农村公路路面治超（包括固定点治超和流动点治超）以及货运源头治超工作。
(三)承担全市道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车和道路运输相关业务的道路运政行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。
(四)承担东胜区、伊金霍洛旗阿镇、康巴什区公共汽车的道路运政行政执法以及与行政执法相关的行政检查、行政强制工作。
(五)承担东胜区、康巴什区水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作。
(六)承担全市管辖权限内交通工程质量监督管理的行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。
(七)受邮政管理部门委托，承担邮政普遍服务和邮政市场的监督检查相关工作。协助配合邮政部门开展邮政普遍服务和邮政市场监督管理的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作（具体执法范围及权限以委托协议为准)
(八)承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、人事教育科、纪检监察室、政策法规科、科技信息科、宣传科、财务审计科、装备科、路政管理科、超限超载治理科、客运出租科、货运物流科、接诉即办科。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第三大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队达拉特旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队伊金霍洛旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队乌审旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队杭锦旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克前旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队康巴什大队。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门本级、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第三大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队达拉特旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队伊金霍洛旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队乌审旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队杭锦旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克前旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队康巴什大队。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队 |
公益一类事业单位 |
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2 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第一大队 |
公益一类事业单位 |
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3 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第二大队 |
公益一类事业单位 |
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4 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第三大队 |
公益一类事业单位 |
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5 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队达拉特旗大队 |
公益一类事业单位 |
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6 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第一大队 |
公益一类事业单位 |
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7 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第二大队 |
公益一类事业单位 |
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8 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队伊金霍洛旗大队 |
公益一类事业单位 |
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9 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队乌审旗大队 |
公益一类事业单位 |
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10 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队杭锦旗大队 |
公益一类事业单位 |
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11 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克旗大队 |
公益一类事业单位 |
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12 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克前旗大队 |
公益一类事业单位 |
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13 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队康巴什大队 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度部门主要工作完成情况
2023年在市委、市政府和市交通运输局的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实自治区、市各项决策部署及交通运输工作会议精神，以“1357”工作思路为总揽，整体工作稳中有进、稳步提升，各项任务圆满完成。
（一）聚焦“一条主线”，引领行政执法提质增效
坚持“围绕执法抓党建，抓好党建促执法”这条主线，将党建与执法工作深度融合，引领执法质量和服务水平再提升。
（二）笃定“三项目标”，带动执法服务精益求精
1.强化自身建设，完善职能职责。
2.全力争先创优，打造先进集体。
3.细化目标责任，强化监督检查。
（三）攻坚“五大行动”，助推关键领域全面提升
1.开展基层办公环境大改善行动。
2.开展公正文明执法再提升行动。
3.开展安全生产监管精细化行动。
4.开展素质能力提升全覆盖行动。
5.开展强化保护路产路权行动。
（四）狠抓“七项要务”，推进行业发展行稳致远
1.创建科技治超示范基地。
2.推进智慧交通建设。
3.不断强化执法监督，提高行政执法规范率。
4.规范“两客一危”监管制度建设。
5.持续完善超限超载、水上交通、工程质量、邮政快递等行业执法监管。
6.推动“你执法、我监督、你服务、我帮助”活动长效开展。
7.强化人事管理和宣传工作。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 2023年度收入、支出决算总计 18,411.70万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 638.82万元，增长 3.59%，变动原因：因工作需要，年中时新增预算项目并追加预算金额；与上年决算相比，收、支总计各减少 645.74万元，减少 3.39%。其中：
（一）收入决算总计 18,411.70万元。包括：
1.本年收入决算合计 18,376.09万元。与上年决算相比，增加 161.83万元，增长 0.89%，变动原因：因工作需要，年中时新增预算项目并追加预算金额。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 28.38万元。与上年决算相比，减少 814.81万元，减少 96.63%，变动原因：上年度有补发2017年度应休未休假补贴，本年度没有此类收入。
3.年初结转和结余 7.23万元。与上年决算相比，增加 7.23万元，增长 100%，变动原因：本年度有旗区财政补贴，为年初结转和结余。
（二）支出决算总计 18,411.70万元。包括：
1.本年支出决算合计 18,399.29万元。与上年决算相比，减少 608.19万元，减少 3.20%，变动原因：上年度有补发2017年度应休未休假补贴，本年度没有此类支出。
2.结余分配 0.40万元。结余分配事项：税务局返还手续费。与上年决算相比，减少 42.33万元，减少 99.07%，变动原因：上年度存在机构改革划转经费，本年度无此项经费。
3.年末结转和结余 12.02万元。结转和结余事项：旗区创城经费及见习大学生见习生费。与上年决算相比，增加 4.78万元，增长 66.12%，变动原因：2023年我单位被定为大学生见习生基地，年末结转和结余部分见习大学生见习生费，2024年年初发放。
二、收入决算情况说明
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 2023年度本年收入决算合计 18,376.09万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 18,315.50万元，占 99.67%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 60.59万元，占 0.33%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 2023年度本年支出决算合计 18,399.29万元，其中：
本年基本支出 13,605.59万元，占 73.95%；
本年项目支出 4,793.70万元，占 26.05%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 18,315.50万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 542.61万元，增长 3.05%，变动原因：因工作需要，年中时新增预算项目并追加预算金额；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,453.03万元，增长 8.62%，变动原因：因工作需要，年中时新增预算项目并追加预算金额。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 18,315.50万元。与年初预算 17,772.88万元相比，完成年初预算的 103.05%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为1,209.35万元，与年初预算相比减少49.34万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算29.13万元，支出决算31.93万元，完成年初预算的109.61 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增加退休人员。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算991.40万元，支出决算1,001.69万元，完成年初预算的101.04%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数增加。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算91.5万元，支出决算32.66万元，完成年初预算的 35.69 %。决算数与年初预算数的差异原因：此项费用用于支出退休人员办理退休手续时做实职业年金缴费支出。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00万元，支出决算27.10万元，较年初预算增加27.10万元。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 146.66万元，支出决算115.96万元，完成年初预算的 79.07 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有上浮。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为534.16万元，与年初预算相比减少54.53万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 588.69 万元，支出决算534.16万元，完成年初预算的90.74%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有上浮。
（三）交通运输支出（类）
交通运输支出类决算数为15,568.86万元，与年初预算相比增加763.35万元。其中：
1.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算14805.51万元，支出决算15568.86万元，完成年初预算的 105.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增追加科技治超有关经费、杭锦旗境内超限站点启动经费及煤炭运输保通保畅有关经费。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为1,003.12万元，与年初预算相比减少116.87万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1119.99 万元，支出决算1003.12万元，完成年初预算的 89.57 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数有上浮。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,575.08万元，其中：
（一）人员经费 11,889.17万元。主要包括：基本工资 3,206.50 万元、津贴补贴4,141.66万元、奖金 615.42万元、绩效工资 1,178.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,001.69万元、职业年金缴费32.66万元、职工基本医疗保险缴费396.79万元、公务员医疗补助缴费137.37万元、其他社会保障缴费115.96万元、住房公积金1,003.12万元、退休费31.93万元、抚恤金27.10万元。
（二）公用经费 1,685.90万元。主要包括：办公费 109.14 万元、印刷费 54.74万元、咨询费 4.50万元、手续费0.26万元、水费8.69万元、电费8.25万元、邮电费20.99万元、取暖费49.39万元、物业管理费16.88万元、差旅费99.32万元、维修（护）费106.61 万元、租赁费 8.37万元、培训费12.18万元、专用材料费11.81 万元、被装购置费2.95万元、劳务费59.34万元、委托业务费 33.32万元、工会经费81.90万元、福利费171.32万元、公务用车运行维护费248.46万元、其他交通费用 439.63万元、其他商品和服务支出83.71万元、办公设备购置45.04万元、专用设备购置8.77万元、其他资本性支出 0.34万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,740.42万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。
（二）商品和服务支出 3,335.39万元。主要包括：办公费106.85万元、印刷费52.48万元、咨询费3.00万元、水费4.22万元、电费117.38万元、邮电费10.23万元、取暖费6.50万元、物业管理费137.64万元、差旅费212.81万元、维修（护）费1,650.99万元、租赁费20.40万元、培训费158.77万元、专用材料费22.82万元、被装购置费28.05万元、劳务费211.58万元、委托业务费244.78万元、其他交通费用42.60万元、其他商品和服务支出304.28万元。
（三）个人和家庭的补助10.20万元。主要包括：生活补助9.80万元、其他对个人和家庭的补助0.40万元。
（四）资本性支出1,394.83万元。主要包括：办公设备购置121.10万元、专用设备购置577.20万元、信息网络及软件购置更新334.50万元、其他交通工具购置360.82万元、 其他资本性支出1.22万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 524.80万元，支出决算 248.46万元，完成预算的 47.34%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 524.80万元，支出决算 248.46万元，完成预算的 47.34%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度未产生公务用车购置支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 248.46万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 248.46万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本年无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 248.46万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年无此项开支。与上年决算相比，减少22.92万元，减少 100.00%，变动原因：本年无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出 248.46万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为136 辆。与上年决算相比，增加 19.22万元，增长 8.39%，变动原因：本年度新增划转车辆48台。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年无此项开支；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年无此项开支。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本年无公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 1,685.90万元。比上年决算相比，减少 148.36万元，减少 8.09%，变动原因：落实勤俭节约、过紧日子的要求，压减机关运行成本。
十二、政府采购支出决算情况说明
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 2023年度政府采购支出总额 2,223.38万元，其中：政府采购货物支出 618.39万元、政府采购工程支出 19.85万元、政府采购服务支出 1,585.14万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,673.96万元，占政府采购支出总额的75.29%，其中：授予小微企业合同金额 1,428.29万元，占政府采购支出总额的64.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 截至2023年12月31日，本部门共有车辆 137辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 103辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 32辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目44个，共涉及资金4,740.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
本部门无重点绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队（部门） 2023年度在决算中反映44个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共44个项目的绩效自评结果。以下为其中5个项目的自评结果：
1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2023年鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队已实际开展主题党日活动12次，开展我们的节日活动8次，组织开展七一活动1次，组织开展党建活动1次，通过组织主题党日活动、党建相关培训及党建活动，以现代文化为引领，突出学习型党组织建设，突出了抓精神文明建设社会主义核心价值观教育，各项工作在党的建设中得到了发展，为推进交通执法工作提供了强有力的智力支持，舆论保障。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。部分绩效目标的设定不够合理，可操作性差。（2）资金管理使用存在问题。资金支付程序及内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：加强预算项目绩效目标设定的科学性、合理性及可操作性；每年根据实际实施情况完善内部控制制度；及时披露财务信息接受社会监督；强化资金的使用安全。
2.科技治超专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.97分。全年预算数为 650万元，执行数为647.91万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：2023年鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队已实际购买静态地磅18台，购买动态地磅80台，不停车检测系统正常运行率100%，通过治超综合平台的建立，充分利用“互联网+智慧交通”的管理新模式，有效降低了监管成本，提升了治超效能。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。部分绩效目标的设定不够合理，可操作性差。（2）资金管理使用存在问题。资金支付程序及内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：加强预算项目绩效目标设定的科学性、合理性及可操作性；每年根据实际实施情况完善内部控制制度；及时披露财务信息接受社会监督；强化资金的使用安全。
3.行政执法装备购置专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为 330万元，执行数为330万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2023年鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队已实际购置执法快艇1台，执法摩托艇合格率100%，根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，统一了行政执法制式服装和标志，进而推进了规范文明执法。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。部分绩效目标的设定不够合理，可操作性差。（2）资金管理使用存在问题。资金支付程序及内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：加强预算项目绩效目标设定的科学性、合理性及可操作性；每年根据实际实施情况完善内部控制制度；及时披露财务信息接受社会监督；强化资金的使用安全。
4.执法监管平台信息化维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为 300万元，执行数为300万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2023年鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队已实际购买科技治超平台安全等保系统项目1套，通过对执法监管平台信息化的建设和维护，保障交通执法监管信息化平台“建好、管好、用好”，实现“创新性的 互联网+智慧交通”的新管理模式”、“实效性的监管手段”、“公认性的监管渠道”，切实推进我市交通运输行政执法监察信息化建设，助力法治政府建设，提高交通运输管理水平，为我市经济社会高质量发展奋力营造良好的法治化运输环境。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。部分绩效目标的设定不够合理，可操作性差。（2）资金管理使用存在问题。资金支付程序及内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：项目绩效目标设定前与项目实施的业务部门充分沟通，切实提高绩效目标设定的准确性、合理性和可操作性。加强项目实施的全过程监督，确保绩效目标可以实现。
5.包联驻村经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.8分。全年预算数为 10万元，执行数为9.80万元，完成预算的 98 %。项目绩效目标完成情况：2023年鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队积极贯彻市委、市政府巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的战略，通过选强派优2名工作人员常驻包联村，并充分调动党员参与党组织活动，利用支部主题党日活动等，深入包联村，全方位、多角度地宣传包联政策、国家助农惠农政策等，及时了解、汇总各项包联事宜，以“肢解”包联驻村难题为切入点，以乡村振兴为“天花板”，尽心尽力为民办事，取得了包联村村民的一致好评。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。部分绩效目标的设定不够合理，可操作性差。（2）资金管理使用存在问题。资金支付程序及内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：项目绩效目标设定前与项目实施的业务部门充分沟通，切实提高绩效目标设定的准确性、合理性和可操作性。加强项目实施的全过程监督，确保绩效目标可以实现。
（三）部门项目绩效评价结果。
我单位无重点项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李慧 联系电话：0477-8366226
第五部分 部门决算表
见附件。
