长者模式 网站无障碍

　　目 录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　三、2023年度单位主要工作完成情况 

　　第二部分 单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　（1）贯彻落实有关道路养护国家法律法规、规章制度。参与拟订并组织实施综合交通运输发展规划和相关规划、计划和养护年度计划。     

　　（2）承担全市国省干线公路养护服务工作。 

　　（3）承担全市国省干线公路养护安全生产、应急保通、路网运行监测工作。  

　　（4）承担全市国省干线公路统计分析、节能减排、污染防治、信用体系建设、交通战备相关技术支撑和辅助工作。 

　　（5）承担全市国省干线公路路产路权保护的事务性工作。 

　　（6）承担全市公路（水路）工程造价服务有关工作的技术支撑和辅助工作。  

　　（7）承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1. 根据鄂尔多斯市交通运输局职责分工，本单位内设机构包括办公室、党委办公室、人事科、培训科、财务科、审计科、宣传科、纪检监察室养护科、工程技术科、安全科、预警与应急保通科、政策法规科、机械设备科、总工办15 个科室。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市道路养护服务中心本级。详细情况见表： 

　　三、2023年度单位主要工作完成情况 

　　1、2023年，养护中心管养里程达到1947公里，优良路率达到87%，平均路面使用性能指数达到90，路况各指标均超自治区要求。一是养护工程落地完工。对路面PQI值低于85分的非收费国省干线，积极申报、主动协调，抢抓争取自治区交通运输事业发展中心政策支持，实施国道338线K1391+021-K1396+444段、省道316线K83+037-K114+000段、K114+000-K210+000段公路养护工程等3项，实施里程132公里，完成投资约9600万元，工程验收合格率均达100%，实现了养护工程当年批复、当年完工、当年验收的任务目标，极大提升了鄂尔多斯境内的路况水平。 

　　2、小修保养成效显著。坚持“预防为主、防治结合”的养护方针，在做好公路日常养护的基础上，加强公路预防性、季节性养护。累计完成路面灌缝250万米，处治路面坑槽等病害9705平方米，整修路肩45万平方米，整修边坡4.6万平方米，修补路基水毁9301立方米，更换轮廓标800个，维修更换波形护栏9046米、防眩网防眩板8779米、隔离栅2.1万米,维修桥涵护坡438立方米，清扫路面80808万平方米，集中整治路域环境850公里，栽植沙障31万平方米。 

　　3、公路养护信息化、科技化水平大力提升。为提高公路养护信息化科技化水平，安装2套电子信息化监测设备（静动态智能监测终端1套，附着式监测1套），聘请内蒙古禹邦电子科技有限公司每年开展数字化健康监测桥梁21座，预计到2025年监测达到63座，实现桥梁健康检测从碎片式到系统性、从粗放型到精细化、从经验养护到科学预防。在G242线、S215线增设连续式交通流量自动观察站3处，维护交调站点24处，自动化交调网络布设不断完善。持续推进车载数据平台建设，从系统界面、实时定位、轨迹回放、实时视频、报表查询五个方面升级提升，对养护机械视频监控设备全面排查维修，新安装监控设备40套，为机械运行管理、养护生产和突发事件视频数据调取提供了重要保障。国省干线公路（桥梁）GPS数据库采集、查询、管理、维护等进一步完善。配置各工区、养护站智能会议一体机50套，实现养护中心、工区、养护站同步网络会议。配合自治区交通运输厅检查评定2072公里国省干线公路技术状况，为公路科学养护决策提供数据支撑。 

　　第二部分单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2023年度收入、支出决算总计43362.47万元。与年初预算相比，收、支总计各增加43362.47万元，增长100%，变动原因: 2023年7月鄂尔多斯市政府确定我单位人员工资由市本级承担，故无2023年预算；与上年决算相比，收、支总计各减少2885.10万元，减少10.4%。其中 

　　（一）收入决算总计43362.47万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计 21628.8万元。与上年决算相比，减少5903.08万元，减少 21.44%，变动原因：养护工程项目支出减少，总体收入减少。 

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：养护工程项目支出款项未拨入款项，动用以前年度结余资金。 

　　3.年初结转和结余21733.68万元。与上年决算相比，增加21675.07万元，增长373.7%，变动原因：22年度养护工程项目款项未支付。 

　　（二）支出决算总计43362.47万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计 24648.78万元。与上年决算相比，减少2883.10万元，减少10.47%，变动原因：养护工程项目支出减少。 

　　2.结余分配 37.91万元。结余分配事项：都是上级补助收入的非财政拨款结余分配。与上年决算相比，增加37.91万元，增长100%，变动原因：23年度部分资金未支付。 

　　3.年末结转和结余18675.79万元。结转和结余事项：非财政拨款结转18675.79万元。与上年决算相比，减少3057.89万元，减少14.07%，变动原因：22年未支付项目款项23年支付完成。 

　　二、收入决算情况说明 

　　本单位2023年度本年收入决算合计21628.80万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入12839.77万元，占59.36%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占 0%； 

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%； 

　　本年事业收入 8751.12万元，占 40.46%； 

　　本年经营收入 0万元，占 0%； 

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%； 

　　本年其他收入 37.91万元，占0.18%。 

　　

图1.收入决算图 

　　三、支出决算情况说明 

　　本单位2023年度本年支出决算合计 24648.78万元，其中： 

　　本年基本支出 4006.71万元，占16.26%； 

　　本年项目支出 20642.07万元，占 83.74%； 

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%； 

　　本年经营支出 0万元，占 0%； 

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。 

　　

图2.支出决算图 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2023年度财政拨款收入、支出决算总计 12839.77万元，与年初预算相比，收、支总计各增加10596.53万元，增长472.38%，变动原因：部门项目支出年初未安排，年度中间追加；与上年决算相比，收、支总计各减少14692.11万元，减少53.36%，变动原因：养护工程项目预算减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 12839.77万元。与年初预算 0万元相比，完成年初预算的 100%。其中： 

　　（一）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为 731.31万元，与年初预算相比增加731.31万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算187.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年7月鄂尔多斯市政府确定我单位人员工资由市本级承担，故无2023年预算。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算171.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年7月鄂尔多斯市政府确定我单位人员工资由市本级承担，故无2023年预算。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算83.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年7月鄂尔多斯市政府确定我单位人员工资由市本级承担，故无2023年预算。 

　　4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算282.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有去世的人员，属于追加经费。 

　　5．其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的78.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年7月鄂尔多斯市政府确定我单位人员工资由市本级承担，故无2023年预算。 

　　（二）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为 113.94万元，与年初预算相比减少39.67万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算74.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年7月鄂尔多斯市政府确定我单位人员工资由市本级承担，故无2023年预算。 

　　（三）交通运输支出（类） 

　　交通运输支出类决算数为 11870.17万元，与年初预算相比增加11870.17万元。其中： 

　　1．公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算11780.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年年初上级转移支付项目预算未确定，年中追加，所以年初无预算。 

　　2．车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年年初上级转移支付项目预算未确定，年中追加，所以年初无预算。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为 164.03万元，与年初预算相比增加164.03万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算164.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年7月鄂尔多斯市政府确定我单位人员工资由市本级承担，故无2023年预算。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2458.3万元，其中： 

　　（一）人员经费 2313.04万元。主要包括：基本工资547.05万元、津贴补贴489.88万元、奖金75.36万元、绩效工资198.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.13万元、 职业年金缴费83.18万元、职工基本医疗保险缴费退休费74.27万元、其他社会保障缴费7.49万元、住房公积金164.03万元、退休费187.26万元、抚恤金282.24万元、生活补助32.79万元。 

　　（二）公用经费 145.26万元。主要包括：其他交通费用145.26万元。 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　本单位 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 10381.48万元，其中： 

　　（一）工资福利支出0万元。无工资福利支出。 

　　（二）商品和服务支出 0万元。无商品和服务支出。 

　　（三）资本性支出 10381.48万元。主要包括：基础设施建设10381.48万元。 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　本单位 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算0万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算 0万元，完成预算的 100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：无变动。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无开支。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：无变动。 

　　（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：无变动。 

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0人次，开支内容：无开支；国（境）外公务接待支出0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无开支。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：无变动。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：无变动。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：无变动。 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　本单位 2023年度机构运行经费支出决算145.26万元。比上年决算相比，增加145.26万元，增长100%，变动原因：2023年发放交通补贴支出。 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　本单位2023年度政府采购支出总额644.8万元，其中：政府采购货物支出 596.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.79万元。政府采购授予中小企业合同金额194.3万元，占政府采购支出总额的30.13%，其中：授予小微企业合同金额188.47万元，占政府采购支出总额的29.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　本单位截至2023年12月31日，本单位共有车辆 113辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车65辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 48辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　本单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金10381.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　本部门无重点评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　我单位2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共5个项目的绩效自评结果。 

　　1. 2023年中央对地方成品油税费改革转移支付下达资金用于普通国省道日常养护资金（238号）项目自评综述： 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省道道路管养公路里程72公里，养护桥梁数量1座，日常管理公路养护优良路率100%，期间发生的各项费用总和200万元，按时支付各项费用100%，改善通行服务水平群众满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 

项目支出绩效自评表  　　(2023年度）
项目名称		2023年中央对地方成品油税费改革转移支付下达资金用于普通国省道日常养护资金（238号）
主管部门		鄂尔多斯市道路养护服务中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市道路养护服务中心东胜公路工区
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	200.00	200.00		200.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	200.00	200.00		200.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保质保量按时完成我工区2023年度公路日常养护工作任务					2023年度，我单位省道道路管养公路里程72公里，养护桥梁数量1座，日常管理公路养护优良路率达100%，改善通行服务水平群众满意度达到95%，已保质保量按时完成工区2023年度公路日常养护工作任务。2023年度，我单位养护资金使用符合规定，控制在预算资金200万元之内，100%按时完成年度目标，100%按时支付各项费用。总体来看，我单位的公路日常养护工作综合效益显著，一是对经济发展起到明显的促进作用，二是保障旗区管养公路里程道路交通畅通水平得到提升，三是公路环境改善程度明显改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省道道路管养公路里程	正向	等于	72	72	公里	8	8
			养护桥梁数量	正向	等于	1	1	座	7	7
		质量指标	资金使用合规性	定性		按规定使用资金	符合规定		8	8
			日常管理公路养护优良路率	正向	大于等于	90	100	百分比	7	7
		时效指标	按时完成年度目标	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			按时支付各项费用	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		成本指标	控制在预算资金之内	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			期间发生的各项费用	反向	小于等于	200	200	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		明显	明显		7	7
		社会效益	保障旗区管养公路里程道路交通畅通	定性		提升	提升		7	7
		生态效益	公路环境改善程度	定性		明显改善	明显改善		8	8
		可持续影响	促进旗区经济发展	正向	等于	100	100	百分比	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	正向	等于	80	95	百分比	10	10
总分									100	100

　　2. 2023年中央对地方成品油税费改革用于公路养护工程省道316线K80段预算（鄂财建指123号）项目自评综述： 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.03分。全年预算数为3065万元，执行数为2923.1万元，完成预算的95.37%。项目绩效目标完成情况：工程完成率95.37%，养护工程完成及时性99%，本年度项目资金控制在预算资金之内，改善通行服务水平群众满意度79%。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：首先，我单位将定期开展养护职工的培训学习活动，不断提高公路养护技术水平；其次，我单位将不断尝试将新科技、新材料用于公路桥梁养护作业，切实提高养护成效；再次，我单位将进一步健全资金管理制度和流程，严格按照预算和资金计划管理项目资金，确保资金的使用符合法律法规和项目的实际需求。 

项目支出绩效自评表  　　(2023年度）
项目名称		2023年中央对地方成品油税费改革用于公路养护工程省道316线K80段预算（鄂财建指123号）
主管部门		鄂尔多斯市道路养护服务中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市道路养护服务中心
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3065.00	3065.00		2923.1		10	95.37		9.54
		其中：财政拨款	3065.00	3065.00		2923.10		——	95.37		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2023年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护工程省道3316线K83+037－K114+000段预算，保障公路安全畅通					2023年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护工程省道316线K83+037－K114+000段预算，保障公路安全畅通
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省道公路养护里程	正向	等于	30.96	0	公里	10	0
			工程完成率	正向	等于	100	95.37	%	5	4.77
		质量指标	资金使用合规性	定性		合规	合规		10	0
			完工项目验收合格率	正向	等于	100	0	%	5	4.9
		时效指标	按时完成年度目标	定性		2024年12月前	完成		5	4.77
			养护工程完成及时性	正向	等于	100	99	%	5	4.95
		成本指标	本年度项目资金控制在预算资金之内	反向	小于等于	3065	2923.1	万元	5	5
			养护工程成本控制	反向	小于等于	99.95	99	万元/公里	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		提升	良好		10	9.77
		社会效益	对改善沿线交通的影响程度	定性		较高	良好		10	.77
		可持续影响	对项目区域交通便捷性影响程度	定性		较高	较高		10	9.68
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于	80	79	%	10	9.88
总分									100	78.03

　　3. 2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于省道316线K114段养护工程预算（鄂财建指130号）项目自评综述： 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.46分。全年预算数为5702万元，执行数为5493.39万元，完成预算的96.34%。项目绩效目标完成情况：省道公路养护里程96公里，工程完成率98.2%，本年度项目资金控制在预算资金之内，改善通行服务水平群众满意度79%。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：首先，我单位将定期开展养护职工的培训学习活动，不断提高公路养护技术水平；其次，我单位将不断尝试将新科技、新材料用于公路桥梁养护作业，切实提高养护成效；再次，我单位将进一步健全资金管理制度和流程，严格按照预算和资金计划管理项目资金，确保资金的使用符合法律法规和项目的实际需求。 

项目支出绩效自评表  　　(2023年度）
项目名称		2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于省道316线K114段养护工程预算（鄂财建指130号）
主管部门		鄂尔多斯市道路养护服务中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市道路养护服务中心
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5702.00	5702.00		5493.39		10	96.34		9.63
		其中：财政拨款	5702.00	5702.00		5493.39		——	96.34		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于省道316线K114段养护工程项目，保障公路畅通安全					2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于省道316线K114段养护工程项目，保障公路畅通安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省道公路养护里程	正向	大于等于	96	96	公里	10	10
			工程完成率	正向	等于	100	98.2	%	5	4.91
		质量指标	资金使用合规性	定性		合规	合规		10	9.85
			完工项目验收合格率	正向	等于	100	0	%	5	0
		时效指标	按时完成项目	定性		2024年12月前	完成		5	4.95
			养护工程完成及时性	定性		及时	及时		5	4.99
		成本指标	本年度项目资金控制在预算资金之内	反向	小于等于	5702	5493.39	万元	5	5
			养护工程成本控制	反向	小于等于	63.33	63.33	万元/公里	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		提升	良好		10	9.88
		社会效益	对改善沿线交通的影响程度	定性		较高	良好		10	9.82
		可持续影响	对项目区域交通便捷性影响程度	定性		较高	良好		10	9.55
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于等于	80	79	%	10	9.88
总分									100	93.46

　　4. 2023年中央对地方成品油税费改革用于公路养护工程国道338线K1391段预算（鄂财建指123号）项目自评综述： 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.02分。全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国道公路养护里程5.42公里，工程完成率99.31%，完工项目验收合格率99.52%，本年度项目资金控制在预算资金之内，改善通行服务水平群众满意度79.85%。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：首先，我单位将定期开展养护职工的培训学习活动，不断提高公路养护技术水平；其次，我单位将不断尝试将新科技、新材料用于公路桥梁养护作业，切实提高养护成效；再次，我单位将进一步健全资金管理制度和流程，严格按照预算和资金计划管理项目资金，确保资金的使用符合法律法规和项目的实际需求。 

项目支出绩效自评表  　　(2023年度）
项目名称		2023年中央对地方成品油税费改革用于公路养护工程国道338线K1391段预算（鄂财建指123号）
主管部门		鄂尔多斯市道路养护服务中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市道路养护服务中心
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	152.00	152.00		152.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	152.00	152.00		152.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2023年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护工程国道338线K1391+021－K1396+444段预算，保障公路安全畅通					2023年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护工程国道338线K1391+021－K1396+444段预算，保障公路安全畅通
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国道公路养护里程	正向	大于等于	5.42	5.42	公里	10	10
			工程完成率	正向	等于	100	99.31	%	5	4.97
		质量指标	资金使用合规性	定性		合规	合规		10	9.55
			完工项目验收合格率	正向	等于	100	99.52	%	5	4.98
		时效指标	按时完成年度目标	定性		2024.12月前	按时完成		5	4.98
			养护工程完成及时性	定性		及时	及时		5	4.98
		成本指标	本年度项目资金控制在预算资金之内	反向	小于等于	152	152	万元	5	5
			养护工程成本控制	反向	小于等于	77.16	77.16	万元/公里	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		提升	良好		10	9.85
		社会效益	对改善沿线交通的影响程度	定性		较高	良好		10	9.88
		可持续影响	对项目区域交通便捷性影响程度	定性		较高	良好		10	9.85
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于等于	80	79.85	%	10	9.98
总分									100	99.02

　　5. 2023年农村公路养护市级补助资金支出用于康西线养护资金鄂财建指【2023】199号项目自评综述： 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村公路养护里程21公里，保畅里程21公里，完工验收合格率98.95%，年度项目资金执行率100%，改善通行服务水平群众满意度74%。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：首先，我单位将定期开展养护职工的培训学习活动，不断提高公路养护技术水平；其次，我单位将不断尝试将新科技、新材料用于公路桥梁养护作业，切实提高养护成效；再次，我单位将进一步健全资金管理制度和流程，严格按照预算和资金计划管理项目资金，确保资金的使用符合法律法规和项目的实际需求。 

项目支出绩效自评表  　　(2023年度）
项目名称		2023年农村公路养护市级补助资金支出用于康西线养护资金鄂财建指【2023】199号
主管部门		鄂尔多斯市道路养护服务中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市道路养护服务中心
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		50.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	50.00	50.00		50.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2023年农村公路养护市级补助资金支出用于康西线日常养护，保证公路安全畅通					2023年农村公路养护市级补助资金支出用于康西线日常养护，保证公路安全畅通
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	正向	大于等于	21	21	公里	10	10
			保畅里程	正向	大于等于	21	21	公里	5	5
		质量指标	实施路段技术善水平提升	定性		提升	良好		10	9.95
			完工验收合格率	正向	等于	100	98.95	%	5	4.95
		时效指标	按时完成年度目标	定性		是	是		5	4.94
			年度项目资金执行率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	日常养护人工投入	正向	大于等于	38	38	万元	5	5
			日常养护机械及材料投入	正向	大于等于	12	12	万元	5	5
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		明显	良好		10	9.55
		社会效益	公路安全水平	定性		提升	良好		5	4.92
			公路服务水平	定性		提升	良好		5	4.92
		可持续影响	公路养护项目适应未来一定明期内交通需求	正向	等于	100	99	%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于等于	75	74	%	10	9.87
总分									100	99.00

　　（三）单位项目绩效评价结果。 

　　本单位不涉及部门评价工作。 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。 

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：包燕妮         联系电话：13847788816 

　　第五部分 部门（单位）决算表 

　　见附件1。