第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市交通运输服务中心认真贯彻落实党中央关于交通运输服务工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。承担支持保障鄂尔多斯市交通运输服务事业发展工作。主要职责是：
（一）贯彻执行道路水路运输行业法律法规、规章和政策，参与拟订相关政策、制度，参与编制全市道路水路运输发展规划和计划；
（二）承担全市客运出租、货运场站、机动车维修、道路运输从业人员、机动车驾驶员培训等道路运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；
（三）承担全市地方海事、航道及有关航道设施、船舶检验、船员管理、救助打捞等水上运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；
（四）承担全市交通运输行业科技和信息化建设、管理与维护等技术支撑工作；
（五）承担全市各类重大运输服务保障工作；
（六）承担全市道路运输行业投诉、举报受理工作，提供电话咨询服务；
（七）承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党群办公室、办公室、财务审计科、人事教育科、安全科、科技信息法规科、客运科、货运科。本单位下属单位包括：东胜区分中心、康巴什区分中心、伊金霍洛旗分中心、达拉特旗分中心、准格尔旗分中心、杭锦旗分中心、乌审旗分中心、鄂托克旗分中心、鄂托克前旗分中心、从业人员与车辆技术分中心、出行服务分中心、水运海事分中心、城市公共交通分中心。
2.从决算单位构成看，我单位虽下设13个分中心，但我中心采用报账制，所有分中心财务费用统一到市中心进行支出报销，各分中心不独立设置财务。所以纳入本单位2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市交通运输服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，在市委、市政府及市局党组的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，以“暖城交通，暖心服务”党建品牌为抓手，扎实开展主题教育，常态化开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，紧扣铸牢中华民族共同体意识这条主线，坚定不移贯彻落实自治区“两件大事”、全市“三个四”工作任务。全市交通运输服务各项工作稳步有效推进。一是推动优化营商环境再升级。在自治区率先启动道路运输“三类九种”电子证照，实现道路运输电子证照跨地区互信互认和共享共用；将工作日延时服务与周末预约服务相结合，打造“5+2”全天候服务，企业群众可错峰在非工作日时段“办事”。
二是持续提升客运综合服务水平。开展“暖城”出租文明服务双提升百日行动和“交通牵手·暖城出租”活动，严厉打击巡游出租车违法违规和不文明服务行为；鼓励引导客运企业利用互联网技术开展灵活、快速、小批量的定制化服务，为群众提供了更加高效、方便、快捷的出行方式；以市民出行需求为导向，更新新能源纯电动公交车辆；圆满完成第九届库布其国际沙漠论坛、自治区十五运、六残运等交通运输保障任务，保障各类群体30余万人次，实现“安全零事故、保障零失误、服务零投诉”的既定工作目标。三是抓牢抓实安全生产，严防严守安全红线。开展安全生产上门督导服务，分类建立安全生产风险清单和隐患清单，跟踪督导消除安全生产隐患。常态化开展安全生产应急演练，强化“两客一危”车辆运行情况督查检查。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2023年度收入、支出决算总计11016.92万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1708.21万元，增长18.35%，变动原因：2023年度新增第十五届运动会和库布其国际沙漠论坛交通保障专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加2298.82万元，增长26.37%。其中：
（一）收入决算总计11016.92万元。包括：
1.本年收入决算合计 11015.92万元。与上年决算相比，增加2465.63万元，增长28.84%，变动原因：本年度新增第十五届运动会和库布其国际沙漠论坛交通保障专项资金收入。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，减少167.81万元，减少100%，变动原因：我单位本年度未使用非财政拨款结余。
3.年初结转和结余1.00万元。与上年决算相比，增加1.00万元，增长率与上年持平，变动原因：康巴什交通局转入春节慰问金。
（二）支出决算总计11016.92万元。包括：
1.本年支出决算合计11011.94万元。与上年决算相比，增加2294.83万元，增长26.33%，变动原因：本年度新增第十五届运动会和库布其国际沙漠论坛交通保障专项资金支出。
2.结余分配 3.9万元。结余分配事项：单位基本户存款产生的利息。与上年决算相比，增加3.9万元，增长率与上年持平，变动原因：单位基本户存款产生的利息。
3.年末结转和结余 1.08万元。结转和结余事项：康巴什交通局转入春节慰问金1万元，第十五届运动会交通保障专项资金剩余未支付778元。与上年决算相比，增加0.08万元，增长7.78%，变动原因：第十五届运动会交通保障专项资金剩余未支付778元。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心 2023年度本年收入决算合计11015.92万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入9419.73万元，占 85.51%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 1596.19万元，占14.49%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2023年度本年支出决算合计11011.94万元，其中：
本年基本支出 8035.7万元，占72.97%；
本年项目支出 2976.23万元，占 27.03%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计9419.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 111.02万元，增长1.19%，变动原因：本年度新增库布其国际沙漠论坛交通保障专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加888.18万元，增长10.41%，变动原因：本年度新增第十五届运动会和库布其国际沙漠论坛交通保障专项资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算9419.73万元。与年初预算 9308.71万元相比，完成年初预算的 101.19%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为774.11万元，与年初预算相比增加28.25万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算233.96万元，支出决算236.37万元，完成年初预算的101.03%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增退休人员13人。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算407.81万元，支出决算411.62万元，完成年初预算的100.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增调动和考录人员12人，在职转退休人员13人。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55万元，支出决算19.63万元，完成年初预算的35.69%。决算数与年初预算数的差异原因：按照退休人员办理退休时做实职业年金缴费支出金额计算。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算88.52万元，较年初预算增加88.52万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项目年初不做预算。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算49.09万元，支出决算17.97万元，完成年初预算的36.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增在职转为退休人员13人。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为208.14万元，与年初预算相比减少18.3万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算226.43万元，支出决算208.14万元，完成年初预算的91.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增在职转退休人员13人。
（三）交通运输支出（类）
交通运输支出类决算数为8037.15万元，与年初预算相比增加153.2万元。其中：
1．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算7883.95万元，支出决算8037.15万元，完成年初预算的101.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年中新增第十五届运动会和库布其国际沙漠论坛交通保障专项资金。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为400.34万元，与年初预算相比减少 52.13万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算452.47万元，支出决算400.34万元，完成年初预算的88.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增在职转为退休人员13人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8035.61万元，其中：
（一）人员经费7147.34万元。主要包括：基本工资1309.87万元、津贴补贴1612.34万元、奖金233.38万元、社会保障缴费657.35万元、绩效工资458.66万元、其他工资福利支出2114.87万元、退休费236.37万元、抚恤金88.52万元、生活补助35.64万元、住房公积金400.34万元。
（二）公用经费888.27万元。主要包括：办公费38.59万元、印刷费9.96万元、咨询费1.8万元、 水费3.78万元、电费21.46万元、邮电费2.38万元、取暖费42.88万元、物业管理费4.12万元、差旅费37.16万元、维修（护）费135.72万元、培训费8.59万元、专用材料费61.11万元、劳务费8.36万元、委托业务费5.97万元、工会经费33.97万元、福利费33万元、公务用车运行维护费104.59万元、其他交通费用280.63万元、其他商品和服务支出43.88万元、办公设备购置10.32万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1384.12万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。
（二）商品和服务支出1340.17万元。主要包括：办公费88.59万元、印刷费47.41万元、咨询费3.69万元、邮电费9.68万元、取暖费3.14万元、物业管理费0.63万元、差旅费116.31万元、维修（护）费198.24万元、租赁费14.96万元、培训费26.92万元、专用材料费17.96万元、劳务费127.68万元、委托业务费0.00万元、福利费1.4万元、其他交通费用503.92万元、其他商品和服务支出179.63万元等。
（三）资本性支出43.95万元。主要包括：办公设备购置43.95万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算113万元，支出决算104.59万元，完成预算的 92.56%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算112万元，支出决算104.59万元，完成预算的93.39%；公务接待费全年预算1.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度报废33台公务用车，导致公务用车运行维护费减少；本年度未发生公务接待业务，导致未产生公务接待费用，产生差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出104.59万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出104.59万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位不涉及此项费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出104.59万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位2023年未使用财政拨款购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出104.59万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为54辆。与上年决算相比，增加24.8万元，增长31.07%，变动原因：2023年度我单位使用自有资金购置了33辆公务用车，导致公务用车运行维护费相比去年增加。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位2023年未产生公务接待业务。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2023年度机构运行经费支出决算888.27万元。比上年决算相比，减少122.06万元，减少12.08%，变动原因：我单位严格落实政府关于“过紧日子”的要求，大力压减机关运行成本。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2023年度政府采购支出总额2931.74万元，其中：政府采购货物支出708.8万元、政府采购工程支出3.10万元、政府采购服务支出2219.84万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆54辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车54辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金1384.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
本单位未对项目开展重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.专业证书制作及宣传费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.51分。全年预算数为70万元，执行数为66.59万元，完成预算的95.31%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月31日，完成年初既定目标，发放新增道路运输企业证照数460个，发放运输车辆道路运输证1.5万余个，发放运输从业人员资格证6000个，有效保证道路运输经营者企业车辆及人员持证上岗，合法运行。发现的主要问题及原因：根据实际工作开展情况，绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：进一步完善绩效考核指标的设计。
2.交通运输安全管理经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为150万元，执行数为149.8万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月31日，完成年初既定目标，督导各类运输企业5000家次，抽查各类道路运输车辆15890辆次，督导检查合格率90%，问题整改率100%，强化了道路运输安全监管，有效规范了道路运输行为。发现的主要问题及原因：根据实际工作开展情况，绩效目标设定简单，未能全面体现资金用途。下一步改进措施：全面完善绩效目标设定，细化考核指标及资金使用情况。
3.交通便民服务热线系统建设及维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.54分。全年预算数为50万元，执行数为47.69万元，完成预算的95.38%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月31日，完成年初既定目标，维护提供便民热线服务系统1个，持续实施客货运车辆年审等14项道路运输业务全程网办，企业获得感和人民满意度95%以上，为群众提供高质量的交通便民服务。发现的主要问题及原因：根据实际工作开展情况，绩效目标设定简单，未能全面体现资金用途。下一步改进措施：全面完善绩效目标设定，细化考核指标及资金使用情况。
4.海事管理及渔业船舶检验监督管理经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.74分。全年预算数为5万元，执行数为4.87万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月31日，完成年初既定目标，水上安全督查4次，检测船舶59艘，船舶检测合格率100%，提高了船舶水上运行安全水平，保障水路运输良性发展。发现的主要问题及原因：根据实际工作开展情况，绩效管理经验不足，项目的部分成果未能用指标形式表示。下一步改进措施：完善绩效考核指标的设计，细化绩效目标设定。
5.党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.4分。全年预算数为80万元，执行数为75.23万元，完成预算的94.04%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月31日，党建教育培训次数10次，开展党建活动180次，提高党员干部的党建意识和业务能力，树立党员良好形象，促进党风廉政建设。发现的主要问题及原因：绩效目标设定保守，缺乏全面考察，实际完成值与预期值存在差异。下一步改进措施：进一步精确项目资金的预算管理和目标设定，不断完善经费保障机制。
（三）单位项目绩效评价结果。
本单位本年没有重点项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贾芳 联系电话：0477-8580922
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
