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　　目 录 

　　 第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　三、2023年度单位主要工作完成情况 

　　第二部分 单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　  

　　  

　　  

　　第一部分 单位概况 

　　  

　　一、主要职能、职责 

　　 1.参与拟订公路水路工程质量监督、工程监理、检测鉴 定方面的规章制度和相关发展规划。 

　　2.承担公路水路工程质量监测鉴定、工程监理和试验检 测行业管理方面的技术性、辅助性工作;承担公路水路工程 质量强制性检测工作及交竣工验收前质量检测鉴定的技术 性、辅助性工作。 

　　3.承担公路水路工程建设环境保护监测的技术支撑和辅 助工作,为交通运输行业工程设备计量鉴定、校准提供技术支撑。 

　　4.参与交通运输行业相关政策研究与咨询工作,承担交 通运输标准化、科技创新和成果转化、人才开发的基础性、 辅助性工作。 

　　5.承担全市公路水路质量运行监测、应急指挥的基础性、辅助性工作。 

　　6.承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 

　　本单位无下属单位。 

　　 三、2023年度单位主要工作完成情况 

　　2023年质监中心不断强化工程质量管理体系建设，狠抓工程质量监测鉴定，为我市交通基础建设又好又快提供了保障。 

　　（一）加强质量宣传，提升质量意识 

　　按照《质量强国建设纲要》、交通运输部“平安百年品质工程”的总体要求，我中心加强质量宣传，讲好质量故事。多次深入施工现场宣讲、发放法律法规、开展全国质量月活动。运用新媒体等形式大力宣传质量工作方针政策，提高全社会质量意识，丰富质量文化内涵，让质量第一成为高质量发展的根本理念，成为全社会的价值追求和时代精神，不断提升从业人员质量服务意识以及各建设单位的质量管理水平。 

　　（二）扎实开展工程质量监测工作 

　　中心狠抓工程质量保证体系建设，以质量保证资料、重点部位实体质量和主要原材料质量为重点监测对象，严把“材料关、工艺关、验收关”，确保公路建设质量。 

　　1.公路工程质量监督受理方面 

　　审核了1个S26纳日松至长滩（龙口）高速公路建设项目和7个重要农村公路建设项目提交的质量监督申请，并出具《公路工程质量监督管理受理通知书》8份。审核备案工地临时试验室8个；配合内蒙古自治区交通建设工程质量监督站对省道215线通史至海则畔（蒙陕界）段公路工程第三驻地工地临时试验室备案资料进行初审。 

　　2.公路工程质量鉴定方面 

　　2023年，中心始终坚守在工程质量监督的第一线，完成了省道317线昂素至陶利段二期工程（BOT项目）等3个公路建设项目的交工验收工程质量核验；完成了省道216线敖勒召其至掌高图（蒙陕界）段公路工程等4个公路工程进行了竣工验收工程质量鉴定；并联合自治区交通建设工程质量监测鉴定站完成对国道338两段一级公路的竣工验收前质量鉴定工作。全市7个公路建设项目工程竣工验收质量合格率100%，公路工程质量持续可控。 

　　3.公路工程质量监测检查方面 

　　质监中心始终对监管项目保持高压态势，以质量和安全问题为导向，强化底线、红线意识，严格执行工程质量和安全的法规制度和标准，坚持“监督与指导、监督与服务”相结合，采取“四不两直”“专项活动”等多种监督方式，开展对在建工程质量专项抽查、安全生产专项排查、工地试验室专项检查和综合督查。完成对省道215线等2个在建公路工程项目开复工检查1次和全市公路项目建设市场联合检查2次和对G18荣乌高速（东察段）养护工程检查1次；开展综合督查3次，并印发公路工程质量监督抽查意见的通知，下达质量安全整改意见条，所有发现的隐患问题均得到了有效处置、闭合管理。全市重点建设工程质量安全管理水平稳步提升，质量安全生产形势平稳可控。 

　　4.平安工地建设方面 

　　深入推进平安工地建设工作和全市公路建设项目安全生产“拉网式”大排查大整治、加强自建房安全管理、交通运输领域重大事故隐患专项排查整治、全国城镇燃气安全专项整治道路运输领域专项方案等专项工作，督促各在建公路项目认真开展施工过程风险防控和隐患排查整治工作，压实施工企业安全生产主体责任和建设单位的安全生产监管责任，我市在建公路建设项目安全形势持续平稳，实现了全年公路建设项目零伤亡。 

　　5.公路路况检测方面 

　　中心利用RTM智能化综合道路检测设备对S24兴巴高速、省道211等28条约2382公里经营性收费公路及国省干线公路进行了公路路况检测，并通过PMS道路信息管理系统对采集的数据进行分析，判定公路路面技术状况，极大缩短路况检测时间，提升路况检测效率，为市局全面掌握全市公路路面技术状况和下一步公路养护工作提供技术支撑。 

　　（三）公路建设安全生产隐患排查治理 

　　中心按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，2023年多次深入国道210至博众物流园区项目及S215线通海段等在建项目开展安全生产检查、宣传，加强对在建公路建设项目施工现场安全监督管理，督促项目建设单位、施工单位严格落实企业主要负责人履行第一责任人责任，建立健全安全生产组织机构、安全生产制度，加大安全生产资金投入；强化公路建设项目施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，规范安全风险辨识、评估、管控、报告工作，加强安全隐患排查治理，做到施工现场安全检查制度及执行、事故隐患整改“五落实”及闭环管理；加强现场安全管理，经常性地对临时搭建物、未完工构筑物、机械设备、施工临时用电、深基坑支护、高空作业、起重吊装等重点部位和安全关键环节进行安全检查，严查事故隐患，保证安全制度完善和安全人员配备，杜绝违规作业，确保施工现场安全措施到位；聚焦应急值班工作，推动应急值班工作专业化、标准化、规范化，持续树牢参建单位安全红线意识，统筹好质量和安全，确保人民至上、生命至上，提升从业人员安全素质以及各方主体的安全管理水平。 

　　（四）加强行业管理，推进诚信建设 

　　加强检测从业人员技术交流，推动当前国际国内领先的检测技术发展，提升从业人员在工程检测专业技术技能，中心组织举办“2023年基桩超声波CT成像测试仪新技术宣贯及既有技术培训会”、“公路建设项目招投标及质量监督管理培训班”等多种技术培训模式，切实解决行业遇到的技术重点、难点问题，集中交流、推广行业前沿技术，强化基层干部业务水平。 

　　（五）积极开展信用评价，规范从业单位及人员行为 

　　以信用评价为抓手，将信用评价贯穿工程建设全过程。运用信用信息管理平台，把从业单位和从业人员的信用情况与监督记录挂钩，有效规范交通建设市场从业单位和人员行为，倡导诚实守信的交通建设市场氛围。完成对省道317线等3家工地试验室信用信息采集及评价汇总工作；完成我市境内15家试验检测机构信用信息评价汇总工作；完成5家公路工程监理企业信用评价，完成20名公路工程监理工程师信用评价汇总工作。 

　　（六）健全人才培养体系，加强质量队伍建设 

　　2023年中心研究建立技术人员评价制度，加强人才梯队建设，实施青年能力提升计划，完善技术人才培养体系，发挥中心技术骨干、老党员“传帮带”作用，组织年轻干部到自治区交通科学研究院进行专业化、系统化的学习交流，开展青年质量提升示范岗创建等活动，全面提高年轻干部的质量意识和水平。同时聚焦于我市交通建设领域迫切需要解决的技术难题，承担多项省部级科研项目及地方标准编制。通过对科研的持续投入，中心在人才培养与科技攻关方面成果显著。参与的“基于化学计量学的道路沥青性能快速检测成套技术研发及工程应用项目”分别荣获中国公路学会科学技术二等奖和内蒙古自治区科学技术进步二等奖；参与编制的内蒙古自治区地方标准《公路工程智慧工地建设技术规范》由内蒙古自治区市场监督管理局发布。 

　　（七）加强宣传报道，创行业好形象 

　　中心进一步提高服务意识，一方面规范自身的监测行为，严格执行公路工程质量相关标准、规程的要求，坚持凭数据说话，坚持工作严肃性、独立性；另一方面利用各种媒体平台，通过悬挂标语、滚动电子屏、摆放宣传展板、张贴海报等方式积极做好质量宣传工作，让社会充分了解质监、理解质监、配合质监，真正做到工程质量监测公开化、透明化，树立质监工作良好社会形象。 

　　  

　　第二部分 单位决算情况说明 

　　  

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 2023年度收入、支出决算总计 512.35万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 38.02万元，减少6.91%，变动原因：2023年新增1名退休职工，相应减少人员工资及五险一金的支出；与上年决算相比，收、支总计各减少2.17万元，减少0.42%。其中： 

　　（一）收入决算总计 512.35万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计 512.35万元。与上年决算相比，增加0.79万元，增长 0.15%，变动原因：新增招录人员，相应人员工资及五险一金等均增加。 

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少2.96万元，减少100.00%，变动原因：因为2018年末至2019年年初，在事业单位财务核算新旧系统衔接中，因新旧系统会计科目变更，2018年年末系统在自动结转时未将所有科目全部结转，形成了“基本支出结转-日常公用经费结转”科目贷方余额2.96万元，于2023年10月份进行调账处理。 

　　（二）支出决算总计 512.35万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计 512.35万元。与上年决算相比，增加 0.79万元，增长0.15%，变动原因：新增招录人员，相应人员工资及五险一金等均增加。 

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少2.96万元，减少100.00%，变动原因：因为2018年末至2019年年初，在事业单位财务核算新旧系统衔接中，因新旧系统会计科目变更，2018年年末系统在自动结转时未将所有科目全部结转，形成了“基本支出结转-日常公用经费结转”科目贷方余额2.96万元，于2023年10月份进行调账处理。    

　　二、收入决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 2023年度本年收入决算合计512.35万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入512.35万元，占100.00%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。 

　　

图1.收入决算图 

　　  

　　三、支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心2023年度本年支出决算合计512.35万元，其中： 

　　本年基本支出 405.77万元，占 79.20%； 

　　本年项目支出 106.58万元，占 20.80%； 

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。 

　　

图2.支出决算图 

　　  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　 内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 512.35万元，与年初预算相比，收、支总计各减少38.02万元，减少6.91%，变动原因：2023年新增1名退休职工，相应减少人员工资及五险一金的支出；与上年决算相比，收、支总计各减少2.17万元，减少0.42%，变动原因：2023年新增1名退休职工，相应减少人员工资及五险一金的支出。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　 内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 512.35万元。与年初预算 550.38万元相比，完成年初预算的 93.09%。其中： 

　　（一）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为 50.52万元，与年初预算相比减少20.06万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.18万元，支出决算4.56万元，完成年初预算的109.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增1名退休职工，增加离退休费支出。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.31万元，支出决算32.76万元，完成年初预算的90.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增1名退休职工，相应减少基本养老保险的支出。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的38.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年只新增1名退休职工，缴纳职业年金。 

　　4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.09万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的71.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增1名退休职工，相应减少其他社会保障和就业支出。 

　　（二）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为 17.50万元，与年初预算相比减少 5.00万元。其中： 

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.51万元，支出决算17.5万元，完成年初预算的77.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增1名退休职工，相应减少医疗保险支出。 

　　（三）交通运输支出（类） 

　　交通运输支出类决算数为413.1万元，与年初预算相比增加178.89万元。其中： 

　　1. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算66.58万元，支出决算66.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与预算数不存在差异，预算全部执行。 

　　2.公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算335.72万元，支出决算326.52万元，完成年初预算的97.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增1名退休职工，相应减少人员工资的支出。 

　　3.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与预算数不存在差异，预算全部执行。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为 31.24万元，与年初预算相比减少 3.75万元。其中： 

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.99万元，支出决算31.24万元，完成年初预算的89.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增1名退休职工，相应减少住房公积金的支出。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算405.77万元，其中： 

　　（一）人员经费 373.48万元。主要包括：基本工资90.43万元、津贴补贴116.97万元、奖金20.76万元、绩效工资42.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.76万元、职业年金缴费9.54万元、职工基本医疗保险缴费13.02万元、公务员医疗补助缴费4.48万元、其他社会保障缴费3.66万元、住房公积金31.24万元、退休费4.56万元、其他对个人和家庭的补助3.33万元等。 

　　（二）公用经费 32.30万元。主要包括：办公费3.17万元、邮电费0.5万元、工会经费2.69万元、福利费5.61万元、公务用车运行维护费4.32万元、其他交通费用16万元等。 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 106.58万元，其中： 

　　（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。 

　　（二）商品和服务支出 76.63万元。主要包括：办公费13.9万元、印刷费1.05万元、差旅费18.1万元、维修（护）费0.5万元、培训费11.29万元、劳务费0.11万元、委托业务费10.5万元、公务用车运行维护费7.21万元、其他商品和服务支出13.97万元等。 

　　（三）资本性支出29.95万元。主要包括：办公设备购置1.45万元、专用设备购置28.5万元 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 11.53万元，支出决算 11.53万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 11.53万元，支出决算 11.53万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数与预算数不存在差异。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 11.53万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 11.53万元，占100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：无此项支出。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 11.53万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：无此项支出。 

　　（2）公务用车运行维护费支出 11.53万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比，增加3.60万元，增长45.31%，变动原因：2023年，公路工程质量监测任务重，检查频率加大，又由于车辆年久，车辆修理费增加，公务用车运行维护费增加。 

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：无此项支出。 

　　 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　 内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　 内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 2023年度机构运行经费支出决算32.30万元。比上年决算相比，增加3.73万元，增长13.04%，变动原因：由于人员增加，相应工会经费、福利费、其他交通费用等均增加。 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 2023年度政府采购支出总额 12.72万元，其中：政府采购货物支出 1.65万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 11.07万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.42万元，占政府采购支出总额的19.03%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.8%。 

　　 十三、国有资产占用情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金106.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　本单位未对项目开展重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。 

　　 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共4个项目的绩效自评结果。 

　　1.工程质量监测鉴定专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我市公路工程质量监督运行得到保障，为我市公路工程质量监督工作提供了支撑。2023年我单位通过有效开展公路工程质量监测鉴定工作，确保交通建设工作顺利进行，参加行业培训，提高专业技术人员业务水平。截至2023年底，已参加行业培训4次，开展公路工程质量监测检查2次，开展联合检查2次，进行业务宣传4次，数量指标完成情况良好；培训合格率大于90%，公路工程质量监测鉴定检查全市覆盖率达100%，质量指标完成情况良好；本项目各项工作均在2023年12月底前完成，时效指标完成情况良好；本项目预算金额10万元，实际共支出10万元，未超出总预算资金，成本指标完成情况良好；有效提高专业技术人员业务水平，提高建设单位对工程质量的重视度和安全意识，保障交通建设工作顺利进行，向参训人员、受查企业、群众展开问卷调查，共计收回有效问卷18份。根据满意度调查问卷结果得知，参训人员满意度为95%，受查企业满意度为95%，群众满意度为95%，满意度指标完成情况良好，综上效益指标完成较好。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 

　　2.公路环境监测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位通过有效开展公路公路环境监测工作，确保交通建设环境保护工作顺利进行。截至2023年底，已完成行业培训4次，公路工程环境监测检查1次，业务宣传4次，数量指标完成情况良好；培训合格率大于90%，公路工程环境监测检查全市覆盖率达100%，行业培训完成情况较好，按照相关文件要求开展公路工程环境监测，质量指标完成情况良好；本项目各项活动均在2023年12月底前完成，时效指标完成情况良好；本项目预算金额10万元，实际共支出10万元，未超出总预算资金，成本指标完成情况良好；过参加行业培训，为技术人员提供公路环境监测方面的专业培训，提高专业技术人员业务水平；通过开展业务宣传，提高了公路环境保护知识普及率，通过开展公路环境监测检查，有效提升公路环境质量，助推交通事业高速发展；向参训人员、受查企业、群众展开问卷调查，共计收回有效问卷16份。根据满意度调查问卷结果得知，参训人员满意度为95%，受查企业满意度为95%，群众满意度为95%，满意度指标完成情况良好，综上效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：数量指标设置不全面，未充分反映项目具体实施内容。下一步改进措施：再次编报绩效目标申报表时，根据项目预计实施内容，尽量全面反映项目实施情况。 

　　3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：2023年我单位组织了党建培训和主题党日活动，开展了党建及意识形态调研，购买了党建及意识形态书籍。截至2023年底，已完成党建培训15人，开展主题党日活动12次，党建及意识形态调研4次，购买党建及意识形态书籍100册，数量指标完成情况良好；党员学习教育培训以及全体干部职工意识形态教育等活动人员参与率100%，理论学习人员出勤率100%，党员节日慰问覆盖率100%，质量指标完成情况良好；本项目各项工作均在2023年12月底前完成，时效指标完成情况良好；本项目预算金额20万元，实际共支出20万元，未超出总预算资金，成本指标完成情况良好；有效提升党员干部理论水平和知识素养，确保意识形态安全向职工展开问卷调查，共计收回有效问卷15份，职工满意情况良好。根据满意度调查问卷结果得知，职工的满意度为95%，满意度指标完成情况良好。综上效益指标完成较好。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 

　　4.质量监督补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为66.58万元，执行数为66.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位开展了公路工程质量监测鉴定及公路工程环境监测工作，参加了行业培训。截至2023年底，已完成公路工程质量监测检查4次，开展联合检查2次，参加行业培训4次，数量指标完成情况良好；本项目质量指标完成情况良好。我单位设定的质量指标为公路工程质量监测检查全市覆盖率大于4次，培训合格率大于90%；本项目各项活动均在2023年12月底前完成，时效指标完成情况良好；本项目预算金额66.58万元，实际共支出66.58万元，未超出总预算资金，成本指标完成情况良好；通过开展公路工程质量监测检查和联合检查，有效提升公路工程质量和环境质量，助推交通事业高速发展。向受查企业、参训人员、群众展开问卷调查，共计收回有效问卷22份。根据满意度调查问卷结果得知，受查企业满意度为100%，参训人员满意度为100%，群众满意度为100%，满意度指标完成情况良好。综上，效益指标完成较好。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 

　　单位项目支出绩效自评表 

　　1.工程质量监测鉴定专项经费： 

项目支出绩效目标填报（自评）表
（2023年度）
填报单位（章）：		鄂尔多斯市交通运输工程  质量监测鉴定服务中心			联系人：田利琴			电话：13947370104
项目名称		工程质量监测鉴定专项经费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局				实施单位	鄂尔多斯市交通运输局
项目资金  （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10		10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10		10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		0	—	—	—
		其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过有效开展公路工程质量监测鉴定工作，确保交通建设工作顺利进行；参加行业培训，提高专业技术人员业务水平。					通过有效开展公路工程质量监测鉴定工作，确保交通建设工作顺利进行；参加行业培训，提高专业技术人员业务水平。
绩  效  指  标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出  指标  （50分）	数量  指标	参加行业培训次数	≥4次		4次	2	2
			公路工程质量监测检查次数	≥2次/项目/年		2次/项目/年	4	4
			联合检查次数	≥2次		2次	3	3
			业务宣传次数	≥4次		4次	2	2
		质量  指标	培训合格率	≥90%		90%	6	6
			公路工程质量监测鉴定检查  全市覆盖率	≥100%		100%	8	8
绩  效  指  标	产出  指标  （50分）	时效  指标	行业培训完成时间	2023年12月31日前		完成	6	5
			监测鉴定检查完成时间	2023年12月31日前		完成	8	7
		成本  指标	人均培训成本	≤9000元		7000元	3	3
			次均检查成本	≤12000元		9500元	6	6
			次均宣传成本	≤4000元		3000元	2	2
	效益  指标  （30分）	社会效益  指标	持续提高专业技术人员业务水平	＞95%		95%	5	5
			提高公路质量知识普及率	＞95%		95%	5	5
			助推交通事业高速发展	＞95%		95%	5	4
		可持续  影响指标	持续提高专业技术人员业务水平	＞95%		95%	5	5
			持续提高公路质量知识普及率	＞95%		95%	5	5
			持续助推交通事业高速发展	＞95%		95%	5	4
	满意度  指标  （10分）	服务对象  满意度  指标	参训人员满意度	≥95%		95%	3	3
			受查企业满意度	≥95%		95%	4	4
			群众满意度	≥95%		95%	3	3
总分							100	96

　　2.公路环境监测费： 

项目支出绩效目标填报（自评）表
（2023年度）
填报单位（章）：		鄂尔多斯市交通运输工程  质量监测鉴定服务中心			联系人：田利琴			电话：13947370104
项目名称		公路环境监测费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局				实施单位	鄂尔多斯市交通运输局
项目资金  （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10		10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10		10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		0	—	—	—
		其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过有效开展公路公路环境监测工作，确保交通建设环境保护工作顺利进行。					通过有效开展公路公路环境监测工作，确保交通建设环境保护工作顺利进行。
绩  效  指  标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出  指标  （50分）	数量  指标	参加行业培训次数	≥4次		4次	3	3
			公路工程环境监测检查次数	≥1次/项目/年		1次	5	5
			业务宣传次数	≥4次		4次	3	3
		质量  指标	培训合格率	≥90%		90%	6	6
			公路工程环境监测检查全市覆盖率	≥100%		100%	8	8
		时效  指标	行业培训完成时间	2023年12月31日前		完成	6	6
			环境监测检查完成时间	2023年12月31日前		完成	8	8
绩  效  指  标	产出  指标  （50分）	成本  指标	人均培训成本	≤5000元		4000元	3	3
			次均检查成本	≤12000元		9500元	5	5
			次均宣传成本	≤4000元		3000元	3	3
	效益  指标  （30分）	社会效益  指标	提高专业技术人员业务水平	＞95%		95%	5	5
			提高公路工程环境保护知识普及率	＞95%		95%	5	4
			助推交通事业高速发展	＞95%		95%	5	4
		可持续  影响指标	持续提高专业技术人员业务水平	＞95%		95%	5	4
			持续提高公路工程环境保护知识普及率	＞95%		95%	5	4
			持续助推交通事业高速发展	＞95%		95%	5	4
	满意度  指标  （10分）	服务对象  满意度  指标	参训人员满意度	≥95%		95%	3	3
			受查企业满意度	≥95%		95%	4	4
			群众满意度	≥95%		95%	3	3
总分							100	95

　　3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费： 

项目支出绩效目标填报（自评）表
（2023年度）
填报单位（章）：		鄂尔多斯市交通运输工程  质量监测鉴定服务中心			联系人：田利琴			电话：13947370104
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局				实施单位	鄂尔多斯市交通运输局
项目资金  （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20		20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20		20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		0	—	—	—
		其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过开展“最强党支部建设”，组织党建培训、意识形态调研及开展主题党日活动，提高党支部战斗力，增强党员干部凝聚力，提高党员干部的理论水平及工作效率。					通过开展“最强党支部建设”，组织党建培训、意识形态调研及开展主题党日活动，提高党支部战斗力，增强党员干部凝聚力，提高党员干部的理论水平及工作效率。
绩  效  指  标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出  指标  （50分）	数量  指标	参加党建培训人数	≥15人/次		15人/次	2	2	—
			开展主题党日活动次数	≥12次		12次	4	4	—
			党建及意识形态调研次数	≥4次		4次	2	2	—
			购买党建及意识形态书籍册数	≥100册		100册	2	2	—
		质量  指标	培训合格率	≥98		100%	6	6	—
			党员覆盖率	≥95%		100%	8	8	—
		时效  指标	购买书籍培训及调研完成时间	2023年12月31日前		完成	6	6	—
			主题党日活动完成时间	2023年12月31日前		完成	8	8	—
	产出  指标  （50分）	成本  指标	人均培训成本	≤7000元		5000元	3	3	—
			次均活动成本	≤7000元		5000元	4	4	—
			次均调研成本	≤6750元		4500元	2	2	—
			单册书籍成本	≤50元		45元	3	3	—
	效益  指标  （30分）	社会效益  指标	提升党员干部理论水平	≥95%		95%	5	5	—
			提升党员干部知识素养	≥95%		95%	5	4	—
			增强党支部战斗力凝聚力	≥95%		95%	5	4	—
		可持续  影响指标	持续提升党员干部理论水平	≥95%		95%	4	4	—
			持续提升党员干部知识素养	≥95%		95%	4	3	—
			持续增强党支部战斗力凝聚力	≥95%		95%	4	3	—
			意识形态书籍可持续使用年限	≥10年		10年	3	3	—
	满意度  指标  （10分）	服务对象  满意度  指标	职工满意率	≥95%		95%	10	10	—
总分							100	96

　　4.质量监督补助费： 

项目支出绩效目标填报（自评）表
（2023年度）
填报单位（章）：		鄂尔多斯市交通运输工程  质量监测鉴定服务中心			联系人：田利琴			电话：13947370104
项目名称		质量监督补助费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局				实施单位	鄂尔多斯市交通运输局
项目资金  （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	66.58	66.58		66.58	10	100%	10
		其中：财政拨款	66.58	66.58		66.58	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		0	—	—	—
		其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过有效开展公路工程质量监测鉴定及公路工程环境监测工作，确保交通建设工作顺利进行；参加行业培训，提高专业技术人员业务水平。					通过有效开展公路工程质量监测鉴定及公路工程环境监测工作，确保交通建设工作顺利进行；参加行业培训，提高专业技术人员业务水平。
绩  效  指  标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出  指标  （50分）	数量  指标	公路工程质量监测检查次数	＞4次/项目/年		4次/项目/年	4	4
			联合检查次数	＞2次		2次	4	4
			参加行业培训次数	＞4次		4次	4	4
		质量  指标	公路工程质量监测检查全市覆盖率	＞4次		4次	5	5
			培训合格率	＞90%		95%	4	4
		时效  指标	监测检查完成时间	2023年12月31日前		完成	8	8
			行业培训完成时间	2023年12月31日前		完成	7	7
绩  效  指  标	产出  指标  （50分）	成本  指标	次均检查成本	≤12000元		11000元	6	6
			人均培训成本	≤9000元		8000元	5	5
			次均宣传成本	≤6750元		4500元	3	3
	效益  指标  （30分）	社会效益  指标	提高专业技术人员业务水平	有效提高		98年	5	4
			提高公路质量知识普及率	有效提高		95年	5	4
			助推交通事业高速发展	有效提高		98年	5	4
		可持续  影响指标	持续提高专业技术人员业务水平	长期		98年	5	4
			持续提高公路质量知识普及率	长期		98年	5	4
			持续助推交通事业高速发展	长期		98年	5	4
	满意度  指标  （10分）	服务对象  满意度  指标	受查企业满意度	≥95%		100%	4	4
			参训人员满意度	≥95%		100%	3	3
			群众满意度	≥95%		100%	3	3
总分							100	94

　　  

　　（三）单位项目绩效评价结果。 

　　本单位无重点绩效评价项目。 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　 八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。 

　　 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 

　　 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　 十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　 十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　    联系人：田利琴           联系电话：0477-8586993 

　　  

　　第五部分 部门（单位）决算表 

　　  

　　    见附件。