目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全市公路水路发展规划、方案等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。
(二）监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。
（三）监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路相关工作。
（四）监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。
（五）监督指导全市公路水路运输市场管理工作。负责跨盟市公路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护,指导船舶登记、检验和船员管理。
（六）监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全市重点物资、紧急客货运输。
（七）负责市本级交通运输综合行政执法工作,查处全市性、跨旗区公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区交通运输综合行政执法工作。
（八）监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。
（九）指导全市公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。
（十）指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。
（十一）负责交通战备方面的相关工作。
（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括10个科室（规划科、运输科、建管科、公路科、安监科、人事科、财审科、科技科、行政审批科、办公室），机关党委1个。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市交通运输服务中心、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队、鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心、鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心、鄂尔多斯市道路养护服务中心（差额拨款单位）、鄂尔多斯市收费公路服务中心（差额拨款单位）。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市交通运输局本级。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市交通运输局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
（一）重点公路项目有序推进。2023年，我市12个重点公路建设项目取得12项关键成果，其中S215通史至海则畔一级公路和G210至博众物流园区二级公路建设用地手续已获批，现已全面开工建设；S26纳日松至龙口高速公路取得先行用地手续批复，现已开工建设大中桥桩基工程；G512十二连城至吉格斯太二级公路取得了自治区立项批复和两阶段初步设计批复，S215锡尼镇至乌审召二级公路取得两阶段初步设计批复；柴登至图克一级公路、S24昭君互通和石圪台大桥及引线工程取得了自治区立项批复；S27呼和浩特至鄂尔多斯（鄂尔多斯段）高速公路、S26纳日松至兰家梁高速和柴登至图克一级公路三个BOT项目已全部完成投资人招标并签订了《特许经营协议》。2023年计划实施的5个国省干线重点养护工程项目，除S216线和226线两段养护工程分别完成施工进度的25%和50%外，其余3个项目已全部完工，实施里程226公里，完成投资1.66亿元，未完项目预计2024年6月完工。
（二）“四好农村路”建设提质增效。2023年开工建设农村牧区公路631公里，已完工464公里，预计年底完工500公里；共实施农村牧区养护项目166个（实施里程1595公里）；目前开工166个项目（开工里程1568公里），完工126个项目（完工里程1219公里）；实施危桥改造3座、安防工程31.5公里，目前均已完工。深入推进城乡交通运输一体化发展，鄂托克旗被确定为自治区第一批城乡交通运输一体化示范县创建单位，乌审旗被确定为全国第三批城乡交通运输一体化示范县创建单位。起草拟定《鄂尔多斯市农村客货邮融合发展规划（2023—2030年）》《鄂尔多斯市农村客货邮融合发展三年行动方案（2023—2025年），着力解决农牧民群众出行、物流配送、寄递服务三个“最后一公里”问题。“四好农村路”示范创建方面，“鄂托克前旗、鄂托克旗”已完成创建期任务，并配合“四好农村路”全国示范县评估验收组完成评估验收工作，我市“四好农村路”全国示范县数量有望增至6个。鄂托克前旗《路畅民共富—“四好农村路”鄂托克前旗实践》成功入选全国农村公路助力共同富裕典型案例，成为全区唯一入选案例。
（三）优质高效运输服务体系加快形成。全区最大的网络货运平台“鄂尔多斯智慧物联平台”实现规模再扩大、内容再升级，平台注册司机突破73万人，注册货运站场803家、物流公司357家、贸易商6820家，月远程排队达到120万车次。联合市财政、税务、商务等9部门印发《鄂尔多斯市推动道路货物运输行业高质量发展实施方案》，规范支持“互联网+”新业态发展，加快实现网络货运企业数据回归鄂尔多斯。
（四）科技创新驱动作用更为突出。联合市公安局印发《鄂尔多斯市双挂汽车列车行驶规则（试行）》，在全市范围内开展多式联运集装箱式汽车列车试点运营示范；由我局推荐的准旗巴运物流多式联运一单制试点项目，经过六个月的创建和评审，获得“内蒙古多式联运一单制工程”称号，准格尔旗巴运物流公司2023年1-9月实现多式联运货运量58.28万吨，为我市多式联运高质量发展提供了重要经验支撑。
（五）建设绿色交通。在全市10段政府还贷收费公路率先实施新能源车辆（绿色牌照车辆）2折差异化收费政策，差异化收费总里程达1164公里，覆盖全市国省道高等级公路总里程的68%；截至目前，共计通行新能源客货车10.2万辆，累计差异化减免152.25万元。聚焦“新动能”，大力发展绿色公共交通，出台《新能源出租汽车推广应用配套奖补办法》，更换新能源车辆补贴最高可达7.5万元；截至目前，全市已更新新能源出租车263台，已建成投入使用新能源换电站3处。
（六）建设平安交通。共组织召开7次局安委会，传达上级工作要求，安排部署重点时段安全生产工作。10月12日起在全市交通运输领域开展安全生产“拉网式”大排查大整治专项行动，对道路运输、公路运营、工程建设、水上交通等重点领域“过筛子”“堵漏洞”，确保全面准确掌握重大风险具体企业和部位，做到重大风险底数清，精准实施风险管控。推动全市交通运输领域重大事故隐患专项排查整治行动有序开展，共抽查企业1851家次、帮扶指导重点企业26次、行政处罚192次。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）2023年度收入、支出决算总计 48,967.24万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 34,123.53万元，增长 229.89%，变动原因：1.2023年下达成品油税费直达资金用于省道216线、226线养护工程项目6820万元；2.天安公交运营补贴款旗区上解部分未纳入本级财政预算，存在旗区预算资金及上年度清算资金13800万元；3.结转上年及本年度下达车购税以奖代补资金、农村客运补贴资金和城市发展奖励资金、农村牧区客运站运营补贴资金等各类上级专项资金5472万元；4.追加市本级预算项目，其中国道242临河黄河大桥至公其日嘎段公路建设项目资金5805万元，国道210至博众物流园区公路建设项目配套资金2767万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 29,296.40万元，减少37.43%。其中：
（一）收入决算总计 48,967.24万元。包括：
1.本年收入决算合计 48,967.24万元。与上年决算相比，减少 29,275.98万元，减少37.42%，变动原因：2022年政府性基金预算财政拨款收入32855.83万元，本年度沿黄公司机构改革，无此项收入。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少20.42万元，减少100.00%，变动原因：上年度争取财政存量资金支付AK工程尾款，本年度无此项收入。
（二）支出决算总计 48,967.24万元。包括：
1.本年支出决算合计 48,967.24万元。与上年决算相比，减少 29,296.40万元，减少37.43%，变动原因：上年度政府性基金用于车辆通行费安排的支出32855万元，本年度无此项支出。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2023年度本年收入决算合计 48,967.24万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 48,967.24万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2023年度本年支出决算合计 48,967.24万元，其中：
本年基本支出 607.52万元，占 1.24%；
本年项目支出 48,359.72万元，占 98.76%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 48,967.24万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 34,123.53万元，增长 229.89%，变动原因：1.2023年下达成品油税费直达资金用于省道216线、226线养护工程项目6820万元；2.天安公交运营补贴款旗区上解部分未纳入本级财政预算，存在旗区预算资金及上年度清算资金13800万元；3.结转上年及本年度下达车购税以奖代补资金、农村客运补贴资金和城市发展奖励资金、农村牧区客运站运营补贴资金等各类上级专项资金5472万元；4.追加市本级预算项目，其中国道242临河黄河大桥至公其日嘎段公路建设项目资金5805万元，国道210至博众物流园区公路建设项目配套资金2767万元。与上年决算相比，收、支总计各减少25,350.66万元，减少34.11%，变动原因：2022年政府性基金预算财政拨款收入32855.83万元，本年度沿黄公司机构改革，我单位无政府性基金预算相关收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 48,967.24万元。与年初预算 14,843.71万元相比，完成年初预算的 329.89%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为 10.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：
1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异，年初预算全部执行。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 109.05万元，与年初预算相比减少57.63万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算53.16万元，支出决算48.19万元，完成年初预算的90.66%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员变动。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.03万元，支出决算39.42万元，完成年初预算的100.99%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员变动。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算100万元，支出决算17.42万元，完成年初预算的24.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员及人员调动产生的职业年金做实较少。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.49万元，决算支出4.02万元，完成预算的89.57%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费预算合理范围内浮动。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 21.13万元，与年初预算相比减少2.39万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.52万元，支出决算21.13万元，完成年初预算的89.84%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费预算合理范围内浮动。
（四）交通运输支出（类）
交通运输支出类决算数为 48,589.50万元，与年初预算相比增加33993.38万元。其中：
1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算446.24万元，决算支出488.62万元，完成年初预算的109.50%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算资金全市县处级领导班子2022年度考核奖励经费50万元。
2.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，决算支出8572.76万元，较年初预算增加8572.76万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加公路建设项目市本级预算资金，国道242临河黄河大桥至公其日嘎段公路建设项目资金完成支出5805.76万元，国道210至博众物流园区公路建设项目配套资金完成支出2767万元。
3.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算16.68万元，决算支出6,947.48万元，完成年初预算的41645.32%。决算数与年初预算数的差异原因：下达成品油税费直达资金用于省道216线、省道226线公路养护工程，完成支出6820.80万元；农村公路日常养护市级补助资金支出100万元。
4.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算0万元，决算支出253万元，较年初预算增加253万元。决算数与年初预算数的差异原因：下达2023年农村牧区客运站运营补贴资金253万元，全部完成支出。
5.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算12626万元，决算支出27,304.14万元，完成年初预算的216.25%。决算数与年初预算数的差异原因：1.天安公交运营补贴款旗区上解部分未纳入本级财政预算，存在旗区预算资金及上年度清算资金13800万元；2.追加下达2023年司机之家补助资金270万元；3.追加智慧物联平台疫情防控数据线上核验服务经费576万元；4.追加交通运输领域碳达峰实施方案编制经费69.5万元；以上项目均为年中追加项目。
6.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算573.02万元，决算支出573.02万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异，预算全部执行。
7.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算934.18万元，决算支出4,450.48万元，完成预算的476.40%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加下达农村客运出租车成品油价格补贴资金、农村客运补贴资金和城市发展奖励资金，完成支出4450.48万元。
（五）商业服务业等支出（类）
商业服务业等支出类决算数为 196.84万元，与年初预算相比增加196.84万元。其中：
1.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出196.84万元，较年初预算增加196.84万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加下达2023年内贸流通服务业发展专项资金，完成支出196.84万元。
（六）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 40.73万元，与年初预算相比减少6.67万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.39万元，支出决算40.73万元，完成年初预算的85.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，合理范围内浮动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 607.52万元，其中：
（一）人员经费 532.55万元。主要包括：基本工资117.94万元、津贴补贴201.02万元、奖金35.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.42万元、职业年金缴费17.42万元、职工基本医疗保险缴费15.72万元、公务员医疗补助缴费5.41万元、其他社会保障缴费4.02万元、住房公积金40.73万元、退休费 48.19万元、生活补助7.62万元。
（二）公用经费 74.97万元。主要包括：印刷费10.40万元、差旅费0.55万元、工会经费2.58万元、福利费6.51万元、公务用车运行维护费0.79万元、其他交通费用 54.15万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 48,359.72万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。
（二）商品和服务支出 2,503.37万元。主要包括：办公费55.40万元、印刷费13.62万元、差旅97.21万元、维修（护）费29.50万元、租赁费5.90万元、培训费66.62万元、劳务费0.35万元、委托业务费1,201.34万元、其他交通费用2.37万元、税金及附加费用0.20万元、其他商品和服务支出1,022.74万元等。
（三）对个人和家庭的补助352.11万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助352.11万元。
（四）资本性支出16,884.45万元。主要包括：办公设备购置12.18万元、专用设备购置 0.84万元、基础设施建设9,620.77万元、大型修缮 6,926.10万元、信息网络及软件购置更新 324.55万元。
（五）对企业补助28,619.80万元。主要包括：费用补贴28,619.80万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.96万元，支出决算 0.79万元，完成预算的 82.20%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.96万元，支出决算 0.79万元，完成预算的 82.20%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因公务用车油料费用支出减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.79万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.79万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.79万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项支出。
（2）公务用车运行维护费支出 0.79万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.52万元，减少39.75%，变动原因：公务用车油料费用支出减少。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，减少 32,855.83万元，减少100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2023年度机构运行经费支出决算 74.97万元。比上年决算相比，增加 0.22万元，增长 0.29%，变动原因：公用经费支出小幅度增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2023年度政府采购支出总额 999.74万元，其中：政府采购货物支出 3.26万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 996.47万元。政府采购授予中小企业合同金额 489.54万元，占政府采购支出总额的48.97%，其中：授予小微企业合同金额 488.99万元，占政府采购支出总额的48.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.80%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目50个，共涉及资金48359.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本单位未对项目开展重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.全市汽车客运站运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为587万元，执行数为587万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位计划补贴5家客运企业，补贴客运车站20个。实际补贴了5家客运企业，补贴了20个客运车站，补贴发放及时。项目预算587万元，实际使用项目资金587万元，全市汽车客运站运营补贴项目的实施保障了基层客运站的正常运转，提升了客运公司的服务质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步继续对全市汽车客运站运营发放补贴，保障基层客运站正常运转，提升客运公司服务质量，提升客运企业及车站满意度。
2.第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年2月开展风险普查，支出60万元，2023年12月形成风险普查报告，治理风险70个，有效降低自然灾害风险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：对风险点治理报告进行宣传和推广，提高社会公众对自然灾害风险点治理工作的认识和支持，促进各方共同参与风险点治理工作。
3.中心城区公交一体化运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7000万元，执行数为7000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位计划补贴1家企业，计划补贴2次。实际补贴了1家企业，补贴次数2次，补贴发放及时。项目预算7000万元，实际使用项目资金7000万元。中心城区公交一体化运营补贴项目的实施保障了企业正常运转，推动了东康阿一体化公共交通的发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步推动东康阿一体化公共交通发展，不断加大基础设施设备投资，实现快速、高效、便捷、高社会效益的东阿康一体化公共交通格局。
4.原交通系统转制人员困难补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.78分。全年预算数为340万元，执行数为332.64万元，完成预算的97.84%。项目绩效目标完成情况：2023年市交通运输局对原交通系统142名转制人员困难补助经费每月按时发放277200元，总计发放3326400元，及时安抚转制人员情绪，维护社会稳定发展，减轻补助人员家庭负担。发现的主要问题及原因：每年年底确认一次转制人员信息，因个别人员离世，预算不会全部执行。下一步改进措施：继续完善内部控制制度，加强相关制度及内控管理要求执行力度，确保财政资金使用合法、合规。
5.公路地图编制服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公路地图编制服务经费项目到位资金50万元，实际资金支出50万元，预算执行率100%，委托1家第三方机构做综合交通图册编制服务招标代理，进行详细的数据收集和整理工作，收集地理信息、道路网络、交通流量等数据，根据数据和项目要求，编制鄂尔多斯市综合交通图册1幅，第三方机构资质合格率和地图验收合格率均为100%，促进交通规划与发展，提高出行效率，促进地理信息产业发展，推动科研与教育的进步与发展。发现的主要问题及原因：社会效益影响不明确。下一步改进措施：继续完善内部控制制度，加强相关制度及内控管理要求执行力度，确保财政资金使用合法、合规。
|
项目支出绩效自评表 (2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
全市汽车客运站运营补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市交通运输局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
587.00 |
587.00 |
587.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
587.00 |
587.00 |
587.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过对全市汽车客运站运营补贴的发放，保障基层客运站正常运转，提升客运公司服务质量。 |
我单位计划补贴5家客运企业，补贴客运车站20个。实际补贴了5家客运企业，补贴了20个客运车站，补贴发放及时。项目预算587万元，实际使用项目资金587万元，全市汽车客运站运营补贴项目的实施保障了基层客运站的正常运转，提升了客运公司的服务质量。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴客运企业数量 |
正向 |
等于 |
5 |
5 |
家 |
7 |
7 |
|
|
补贴客运车站数量 |
正向 |
等于 |
20 |
20 |
个 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
补贴发放覆盖率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
||
|
补贴发放足额率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
补贴时间 |
定性 |
|
2023年1-12月 |
2023年1-12月 |
|
5 |
5 |
|
||
|
补贴发放及时性 |
定性 |
|
及时 |
及时 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
运营补贴成本 |
反向 |
小于等于 |
587 |
587 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
运营补贴成本控制率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障基层客运站正常运转 |
定性 |
|
有效保障 |
有效保障 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
提升客运公司服务质量 |
定性 |
|
长期提升 |
长期提升 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
客运企业及车站满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
98 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用项目经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市交通运输局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2023年计划编制普查风险点治理方案1个，统计综合风险点数70个，保证有效降低自然灾害风险。 |
2023年2月开展风险普查，支出60万元，2023年12月形成风险普查报告，治理风险70个，有效降低自然灾害风险。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
编制普查风险点治理方案数 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
个 |
6 |
6 |
|
|
综合风险点数 |
正向 |
大于等于 |
70 |
70 |
个 |
9 |
9 |
|
|||
|
质量指标 |
治理方案合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
||
|
普查成果资金发放合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
普查风险点治理方案编制完成时间 |
定性 |
|
2023年12月底前 |
2023年12月 |
|
5 |
5 |
|
||
|
普查风险点治理的及时率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
风险点治理方案服务费 |
反向 |
小于等于 |
60 |
60 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
风险点治理方案成本控制率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
降低自然灾害风险 |
定性 |
|
有效降低 |
有效降低 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
普查风险点治理方案使用期限 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公路管养单位对风险工作的满意度 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
中心城区公交一体化运营补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市交通运输局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
7000.00 |
7000.00 |
7000.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
7000.00 |
7000.00 |
7000.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过车辆、站点新增，老旧车辆更换，实现快速、高效、便捷、高社会效益的东阿康一体化公共交通格局。 |
我单位计划补贴1家企业，计划补贴2次。实际补贴了1家企业，补贴次数2次，补贴发放及时。项目预算7000万元，实际使用项目资金7000万元。中心城区公交一体化运营补贴项目的实施保障了企业正常运转，推动了东康阿一体化公共交通的发展。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴企业数 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
家 |
8 |
8 |
|
|
补贴次数 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
次 |
7 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
补贴企业覆盖率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
||
|
补贴发放足额率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
补贴时间 |
定性 |
|
2023年1-12月 |
2023年1-12月 |
|
5 |
5 |
|
||
|
拨付及时率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
补贴成本 |
反向 |
小于等于 |
7000 |
7000 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
项目成本率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障企业正常运转推动东康阿一体化公共交通发展 |
定性 |
|
有效保障 |
有效保障 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
企业稳定运营持续推动东康阿一体化公共交通高效发展 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
乘客满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|
|
企业满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
原交通系统转制人员困难补助经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市交通运输局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
340.00 |
340.00 |
332.64 |
10 |
97.84 |
9.78 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
340.00 |
340.00 |
332.64 |
—— |
97.84 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过对原交通系统转制人员困难补助经费发放，以安抚转制人员情绪，维护社会稳定发展，减轻补助人员家庭负担。 |
2023年市交通运输局对原交通系统142名转制人员困难补助经费每月按时发放277200元，总计发放3326400元，及时安抚转制人员情绪，维护社会稳定发展，减轻补助人员家庭负担。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
正向 |
大于等于 |
142 |
142 |
人 |
9 |
9 |
|
|
补助次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
||
|
发放合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
|||
|
时效指标 |
补助发放时间 |
定性 |
|
每月发放 |
每月发放 |
|
5 |
5 |
|
||
|
补助发放及时性 |
定性 |
|
及时 |
及时 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
原交通系统转制人员困难补助经费 |
反向 |
小于等于 |
340 |
332.64 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
补助经费控制率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
减轻补助人员家庭负担 |
定性 |
|
有效减轻 |
有效减轻 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
补助持续发放时间 |
定性 |
|
一年 |
一年 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
补助人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.78 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 (2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
公路地图编制服务经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市交通运输局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过公路地图胡编制，为交通公路事业提供便利，提高工作效率。 |
公路地图编制服务经费项目到位资金50万元，实际资金支出50万元，预算执行率100%，委托1家第三方机构做综合交通图册编制服务招标代理，进行详细的数据收集和整理工作，收集地理信息、道路网络、交通流量等数据，根据数据和项目要求，编制鄂尔多斯市综合交通图册1幅，第三方机构资质合格率和地图验收合格率均为100%，促进交通规划与发展，提高出行效率，促进地理信息产业发展，推动科研与教育的进步与发展。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
地图编制数量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
幅 |
8 |
8 |
|
|
委托第三方机构数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
个 |
7 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
地图验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
||
|
三方机构资质合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
|||
|
时效指标 |
地图编制完成时间 |
定性 |
|
2023年12月底前 |
2023年12月底前 |
|
5 |
5 |
|
||
|
验收及时率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
地图编制成本 |
反向 |
小于等于 |
50 |
50 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
成本控制率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
有效提高交通工作效率 |
定性 |
|
有效提高 |
提高 |
|
15 |
10 |
|
|
|
可持续影响 |
地图使用年限 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
年 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
交通事业工作人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||
（三）单位项目绩效评价结果。
本单位未对项目开展重点绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：康乐 联系电话：0477-8586821
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
