目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全市公路水路发展规划、方案等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。 

(二）监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。 

（三）监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路相关工作。 

（四）监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。 

（五）监督指导全市公路水路运输市场管理工作。负责跨盟市公路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护,指导船舶登记、检验和船员管理。 

（六）监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全市重点物资、紧急客货运输。 

（七）负责市本级交通运输综合行政执法工作,查处全市性、跨旗区公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区交通运输综合行政执法工作。 

（八）监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。 

（九）指导全市公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。 

（十）指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。 

（十一）负责交通战备方面的相关工作。 

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括12个科室（规划科、运输科、建管科、公路科、安监科、人事科、财审科、科技科、行政审批科、铁路民航科、办公室、机关党委）。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站、鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心、鄂尔多斯市交通运输服务中心、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队、鄂尔多斯市交通技术服务中心、鄂尔多斯市铁路民航中心、鄂尔多斯市道路养护服务中心（差额拨款单位）。

2.从决算单位构成看，纳入单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市交通运输局（本级）。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

 1.综合交通投资拉动有力。全年完成综合交通投资59亿元，超出年度计划（48亿元）23%，重点公路、农村公路建设养护综合评分双获全区第一。其中，公路建设投资34.1亿元，超计划（28.24亿元）21%；公路养护投资9.48亿元，超计划（9.26亿元）2%；铁路投资15.4亿元，超计划（10.5亿元）47%。S24昭君互通项目较原计划提前一年建成通车；S27呼鄂高速（鄂尔多斯段）、G512十二连城至吉格斯太段二级公路、石圪台大桥及引线工程实现开工，其中S27呼鄂高速（鄂尔多斯段）较计划提前8个月启动；10条城市内部断头路成功贯通；新改建农村牧区公路653公里，超自治区下达任务（460公里）42%；G628薛家湾至龙口一级公路等前期项目手续办理同步加快，为持续扩大有效投资、实现“十五五”良好开局奠定了坚实基础。

2.运输服务转型升级步伐加快。一是客运服务更加多元精细。优化调整公交线路40条，开通特色定制公交线路74条，创新开行全区首条“交通+文旅”融合客运班线（东胜至西召）；更新新能源公交车52台，中心城区公交车实现全面电动化；更新新能源出租车1000台、教练车220台，巡游出租车新能源占比提升至32.17%。二是货运结构优化成效明显。报废更新老旧营运货车814台；374台智能网联重卡累计测试里程突破3000万公里、完成货运量2600万吨，在全区率先实现自动驾驶重卡跨盟市测试；双挂汽车列车、新能源数字陆港等试点项目取得可观节能减排效益，多式联运稳步发展。三是铁路民航服务能力持续提升。包银高铁全线完工，预计年底前开通运营。新增铁路营运里程170公里。鄂尔多斯机场客货吞吐量稳步增长，1-11月，机场保障运输飞行2.88万架次，完成旅客吞吐量296.15万人次、货邮吞吐量1.29万吨，同比分别增长4.5%和14.1%。

3.行业安全基础持续巩固。一是安全监管模式持续创新。创新推行“周通报、月述职、全网曝光”监管模式，“两客一危”动态抽查中违法违规行为发生率下降17.3%；推广运用“专家技术服务+行业安全监管”，帮扶企业43家、帮助企业自查发现隐患414项。二是安全生产治本攻坚扎实推进。完成国省干线公路养护工程7个（461公里）、农村牧区公路养护工程208个（1652公里），公路优良路率保持高位；聚焦道路运输、公路运营等重点领域，全年排查整改隐患5003项，重大隐患实现动态清零。三是应急保障能力显著增强。实施63处弯道及路面积水预警科技项目，系统推进公路排水优化、路基边坡加固与路面抗损改造，圆满完成汛期抢险、冬季除雪等应急保通任务；组建81支国省干线公路抢险应急专业队伍，建立健全“1+4”（1个行业总体预案+4个专项预案）交通运输突发事件应急体系。

4.智慧绿色交通发展彰显特色。一是智慧交通赋能行业治理。构建交通运输调度中心平台，实现公路运行与应急调度“一屏掌控”；“两客一危”动态监控精准高效，发现并整改问题隐患703项；开发“鹰眼”系统，非现场执法点、固定检测站（点）超限超载率分别控制在5％和2％以下。二是绿色交通转型成果丰硕。新能源车辆差异化收费及氢能源奖补政策惠及客货车辆112万台，全年减免费用超1742.98万元；在各旗区、乡镇、景区、物流园区、公路沿线五大场景布局新能源充电桩1566枪，干线公路服务区充电设施实现全覆盖。

5.行业治理与营商环境同步优化。一是法治政府建设稳步推进。牵头完成《鄂尔多斯市客运出租汽车管理办法》草案并推动进入政府审议程序；严格落实年度涉企行政检查计划，开展中心组法治学习、专题法治讲座及会前学法13次，依法行政能力持续提升。二是“放管服”改革纵深推进。推动《鄂尔多斯市交通运输局优化营商环境工作若干措施（2.0版）》迭代出台；率先接入DeepSeek大模型至便民服务系统，持续优化代办帮办、跨省通办、周末延时服务机制，提升政务服务效能水平。三是信用交通体系实现初步构建与有效应用。完成158家“两客一危”企业信用评价，对20家国家公共信用“差”评企业及1家欠薪主体实施联合惩戒，指导企业修复信用处罚信息88条。四是全面从严治党与业务发展同频共振。严格执行“第一议题”制度，开展集中学习13次、专题研讨9次，发展预备党员16名；深化党风廉政建设，全系统开展警示教育百余次，打造“大道清风”廉洁文化品牌与廉政公交示范线路，风清气正、干事创业的政治生态持续巩固。

第二部分 单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度收入、支出决算总计均为 128033.43万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 38406.97万元，增长 42.85%，变动原因：2025年做实以前年度职业年金，追加预算；天安公交中心城区一体化运营补贴2025年预算安排10000万元，追加资金由东伊康三旗区财政上解至市财政，由我单位拨付，2025年拨付预算外资金13700万元；追加其他市级资金、下达各类上级专项资金14900万元用于公路建设、公路养护、新能源车辆补贴等；与上年决算相比，收、支总计各增加 3184.37万元，增长 2.55%。其中：

（一）收入决算总计 128033.43万元。包括：

1.本年收入决算合计 119144.69万元。与上年决算相比，增加 4125.62万元，增长 3.59%，变动原因：2025年按照相关工作任务安排，下达我单位专项资金（政府性基金预算）7883.1万元；2025年做实以前年度职业年金99万元，导致人员经费较上年增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 8888.74万元。与上年决算相比，减少941.26万元，下降9.58%，变动原因：S24线昭君互通项目支付前期费用。

（二）支出决算总计 128033.43万元。包括：

1.本年支出决算合计 126701.36万元。与上年决算相比，增加 10742.38万元，增长 9.26%，变动原因：2025年按照相关工作任务安排，下达我单位专项资金（政府性基金预算）7883.1万元；2025年收到自治区交通运输厅拨付专项资金131805元用于钢桥保养维护；2025年做实以前年度职业年金99万元，导致人员经费较上年增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 1332.07万元。结转和结余事项：S24线昭君互通项目建设资金，资金来源为S24线大路至巴拉贡段车辆通行费收入。与上年决算相比，减少7558.02万元，下降85.02%，变动原因：2025年项目开工，支付工程款。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2025年度本年收入决算合计 119144.69万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 111248.41万元，占 93.37%；

政府性基金预算财政拨款收入 7883.10万元，占 6.62%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 13.18万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2025年度本年支出决算合计 126701.36万元，其中：

基本支出 651.81万元，占 0.51%；

项目支出 126049.55万元，占 99.49%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 119131.51万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 29505.04万元，增长 32.92%，变动原因：2025年做实以前年度职业年金，追加预算；交通运输支出差异较大的原因：天安公交中心城区一体化运营补贴2025年预算安排10000万元，追加资金由东伊康三旗区财政上解至市财政，由我单位拨付，2025年拨付预算外资金13700万元；追加其他市级资金、下达各类上级专项资金14900万元用于公路建设、公路养护、新能源车辆补贴等；与上年决算相比，收、支总计各增加 4115.25万元，增长 3.58%，变动原因：2025年按照相关工作任务安排，下达我单位专项资金（政府性基金预算）7883.1万元；2025年由于机构改革等原因，工程类项目划转至二级单位实施，我单位基本建设类项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 111248.41万元。与年初预算 89626.46万元相比，完成年初预算的 124.12%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 10.00万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：资金全部执行，无差异。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 191.32万元，与年初预算相比减少6.68万元。其中：

1．国家保密（款）保密管理（项）。年初预算198万元，支出决算191.32万元，完成年初预算的96.63%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金未全部执行。

（三）科学技术（类）

公共安全（类）决算数为8万元，与年初预算相比增加8万元。其中：

1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，较年初预算增加8万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加市本级专项资金8万元用于发放定向选调生生活补贴。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 263.49万元，与年初预算相比增加 153.36万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算53.21万元，支出决算52.96万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费预算合理范围内浮动。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算37.40万元，支出决算36.04万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费预算合理范围内浮动。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15万元，支出决算170.14万元，完成年初预算的1134.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年做实以前年度职业年金。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.52万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的96.55%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费预算合理范围内浮动。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 19.03万元，与年初预算相比减少1.44万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.23万元，支出决算14.16万元，完成年初预算的92.97%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.24万元，支出决算4.87万元，完成年初预算的93.02%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

（六）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为 109884.45万元，与年初预算相比增加20635.15万元。其中：

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算363.20万元，决算支出331.69万元，完成年初预算的91.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2.公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算0.96万元，决算支出0.91万元，完成年初预算的94.79%。决算数与年初预算数的差异原因：公务用车运行维护费未全部执行。

3.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，决算支出1363.67万元，较年初预算增加1363.67万元。决算数与年初预算数的差异原因：2025年下达我单位国道512线十二连城至吉格斯太段重点项目资金。

4.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算16022.20万元，决算支出16645.81万元，完成年初预算的103.89%。决算数与年初预算数的差异原因：下达S226线K0+000-K26+302段公路养护工程成品油税费改革转移支付直达资金。

5.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算17771.28万元，决算支出21221.36万元，完成年初预算的119.41%。决算数与年初预算数的差异原因：下达2024年度城市交通发展奖励资金、全市高速公路限速调整工作经费、2024年多式联运“一单制”试点工程奖补资金。

6.民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算45000万元，决算支出46530万元，完成年初预算的103.4%。决算数与年初预算数的差异原因：下达鄂尔多斯机场航线及飞行服务站通用航空发展专项资金

7.其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算10000万元，决算支出23700万元，完成预算的237%。决算数与年初预算数的差异原因：天安公交中心城区一体化运营补贴2025年预算安排10000万元，追加资金由东伊康三旗区财政上解至市财政，由我单位拨付，2024年拨付预算外资金13700万元。

8.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算91.66万元，决算支出91万元，完成预算的99.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（第一批）未执行完毕。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出（类）决算数为 102.40万元，与年初预算相比增加102.40万元。其中：

1．工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算0万元，支出决算102.40万元，较年初预算增加102.40万元。决算数与年初预算数的差异原因：下达2025年信创专项资金。

（八）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出（类）决算数为 733.04万元，与年初预算相比增加733.04万元。其中：

1．商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算733.04万元，较年初预算增加733.04万元。决算数与年初预算数的差异原因：下达2024年消费品以旧换新兑付缺口资金、营商环境提升专项补助资金。

（九）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 36.68万元，与年初预算相比减少1.89万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.57万元，支出决算36.68万元，完成年初预算的95.10%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 651.81万元，其中：

    （一）人员经费 595.73万元。主要包括：基本工资113.90万元、津贴补贴124.59万元、奖金31.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.04万元、职业年金缴费170.14万元、职工基本医疗保险缴费14.16万元、公务员医疗补助缴费4.87万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金36.68万元、退休费52.96万元、生活补助6.6万元、其他对个人和家庭的补助3.58万元等。

    （二）公用经费 56.07万元。主要包括：办公费4.37万元、邮电费1.6万元、会议费0.88万元、工会经费3.88万元、福利费8.38万元、公务用车运行维护费0.91万元、其他交通费用31.15万元、税金及附加费用0.33万元、 其他商品和服务支出4.18万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 110596.60万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 1140.86万元。主要包括：办公费31.80万元、印刷费33.09万元、邮电费0.05万元、差旅费35.37万元、维修（护）费22.86万元、培训费54.75万元、专用材料费40.20万元、劳务费10.25万元、委托业务费747.72万元、其他交通费用2.82万元、其他商品和服务支出161.96万元等。

    （三）对个人和家庭的补助345.49万元。主要包括：生活补助12.64万元、其他对个人和家庭的补助332.85万元等。

    （四）资本性支出（基本建设）81.92万元。主要包括：办公设备购置81.92万元等。

（五）资本性支出 19253.72万元。主要包括：办公设备购置178.70万元、专用设备购置79.85万元、基础设施建设1,363.67万元、大型修缮17,593.01万元、信息网络及软件购置更新38.50万元等。

（六）对企业补助89,774.61万元。主要包括：费用补贴89,774.61万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.92万元，支出决算 0.91万元，完成预算的 99.29%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.92万元，支出决算 0.91万元，完成预算的 99.29%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.92万元，支出决算 0.91万元，与预算差异原因公务用车运行维护费未全部执行。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0.91万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.91万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

     1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.91万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.91万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.03万元，下降3.50%，变动原因：压减公车运维支出。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 7883.10万元。与上年决算相比，增加 6959.20万元，增长 753.24%，变动原因：下达我单位专项资金（政府性基金预算）7883.1。其中：

    （一）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）民用航空运输（项）支出442万元，主要用于设备更新补贴资金。

    （二）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出7441.1万元，主要用于老旧营运货车和新能源公交车更新补贴。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，增长率与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度公用经费支出决算 56.07万元，与上年决算相比，增加 0.19万元，增长0.34%，变动原因：办公费用增加。其中，机关运行经费支出决算 56.07万元。比上年决算相比，增加 0.19万元，增长0.34%，变动原因：办公费用增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度政府采购支出总额 470.80万元，其中：政府采购货物支出 93.01万元、政府采购工程支出 337.91万元、政府采购服务支出 39.88万元。政府采购授予中小企业合同金额 457.84万元，占政府采购支出总额的97.25%，其中：授予小微企业合同金额 283.64万元，占政府采购支出总额的60.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.26%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市交通运输局（本级）截至2025年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

    鄂尔多斯市交通运输局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目50个，资金 110596.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金 7883.10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。  

    本单位未对项目开展重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.安全监督管理及交通战备保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年使用该项资金开展安全生产大检查5次、应急演练3次、安全月宣传1次以及两类人员考试40场次、安全生产培训2次，进一步压实行业监管责任，促进企业安全生产主题责任落实，切实推动各项安全生产制度、措施的落实。提高对突发事件的风险意识和应急反映能力，锻炼应急队伍的反映速度和协调能力，提高应急响应效率和准确性，增强决策指挥和组织协调能力。督促责任单位和部门依法依规对发现的安全生产隐患进行整改。确保我市交通运输行业安全平稳运行。发现的主要问题及原因：需加快推进项目实施进度。下一步改进措施：提高预算编制的准确，下一年编制预算时结合项目实施内容等方面合理测算项目资金，确保项目预算资金与项目实际需求相匹配。

2.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，2名驻村工作人员在准格尔旗按照计划完成了包联驻村工作任务，有效巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴，长期促进了脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：本项目立项和项目实施均按照规定完成，项目按时完成，实现预期效果。下一步改进措施：下一步继续做好项目资金绩效管理工作，通过绩效评价全面掌握资金的使用情况、资金使用效率，根据项目实施情况及时支出资金，提高项目资金使用效益。

3.鄂尔多斯机场航线补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35000万元，执行数为35000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年向鄂尔多斯机场集团发放航线补贴资金35000万元。机场开通航线84条，其中，包含国际/地区航线9条、通达8个通航城市，货运包机航线1条、通达1个通航城市，通用航空航线4条，全年旅客吞吐量320.1万人次。通过加密北京首都、上海浦东航班频次，均实现每天3班；优化北京大兴及北京首都的航班时刻，实现早中晚合理分布。目前，开通北上广深城市航线7条，北京达到每天6班，上海达到每天4班，广州（佛山）、深圳达到每天1-2班，加密成都至每天4班，长沙、南京至每天3班。发现的主要问题及原因：本项目立项和项目实施均按照规定完成，项目按时完成，实现预期效果。下一步改进措施：继续做好项目资金绩效管理工作，提高项目资金使用效益。

4.定向选调生生活补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年向我单位定向选调生一次性发放生活补贴，有效保障选调生生活补贴落实。发现的主要问题及原因：本项目立项和项目实施均按照规定完成，项目按时完成，实现预期效果。下一步改进措施：全面掌握资金的使用情况，根据项目实施情况及时支出资金，提高项目资金使用效益。

5.中心城区公交一体化运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年使用该项资金向天安公交集团发放中心城区一体化运营补贴。通过精细化、智能化管理，加大基础设施设备投资，实现高效、便捷、高社会效益的东康阿一体化公共交通格局，具体包括提高服务质量，提升运营效率，促进城市发展。发现的主要问题及原因：本项目立项和项目实施均按照规定完成，项目按时完成，实现预期效果。下一步改进措施：结合年度工作任务，优化工作计划，滚动推进工作任务，使工作完成度与项目资金安排相匹配。

（三）部门项目绩效评价结果。

 本单位未对项目开展重点绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我局扎实推进预算绩效管理制度与核心绩效指标标准体系建设。预算绩效相关管理办法纳入单位内部控制制度体系，在预算编制、绩效监控、绩效评价及结果应用等环节严格落实财政预算绩效管理各项规定，规范资金绩效管理流程。在财政部门指导下，已建立符合交通运输行业特点的核心绩效指标标准体系，规范绩效指标设置，推动绩效目标科学量化，持续提升预算资金配置效率和使用效益。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：康乐              联系电话：0477-8586821- 

第五部分  单位决算表

见附件。