第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

 1.协助局机关做好办公运转、党建、纪检、人事、财务(协助主管部门)、国有资产管理、办公用房、群团、公共机构节能等后勤服务保障以及相关辅助性、事务性工作；

2.协助局机关承办全市交通信息化平台规划、建设、管理的技术支撑和辅助工作；

3.承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、财务科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

立足本职工作、强化履职尽责，以服务保障交通运输工作为己任，扎实开展机关事务性、辅助性工作，有力支撑起机关科室运转，有效承担起后勤服务保障工作。

1.优化改善办公环境，加强办公用房管理。一是统筹推进交通运输系统办公用房权属统一登记工作，通过调度通报方式压紧压实责任，保证办理质量、跟进办理进度。截至目前，32处公益一类事业单位房产中，已完成25处房产过户登记，正在办理房本2处，另有5处正在补办相关材料。二是对位于东胜区的办公楼进行全面排查，针对楼顶渗漏、墙面起皮、电梯脱检等问题，实施防水改造维修、电梯检测维保工程，解决长期存在的渗漏问题，降低安全风险隐患，保证良好的办公秩序。三是严格依照办公用房面积标准、装修标准，以“集约节约、合理配置”为原则，对不符合使用标准的办公用房进行调整优化，切实提高办公用房利用率。

2.从简从实，保障高效办会需求。在党组会议室的基础上，配套使用无纸化会议系统，新增电子台签27个、平板电脑27部，全年保障党组会、党组扩大会、重大事项协调会、项目接洽推进会等各类重要会议50余次。有效减少纸张、耗材的消耗，提高了办会效率，推进绿色节能型机关建设。

3.推动档案管理使用规范化和数字化。全年完成归档文件1199件，协助查阅会计档案88卷、文书档案52件，完成开放档案审核19852件。指导完成省道317线昂素至陶利段二期工程档案验收工作。高标准建成档案基础库房，全面完成2014年至2024年档案数字化整理，接续开展2025年档案数字化工作，有效促进了档案管理工作的规范化、标准化，以及查阅检索的智能化和便捷化。

4.降低采购成本，提升资产管理效果。一是扩大集中采购的范围，将普遍使用的办公用品、耗材进行集中采购，切实降低采购成本。同时，严格审核把关办公用品的领用，控制领用频次、数量，引导工作人员厉行节约、反对浪费，落实好过“紧日子”的要求。二是定期开展固定资产盘点、清查、报废，核实资产信息，加强办公实施设备管理和维护，做好与财务方面的衔接，及时登记新资产，做到账实相符、使用有序。

5.加强队伍建设，提高保障能力水平。事业的发展离不开过硬的干部队伍。目前，在编在岗干部中21人服务于局机关各科室，是开展工作的重要保障。中心充分发挥年轻干部多，学历高、专业素质强的人才资源优势，高度重视干部培养工作，制定实施年轻干部培养计划，通过轮岗交流、专题培训、实践锻炼等方式，人才保障队伍进一步壮大，整体学历进一步提高，专业能力进一步增强，保障能力进一步提升。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心2025年度收入、支出决算总计均为 687.51万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 53.59万元，增长 8.45%，变动原因：2025年做实以前年度职业年金，追加预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 94.88万元，增长 16.01%。其中：

（一）收入决算总计 687.51万元。包括：

1.本年收入决算合计 687.51万元。与上年决算相比，增加 94.88万元，增长 16.01%，变动原因：项目支出增加，主要用于机关档案库房建设项目。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 687.51万元。包括：

1.本年支出决算合计 687.51万元。与上年决算相比，增加 94.88万元，增长 16.01%，变动原因：项目支出增加，主要用于机关档案库房建设项目。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2025年度本年收入决算合计 687.51万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 687.51万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2025年度本年支出决算合计 687.51万元，其中：

基本支出 567.51万元，占 82.55%；

项目支出 120.00万元，占 17.45%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 687.51万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 53.59万元，增长 8.45%，变动原因：2025年做实以前年度职业年金，导致人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加94.88万元，增长 16.01%，变动原因：项目支出增加，主要用于机关档案库房建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 687.51万元。与年初预算 633.92万元相比，完成年初预算的 108.45%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 104.72万元，与年初预算相比增加 53.36万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.81万元，支出决算40.25万元，完成年初预算的109.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10万元，支出决算62.71万元，完成年初预算的627.10%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年做实以前年度职业年金。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.55万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的38.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 21.33万元，与年初预算相比增加 0.54万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.47万元，支出决算15.87万元，完成年初预算的102.58%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.32万元，支出决算5.46万元，完成年初预算的102.67%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为523.69万元，与年初预算相比减少3.76万元。其中：

1.公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算341.95万元，决算支出403.69万元，完成年初预算的118.05%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整

2.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算120万元，决算支出120万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：预算项目全部执行。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 37.77万元，与年初预算相比增加 3.45万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.32万元，支出决算37.77万元，完成年初预算的110.06%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 567.51万元，其中：

（一）人员经费 464.14万元。主要包括：基本工资115.34万元、津贴补贴105.45万元、奖金27.64万元、绩效工资51.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.25万元、职业年金缴费62.71万元、职工基本医疗保险缴费15.87万元、公务员医疗补助缴费5.46万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金37.77万元等。

    （二）公用经费 103.37万元。主要包括：办公费2.34万元、水费0.73万元、电费15.36万元、取暖费18.68万元、物业管理费28.90万元、差旅费0.08万元、工会经费3.60万元、福利费8.16万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用18万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出2.32万元、办公设备购置3.74万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 120.00万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 51.75万元。主要包括：办公费4.22万元、印刷费0.42万元、邮电费1.02万元、差旅费1.89万元、培训费2.46万元、劳务费0.08万元、委托业务费32.21万元、其他交通费用0.90万元、其他商品和服务支出8.55万元、等。

（三）资本性支出 68.25万元。主要包括：办公设备购置68.25万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.44万元，支出决算 1.44万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.44万元，支出决算 1.44万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.44万元，支出决算 1.44万元，与预算差异原因：预算全部执行，无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 1.44万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.44万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.44万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.44万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加 0.03万元，增长 2.30%，变动原因：燃油费用增加。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2025年度公用经费支出决算 103.37万元，与上年决算相比，减少10.83万元，下降9.49%，变动原因：物业管理费减少。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位是公益一类事业单位，不存在机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心2025年度政府采购支出总额 37.06万元，其中：政府采购货物支出 6.65万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 30.42万元。政府采购授予中小企业合同金额 35.60万元，占政府采购支出总额的96.06%，其中：授予小微企业合同金额 35.60万元，占政府采购支出总额的96.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.17%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 120.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未对项目开展重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目共2个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年使用党建经费20万元进行党建宣传长廊更新改造1次、制作宣传视频1个、开展党日活动12次，基本完成年初绩效目标，有效提升党员干部党建意识，促进党风廉政建设。发现的主要问题及原因：本项目立项和项目实施均按照规定完成，项目按时完成，实现预期效果。下一步改进措施：下一步继续做好项目资金绩效管理工作，通过绩效评价全面掌握资金的使用情况、资金使用效率，根据项目实施情况及时支出资金，提高项目资金使用效益。

2.交通运输工作保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位使用工作保障经费100万元，组织全体干部参加党务培训1次、进行办公楼零星维修2次、进行无纸化会议系统建设、电子档案库房建设等，保障单位日常工作顺利开展，为单位提供更好的工作条件和资源，从而提升工作效率，有效保障交通运输事业健康有序发展。发现的主要问题及原因：宣传片制作费用从党建经费列支，绩效目标设置重复。下一步改进措施：明确各项目计划实施内容，合理设置绩效目标。

（三）部门项目绩效评价结果。

 本单位未对项目开展重点绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位扎实推进预算绩效管理制度与核心绩效指标标准体系建设。预算绩效相关管理办法纳入单位内部控制制度体系，在预算编制、绩效监控、绩效评价及结果应用等环节严格落实财政预算绩效管理各项规定，规范资金绩效管理流程。在财政部门指导下，已建立符合交通运输行业特点的核心绩效指标标准体系，规范绩效指标设置，推动绩效目标科学量化，持续提升预算资金配置效率和使用效益。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：康乐              联系电话：0477-8586821- 

第五部分  单位决算表

见附件。