目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

 （1）贯彻落实有关道路养护国家法律法规、规章制度。参与拟订并组织实施综合交通运输发展规划和相关规划、计划和养护年度计划。    

（2）承担全市国省干线公路养护服务工作。

（3）承担全市国省干线公路养护安全生产、应急保通、路网运行监测工作。

（4）承担全市国省干线公路统计分析、节能减排、污染防治、信用体系建设、交通战备相关技术支撑和辅助工作。

（5）承担全市国省干线公路路产路权保护的事务性工作。

（6）承担全市公路（水路）工程造价服务有关工作的技术支撑和辅助工作。

（7）承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

    1. 根据鄂尔多斯市道路养护服务中心职责分工，本部门下属单位包括：鄂尔多斯市道路养护服务中心东胜公路工区、鄂尔多斯道路养护服务中心达拉特公路工区、鄂尔多斯市道路养护服务中心准格尔公路工区、鄂尔多斯市道路养护服务中心伊金霍洛公路工区、鄂尔多斯市道路养护服务中心乌审公路工区、鄂尔多斯市道路养护中心杭锦公路工区、鄂尔多斯市道路养护中心鄂托克公路工区、鄂尔多斯市道路养护服务中心鄂托克前旗公路工区8个二级单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：鄂尔多斯市道路养护服务中心本级、鄂尔多斯市道路养护服务中心东胜公路工区、鄂尔多斯道路养护服务中心达拉特公路工区、鄂尔多斯市道路养护服务中心准格尔公路工区、鄂尔多斯市道路养护服务中心伊金霍洛公路工区、鄂尔多斯市道路养护服务中心乌审公路工区、鄂尔多斯市道路养护中心杭锦公路工区、鄂尔多斯市道路养护中心鄂托克公路工区、鄂尔多斯市道路养护服务中心鄂托克前旗公路工区。详细情况见表：

    三、2025年度部门主要工作完成情况

（一）养护生产工作。一是养护工程全力争取，入库列项扎实推进。全年共实施养护工程5项，总投资约5.16亿元，累计改善恢复道路使用功能326公里。具体包括：S316线88公里预防性养护工程1项，以及S216线126公里、G338线15公里、G242线7公里、S215线87.51公里修复性养护工程4项。目前，G338线、G242线、S216线及S316线养护工程已全部完成交工验收；S215线养护工程正按计划有序推进。二是全面夯实日常养护，路况水平稳步提升。为有效落实全年公路养护工作任务，年初制定了详细计划并安排下达专项资金6492万元，始终坚持“预防为主、防治结合”的方针，在扎实做好日常养护的基础上，着力加强公路预防性养护和季节性养护工作；特别是春融期以路面养护为重点，集中力量处治病害，全面提升路况质量，使2025年优良路率达到95.2%。全年累计完成沥青路面灌缝及贴缝793559延米，处治路面坑槽等病害31138平方米，施划路面标线21468米；维修安装交通标志1519块，维修更换波形护栏9330米、防眩网防眩板13045米、隔离栅防落网15243米；整修路肩95804平方米，整修边坡20534平方米，处理路基水毁12352立方米，完成路基设施维修3167立方米；维修更换桥梁伸缩缝和止水带431米，清理涵洞418道；清理边沟195640延米、截水沟4825延米、急流槽23996道；清扫路面335681231平方米，清理路面路肩积沙积土16213立方米。三是科技赋能养护转型，智慧管理提速增效。今年重点推进了多项信息化建设工作。今年计划在全市范围增设23处公路交通调查站，目前已完成总工程量的70%，建成后将显著提升路网运行监测能力。在S24线兴巴高速公路南沟特大桥、G338线K982+867-K997+867段公路完成了固定式健康监测系统安装，并购置了1套可移动式桥梁健康监测设备，实现了对重点桥梁状况的全面、精准跟踪。全年共完成20座普通国省干线桥梁的数字化检查，桥梁管理信息化水平稳步提升。深化“养护作业车辆北斗卫星定位视频监控管理系统”应用，实现了车辆轨迹回放、视频监控、安全监管等10项核心功能，有效提升了养护作业的科技化管理水平。同时，围绕S216线养护工程开展了“基于数字化赋能的沥青路面服役状态检测”科研课题，积极探索建立精准的路面技术状况评价体系，以科技赋能养护科学决策，延长路面使用寿命。四是专项任务高效落实，代养服务优质履约。全年高质量完成多项专项任务，包括业主单位交办的S24线新巴高速公路标线补划、农业示范园区互通增设标志牌、五家尧连接线排水及路面病害维修，以及市局交办的荣乌高速乌兰镇收费站至城区快速通道增设道路侧石等工程，多次圆满完成库布其国际沙漠论坛等重要活动的路域环境保障任务、鄂尔多斯市“十四五”全国干线公路养护管理评价迎检工作。在代养服务方面，牢固树立市场、竞争与服务意识，严格对标业主单位在养护质量、资金使用及业务管理方面的标准与要求，通过尽职履责、诚信服务与苦练内功，持续提升专业化水平，最终按合同约定高质量完成了全年养护任务，获得了各代养服务业主单位的高度认可。

（二）安全生产工作。一是扎实开展专项整治，全面消除风险隐患。持续推进行业安全生产治本攻坚三年行动，全年每季度召开安全生产工作会议1次，配合市局完成安全生产大检查3次，自主开展季度检查、隐患大排查大整治、专项排查及督查等系列工作，累计发现并整改问题隐患107条。二是强化资金保障，夯实安全工作基础。年初安排安全生产专项经费126万元，各工区全年累计投入285万元，为各项安全措施落实提供有力支撑。三是推进专项工程，提升重点路段安全水平。投资1717万元完成省道103线5处灾害防治工程，彻底消除路基垮塌、边坡塌陷等重大隐患；投资14万元更换S24线兴巴高速罕台川特大桥、S103线喇嘛湾黄河大桥桥梁伸缩缝，消除桥梁安全隐患。四是紧盯薄弱环节，加强分析预控与应急维修。组织编制G338线2座桥梁及G242线、X633线4处过水路面防洪分析报告与整改方案；投入约190万元完成S24线兴巴高速五家尧连接线排水维修和S103线K181+130段跨铁路桥路面应急养护，有效解决积水与桥头塌陷问题，提升路段安全通行能力。

（三）应急保通工作。一是全力开展冬季除雪保通工作。累计投入养护人员2093人次，各类除雪应急机械865台班，铺撒融雪剂1702吨，完成除雪里程24707公里，投入资金617万元，圆满完成我市2024-2025年度能源保供和群众安全出行任务。二是全面加强夏季公路防汛抢险。汛期以来，组织专项风险排查3次，召开专题部署会2次，并在G242线鄂托克旗段成功举行了全市防汛应急演练。各公路工区通过沙盘推演、实地演练等多种形式全面提升了应急处置能力。汛期强降雨共造成235处公路灾毁，直接经济损失约494.57万元。累计投入人员1877人次、机械654台班、砂石料7.99万吨，安排应急经费414.64万元，实现了水毁修复率100%。针对S316线泥石流、X663线过水路面阻断、S103线交通中断及S216线多处损毁等险情，均在第一时间完成应急抢修，以最快速度恢复了道路畅通，有力保障了群众出行安全。三是健全预警机制，强化隐患排查。根据市交通运输局汛期工作专班要求，制定印发《全市高速公路及国省干线汛期隐患排查方案》，细化预警响应流程与排查标准。联合多部门开展3轮汛期安全专项督查，下发整改通知书28份，跟踪督办整改。组织20家企业开展隐患自查，抽查15家均完成整改。累计上报“一张清单”隐患点118处，其中高风险点 0 处、较高风险点1处、一般隐患点117处，一般隐患点117处已全部完成整治。参加自治区交通运输厅专题培训4次、“叫应”会13次，推动汛前风险管控“六个到位”落实落地。

（四）党的建设及党风廉政建设工作。一是强化理论武装，筑牢思想根基。严格执行“第一议题”制度，全年组织党委理论学习中心组学习12次、机关青年理论小组学习研讨12次，各支部累计开展集中学习260余次、主题党日活动96次，各级党组织专题学习中央八项规定精神100余次。

二是推动融合发展，党建引领成效显现。动员党员先锋队和青年应急响应队投身“七下八上”汛期保通等急难任务。深化“三路同创”载体，创建党员示范路104公里、民族团结示范路100公里、标准化养护示范路101公里，三种路段共计305公里。三是严明政治纪律，规范议事决策。始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，坚决落实民主集中制。全年召开党委会议28次，对涉及养护项目招标、政府采购、资金支付、人员调整、评优评先等349项“三重一大”事项均进行集体研究、民主决策，确保市局各项决策部署有效落实。四是做实结对帮扶，助力乡村振兴。包联红海村工作取得扎实成效：举办农副产品展销会2场，实现销售额15万元，助农增收1.5万元；完成5000余米村道灌缝修复；创新“以购代扶”模式，落实消费帮扶资金28万元；整合6000余亩土地由村集体统一经营，推动农业收益提升20%；落实4万元防汛资金并开展环境整治，有效改善人居环境，为乡村发展注入持续动力。五是夯实组织基础，建强战斗堡垒。 以党建“3+4”工作方案为引领，扎实开展坚强堡垒“模范”支部创建活动，所属12个党支部全部达标，杭锦公路工区党支部获评市直机关坚强堡垒支部。六是深化廉政建设，从严执纪监督。切实履行党风廉政建设主体责任。党委理论学习中心组开展廉政专题学习7次，各支部开展廉政主题党日10次，举办读书班、研讨班、专题培训8期，开展廉政谈话4次，通报违反八项规定典型案例20起，组织观看警示教育片5次、参观廉政教育基地1次。年内办理上级转办案件线索2件，参与养护工程、物资采购等关键环节监督22次，监督“三重一大”事项决策过程25次。七是践行群众路线，用心办好实事。坚持“接诉即办”机制，全年按时保质办结12345热线工单329件、信访事项12件，有效回应群众关切，维护稳定局面。八是健全制度体系，规范权力运行。聚焦工程招投标、物资采购、资金管理等关键领域风险防控，制定出台《机关制度汇编》及《内部控制管理制度汇编》，着力构建用制度管权、管事、管人的长效机制。

（五）综合管理与服务保障工作。一是坚决落实市局交办任务。按要求开展涉路工程行政许可技术支撑工作，全年受理许可76件，同比增长33.3%，按时办结率100%。二是财务审计管理水平持续提升。对历年固定资产进行全面梳理，有序完成了相关资产的评估、报废工作，进一步规范和优化了固定资产的全流程管理。全面梳理并清查历年往来账目，高效完成了各阶段财务审计任务。三是人事人才与政策法规工作扎实推进。全面完成年度目标考核、日常考核、工资调整、补岗竞聘、招聘考录及退休办理等重点工作。“八五”普法深入开展，办理涉及法律法规政策事务75件。注重加强干部队伍能力建设，通过举办全系统党务干部履职能力提升专题培训、积极组织参加上级各类培训任务等举措，全面提升队伍综合素质。四是工程造价与应急保障能力不断增强。持续加强公路养护材料价格信息调查采集，全年完成18个养护项目的造价分析、预算编制与审核工作。战备钢桥全面保养工作已按计划完成，苗圃苗木养护及王爱召储备库管理等日常工作保持规范有序，应急保障基础更加坚实。五是宣传报道再上新台阶。紧扣季节性养护重点工作，策划推出“预防养护守路安”春季专题、“夏季防汛”“除雪保畅”等系列宣传。年内通过中心微信公众号发布信息700余篇、视频号发布内容20余条。对外宣传成效显著，8月份采编信息获“《人民日报》”“央广网”等中央级媒体转载，全年在“中国交通报”“交通强国”“奔腾融媒”等主流平台累计发稿近40篇，有效提升中心社会影响力。策划制作的《致敬劳动者》视频在“鄂尔多斯交通”视频号播放量达6.8万次、获赞近4000次，形成良好传播效应。

第二部分 部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     鄂尔多斯市道路养护中心部门 2025年度收入、支出决算总计均为 41549.64万元。与年初预算相比，收、支总计各增加9660.41万元，增长30.29%，变动原因：本年度公路养护项目资金进行追加；与上年决算相比，收、支总计各减少1606.64万元，下降3.7%。其中：

    （一）收入决算总计 41549.64万元。包括：

    1.本年收入决算合计 40514.47万元。与上年决算相比，增加17446.88万元，增加75.63%，变动原因：相较于上年度，本年度公路养护项目资金支出增加。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余）765.02万元。与上年决算相比，减少358.81万元，减少31.93%，变动原因：上年度结转的公路养护资金较少。

    3.年初结转和结余 270.15万元。与上年决算相比，减少18694.71万元，下降98.58%，变动原因：上年度支付以前款项，年初结转减少。

    （二）支出决算总计 41549.64万元。包括：

    1.本年支出决算合计 41148.98万元。与上年决算相比，增加17285.2万元，增加72.43%，变动原因：本年度公路养护项目支出增加。

    2.结余分配43.27万元。结余分配事项：公路养护结余分配。与上年决算相比，减少192.3万元，减少 81.63%，变动原因：本年度支付款项上年度款项，结余减少。

    3.年末结转和结余357.39万元。结转和结余事项：公路养护项目结转。与上年决算相比，减少18699.54万元，下降98.12%，变动原因：本年度支付款项上年度款项，结转减少。

    二、收入决算情况说明

    鄂尔多斯市道路养护中心部门 2025年度本年收入决算合计 40514.47万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 34474.02万元，占 85%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 540.00万元，占 2%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入4562.95万元，占 11%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 937.51万元，2%。

    三、支出决算情况说明

    鄂尔多斯市道路养护中心部门 2025年度本年支出决算合计41148.98万元，其中：

    本年基本支出 10627.41万元，占 26%；

    本年项目支出 30521.57万元，占 74%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    鄂尔多斯市道路养护中心部门 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 35014.02万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3124.79万元，增长 9.8%，变动原因：本年度公路养护项目资金追加；与上年决算相比，收、支总计各增加17342.23万元，增加98.14%，变动原因：本年度公路养护项目支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂尔多斯市道路养护中心部门 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 34474.02万元。与年初预算31109.23万元相比，完成年初预算的 110.82%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出（类）决算数为 2341.68万元，与年初预算相比增加 426.15万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算923.078万元，支出决算909.5万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增退休人员。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算642.89万元，支出决算645.06万元，完成年初预算的100.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有补缴养老保险，养老保险支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算321.44万元，支出决算310.44万元，完成年初预算的96.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增退休人员，职业年金缴费减少。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算443.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增的死亡人员，抚恤金增加。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算28.13万元，支出决算33.59万元，完成年初预算的119.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增其他人员，其他保险支出增加。

  （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出（类）决算数为 273.36万元，与年初预算相比减少 76.294万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算260.21万元，支出决算273.36万元，完成年初预算的78.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算有公务员医疗补助，但本年未支出。

（三）交通运输支出（类）

    交通运输支出（类）决算数为 31231.28万元，与年初预算相比增加 3072.77万元。其中：

    1．公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算28158.51万元，支出决算31231.28万元，完成年初预算的110.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加公路养护项目支出。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出（类）决算数为 627.69万元，与年初预算相比减少57.85万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算685.54万元，支出决算627.69万元，完成年初预算的91.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增退休人员，住房公积金减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    鄂尔多斯市道路养护中心部门 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8574.68万元，其中：

    （一）人员经费 8322.87万元。主要包括：基本工资2328.30万元、津贴补贴1416.11万元、奖金385.63万元、绩效工资735.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费645.06万元、职业年金缴费310.44万元、职工基本医疗保险缴费273.36万元、其他社会保障缴费33.59万元、住房公积金627.69万元、退休费909.50万元、抚恤金443.09万元、生活补助214.18万元等。

    （二）公用经费 251.81万元。主要包括：其他交通费用242.06万元、福利费9.75万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    鄂尔多斯市道路养护中心部门 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 25899.34万元，其中：

    （一）工资福利支出 0万元。

    （二）商品和服务支出 3512.51万元。主要包括：办公费2.23万元、水费0.86万元、电费51.05万元、邮电费3.65万元、差旅费5.38万元、维修（护）费2225.58万元、租赁费51.46万元、专用材料费691.85万元、专用燃料费230.40万元、委托业务费9.62万元、其他交通费用231.47万元、福利费0.21万元、其他商品和服务支出8.75万元等。

    （三）资本性支出 22386.83万元。主要包括：专用设备购置138.7万元、大型修缮22248.13万元等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    鄂尔多斯市道路养护中心部门 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因本部门无三公经费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    鄂尔多斯市道路养护中心部门 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无因公出国费用。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无公务用车购置费用。

    （2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本部门无公务用车运行维护费。

    3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无公务接待费。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂尔多斯市道路养护中心部门 2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 540万元。与上年决算相比，减少122.28万元，下降18.46%，变动原因：本年度还贷公路支出减少。其中：

    （一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出540万元，主要用于公路养护项目维护支出。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂尔多斯市道路养护中心部门 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    鄂尔多斯市道路养护中心部门 2025年度公用经费支出决算 251.81万元，与上年决算相比，减少644.07万元，下降71.89%，变动原因：本年度公路养护基本支出减少。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    鄂尔多斯市道路养护中心部门 2025年度政府采购支出总额 1320.59万元，其中：政府采购货物支出306.45万元、政府采购工程支出548.01万元、政府采购服务支出 466.13万元。政府采购授予中小企业合同金额 1208.09万元，占政府采购支出总额的91.48%，其中：授予小微企业合同金额  1015.04万元，占政府采购支出总额的76.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.7%。

    十三、国有资产占用情况说明

    鄂尔多斯市道路养护中心部门 截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆 395辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 15辆、特种专业技术用车 111辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 269辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    鄂尔多斯市道路养护中心部门 根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共82个项目，共涉及资金31235.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，共涉及资金665万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

    本单位本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    鄂尔多斯市道路养护中心部门 2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

    1. S216线K276+111-K375+899段养护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9901.59万元，执行数为9901.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：S216线K276+111-K375+899段养护工程支持地方交通运输基础设施养护，逐步推进区域交通均衡发展,完成普通省道养护工程里程99.79公里，养护工程完成率100%,完工项目验收合格率100%,资金支出及时率100%,年度目标按时完成率100%，改善通行服务水平群众满意度达到70%。按时完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. S316线K210+000-K298+605段养护工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6854万元，执行数为6854万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：S316线K210+000-K298+605段养护工程资金支持地方交通运输基础设施养护，逐步推进区域交通均衡发展，完成普通省道养护工程里程88.60公里，养护工程完成率100%,完工项目验收合格率100%,资金支出及时率100%,年度目标按时完成率100%，改善通行服务水平群众满意度达到70%。按时完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

  3. S103线K172+200-K172+450段灾害防治工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为480.57万元，执行数为480.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：S103线K172+200-K172+450段灾害防治工程支持地方交通运输基础设施养护，逐步推进区域交通均衡发展,完成普通省道灾害防治处理数量250米，养护工程完成率100%,完工项目验收合格率100%,资金支出及时率100%,年度目标按时完成率100%，改善通行服务水平群众满意度达到70%，按时完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

  4. S103线K124+950-K125+122段灾害防治工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：S103线K124+950-K125+122段灾害防治工程，支持基础设施养护，有效保障和延长公路使用寿命，提升公路通行质量，促进公路事业可持续发展，完成普通省道灾害防治处理数量1处，普通省道灾害防治处理172米，完工项目验收合格率100%,资金支出及时率100%,年度目标按时完成率100%，改善通行服务水平群众满意度达到70%，按时完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2025年成品油税费改革转移支付用于普通公路水毁应急抢通补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位养护桥梁数量1座，三级及以下公路突发事件抢通时间控制在24小时之内，做到“随断随抢，随抢随通”，公路灾损病害恢复率达到100%，抢通任务完成率达到100%。我单位项目资金使用符合规定，按时支付各项费用，控制在预算资金13万元之内。通过我单位实施的2025年成品油税费改革转移支付用于普通公路水毁应急抢通补助资金项目，公路安全畅通水平得到提升，司乘人员认可度达到94%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    （三）部门项目绩效评价结果。

本单位不涉及部门评价工作。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本单位严格落实预算绩效管理相关要求，已建立预算绩效管理制度，明确绩效目标申报、绩效监控、绩效自评等工作流程，落实绩效管理岗位责任。在核心绩效指标标准体系建设方面，编制年度预算时同步填报绩效目标，围绕履职任务设置产出指标、效益指标、满意度指标，规范指标填报口径。在预算执行过程中，常态化开展绩效运行监控，跟踪项目资金使用与绩效目标实现情况；年度终了组织开展绩效自评，运用评价结果优化下一年度预算编制。持续完善绩效指标体系，不断提升预算资金使用效益。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：包燕妮           联系电话：0477-8583915- 

第五部分 部门决算表

    见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。