第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市交通运输服务中心认真贯彻落实党中央关于交通运输服务工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。承担支持保障鄂尔多斯市交通运输服务事业发展工作。主要职责是：

（一）贯彻执行道路水路运输行业法律法规、规章和政策，参与拟订相关政策、制度，参与编制全市道路水路运输发展规划和计划；

（二）承担全市省市县际（毗邻县之间除外）的道路旅客运输、包车客运、旅游客运、一级二级客运站的验收和评定、危险货物运输、出租汽车、中心城区城市公交、道路运输从业人员、营运车辆综合性能检测等道路运输行业的行政辅助和技术支撑工作；

（三）承担全市地方海事、航道及有关航道设施、船舶检验、船员管理、救助打捞等水上运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；

（四）承担全市交通运输行业科技和信息化建设、管理与维护等技术支撑工作；

（五）承担全市各类重大运输服务保障工作；

（六）承担全市道路运输行业投诉、举报受理工作，提供电话咨询服务；

（七）承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党群办公室、办公室、财务审计科、人事教育科、安全科（邮政快递业服务科）、科技信息法规科、客运科、货运科。本单位下设14个分中心，分别为东胜区分中心、康巴什区分中心、伊金霍洛旗分中心、达拉特旗分中心、准格尔旗分中心、杭锦旗分中心、乌审旗分中心、鄂托克旗分中心、鄂托克前旗分中心、从业人员与车辆技术分中心、出行服务分中心、水运海事分中心、城市公共交通分中心、出租汽车分中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，我单位虽下设14个分中心，但我中心采用报账制，所有分中心财务费用统一到市中心进行支出报销，各分中心不独立设置财务。所以纳入本单位2025年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）营商环境优化升级。全面推行证照数据动态维护与电子化应用，深化政务信息共享，率先探索应用DeepSeek大模型于便民服务系统。持续完善代办帮办、跨省通办、周末延时服务等机制。

（二）客运服务提质增效。公交服务实现绿色转型与网络优化。东康伊中心城区公交车辆全面电动化；持续推进“巡网融合”发展，进一步规范出租汽车行业发展。高质量完成交通运输服务保障。接续爱心送考护航21载，高考期间累计出动爱心送考车辆360趟次，服务考生及家长超3.8万人。

（三）接诉即办高效响应。2025年通过12328热线接听市民来电27394起，即时办结率、回访率及咨询类即时答复率均达到100%；12345市长热线受理业务3251起，响应率100%、解决率99.87%、满意率99.91%。

（四）筑牢安全生产防线。深化安全生产治本攻坚三年行动与重大隐患动态清零行动，推动建立企业隐患自查自改机制，打造安全生产标准化标杆，加强重点领域安全监管。不断夯实安全生产应急能力体系，完善应急预案和响应机制，不断提高应急救援处置能力。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度收入、支出决算总计均为 9063.03万元。与年初预算相比，收、支总计各增加608.16万元，增长7.19 %，变动原因：本年度追加补交以前年度职工做实职业年金682万元；与上年决算相比，收、支总计各减少1091.91万元，下降 10.75%。其中：

（一）收入决算总计9063.03万元。包括：

1.本年收入决算合计 8935.07万元。与上年决算相比，增加 580.21万元，增长 6.94%，变动原因：本年度追加补交以前年度职工做实职业年金682万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）124.76万元。与上年决算相比，减少1674.31万元，下降93.07%，变动原因：上年度主要存在对机构改革资金中的往来款项进行清理，经单位会议研究决定，将往来款项处理完毕后的剩余资金用于本单位事业发展支出。

3.年初结转和结余 3.19万元。与上年决算相比，增加 2.19万元，增长 219.23%，变动原因：本年度存在旗区交通运输局转入的交通运输安全管理经费，用于旗区交通运输服务业务支出。

（二）支出决算总计9063.03万元。包括：

1.本年支出决算合计 9063.03万元。与上年决算相比，减少1088.72万元，下降10.72%，变动原因：上年度主要存在对机构改革资金中的往来款项进行清理，经单位会议研究决定，将往来款项处理完毕后的剩余资金用于本单位事业发展支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少3.19万元，下降100%，变动原因：本年度已将此笔资金用于旗区交通运输服务业务支出。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度本年收入决算合计8935.07万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 8933.89万元，占99.99%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占 0%；

其他收入1.19万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心 2025年度本年支出决算合计 9063.03万元，其中：

基本支出8295.29万元，占91.53%；

项目支出767.74万元，占8.47%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 8933.89万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 479.02万元，增长 5.67%，变动原因：本年度追加补交以前年度职工做实职业年金682万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 593.84万元，增长 7.12%，变动原因：本年度追加补交以前年度职工做实职业年金682万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算8933.89万元。与年初预算 8454.87万元相比，完成年初预算的105.67%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1576.71万元，与年初预算相比增加 801.79万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算240.78万元，支出决算252.23万元，完成年初预算的104.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休14人。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算422.65万元，支出决算 446.87万元，完成年初预算的105.73%。决算数与年初预算数的差异原因：上调社保基数。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55万元，支出决算858.07万元，完成年初预算的1560.13%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度追加补交以前年度职工做实职业年金682万元。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算56.49万元，支出决算19.54万元，完成年初预算的34.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无需缴纳残疾人就业保障金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为223.7万元，与年初预算相比增加2.32万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算164.75万元，支出决算171.02万元，完成年初预算的103.81%。决算数与年初预算数的差异原因：上调社保基数。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算56.63万元，支出决算52.68万元，完成年初预算的93.02%。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为6705.88万元，与年初预算相比减少340.09万元。其中：

1．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算7045.97万元，支出决算6705.88万元，完成年初预算的95.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休辞职人员大于新调入考入人员，人员总数减少，且新调入人员社保基数较低，导致人员经费减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为427.6万元，与年初预算相比增加15万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  412.6万元，支出决算427.6万元，完成年初预算的103.64 %。决算数与年初预算数的差异原因：上调社保基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8169.34万元，其中：

（一）人员经费7504.01万元。主要包括：基本工资 1605.18万元、津贴补贴949.46万元、奖金 261.8 万元、绩效工资 468.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费446.87万元、职业年金缴费858.07万元、职工基本医疗保险缴费171.02 万元、公务员医疗补助缴费52.68 万元、其他社会保障缴费19.54万元、住房公积金427.6 万元、其他工资福利支出1959.59万元、退休费 252.23 万元、生活补助 31.02 万元

（二）公用经费665.33万元。主要包括：办公费1.77万元、水费 2.76 万元、电费 14.6 万元、邮电费 7.18 万元、取暖费 46.3 万元、物业管理费 9.27万元、差旅费 17.84 万元、维修（护）费 18.1 万元、租赁费9.56万元、培训费 27.05万元、公务接待费0.74万元、专用材料费11.58万元、劳务费 2.35 万元、委托业务费 21.99 万元、工会经费41.96 万元、福利费94.84万元、公务用车运行维护费68.48万元、其他交通费用164.35万元、其他商品和服务支出45.12 万元、办公设备购置59.47万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 764.55万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出734.55万元。主要包括：办公费61.51万元、印刷费46.62万元、邮电费 20 万元、差旅费55.23万元、维修（护）费 101.4 万元、培训费35.43万元、专用材料费 1.65 万元、劳务费 197.63 万元、委托业务费48.31万元、福利费 1 万元、其他交通费用 12.38 万元、其他商品和服务支出153.39万元等。

（三）资本性支出 30.00万元。主要包括：办公设备购置30.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市交通运输服务中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 133.22万元，支出决算 69.23万元，完成预算的 51.96%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 132.48万元，支出决算 68.48万元，完成预算的 51.70%；公务接待费全年预算 0.74万元，支出决算 0.74万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 133.22万元，支出决算 69.23万元，与预算差异原因：我单位目前大部分为新能源公务用车，车辆保养维修及燃油费用减少，公务用车运行维护费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市交通运输服务中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 69.23万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 68.48万元，占 98.93%；公务接待费支出 0.74万元，占 1.07%。其中：

1.因公出国（境）费支出0 万元，全年出国（境）团组0个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位不涉及此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出68.48万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0 万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位2025年未使用财政拨款购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 68.48万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为62 辆。与上年决算相比，减少6.02万元，下降 8.08%，变动原因：我单位目前大部分为新能源公务用车，车辆保养维修及燃油费用减少，公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出 0.74万元。其中：国内公务接待支出 0.74万元，接待9 批次，45 人次，开支内容：区内区外交通运输相关单位工作人员进行学习交流产生费用；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.74万元，增长100%，变动原因：接待区内区外交通运输相关单位工作人员学习交流产生的相关费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度公用经费支出决算 726.50万元，与上年决算相比，减少1748.98万元，下降70.65 %，变动原因：上年度主要存在对机构改革资金中的往来款项进行清理，经单位会议研究决定，将往来款项处理完毕后的剩余资金用于本单位事业发展支出。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0 %，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度政府采购支出总额 157.21万元，其中：政府采购货物支出 87.88万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 69.33万元。政府采购授予中小企业合同金额 96.11万元，占政府采购支出总额的61.13%，其中：授予小微企业合同金额 56.52万元，占政府采购支出总额的35.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.95%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市交通运输服务中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆62辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车62 辆，其他用车主要是市中心及各分中心履行职能职责所需督导、服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市交通运输服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金764.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。

1.    党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为51.56万元，执行数为51.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2025年12月31日，党建阵地更新维护6个，开展党建活动120次，提高党员干部的党建意识和业务能力，树立党员良好形象，促进党风廉政建设。发现的主要问题及原因：绩效目标设定保守，缺乏全面考察，实际完成值与预期值存在差异。下一步改进措施：进一步精确项目资金的预算管理和目标设定，不断完善经费保障机制。

2.海事管理及水上应急救援专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2025年12月31日，完成年初既定目标，水上安全督查15次，检测船舶81艘，提高了船舶水上运行安全水平，保障水路运输良性发展。发现的主要问题及原因：绩效目标设定保守，缺乏全面考察，实际完成值与预期值存在差异。下一步改进措施：进一步精确项目资金的预算管理和目标设定，不断完善经费保障机制。

3.基层站所管理经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.84分。全年预算数为200万元，执行数为196.79万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：截止2025年12月31日，完成年初既定目标，管理基层站所数量14个，维修维护基层基础设施数量9处，有效保证基层站所基础设施良好、交通运输服务装备设备齐全，确保基层站所各项工作顺利进行。发现的主要问题及原因：根据实际工作开展情况，绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：进一步完善绩效考核指标的设计。

4.交通安全保障费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.19分。全年预算数为25.15万元，执行数为23.11万元，完成预算的91.89%。项目绩效目标完成情况：截止2025年12月31日，完成年初既定目标，应急演练次数9次，重大活动运输保障人数100000人，有效保障活动的顺利进行，确保活动期间交通的安全有序。发现的主要问题及原因：根据实际工作开展情况，绩效管理经验不足，绩效目标设定保守，缺乏全面考察，实际完成值与预期值存在差异。下一步改进措施：进一步完善绩效考核指标的设计。

5.交通运输安全管理经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.33分。全年预算数为141.01万元，执行数为141.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2025年12月31日，完成年初既定目标，交通运输安全督导次数1000次，行业管理人员培训8次，从业人员参加考试4000人，强化了道路运输安全监管，有效规范了道路运输行为。发现的主要问题及原因：根据实际工作开展情况，绩效目标设定简单，未能全面体现资金用途。下一步改进措施：全面完善绩效目标设定，细化考核指标及资金使用情况。

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位本年没有重点项目绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本单位已结合单位职能建立预算绩效内部管理相关制度，落实绩效目标编报、执行监控、事后自评等全流程管理。按照财政要求设置项目核心绩效指标，指标尽可能量化。目前，绩效指标标准体系仍在持续完善过程中，后续将结合历年实施情况，进一步优化指标设置，不断提升预算绩效管理规范化水平。

  第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾芳              联系电话：0477-8580922 

第五部分  单位决算表

见附件。