第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

①牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于铁路，民航服务工作及自身建设等全过程，各方面。

②参与铁路，民航方面政策研究，发展规划等重大事项，以及地区综合立体交通建设发展的调查研究，提出意见建议；配合开展铁路，民航项目资金争取，方案咨询评估等前期工作。

③配合开展铁路，民航重点项目建设进度和任务完成情况汇总工作；协助解决铁路，民航项目建设过程中的有关问题。

④配合开展铁路，民航客货运输量数据的收集总和运输服务协调工作。

⑤承担铁路，民航建设项目技术审查，实施监督和竣工验收等方面的辅助性，技术性和服务性工作。

⑥参与铁路，民航方面新技术研发工作，引导新技术新装备推广应用；参与铁路民航产业发展和低空经济研究；配合推动物流产业发展以及区域物流合作。

⑦配合开展铁路沿线安全环境治理工作。

⑧配合开展铁路，民航方面的信息咨询服务和业务培训工作。

⑨在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

⑩承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构8个，包括综合科、规划科、建设科、运输科、应急科、质量科、宣传科、财务科。本单位无所属单位包括。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市铁路民航中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

           1.注重规划落地，重点项目前期手续加快推进。铁路方面，按照自治区政府和市政府关于开展“十四五”规划及中期评估工作要求，中心先后积极配合自治区发改委、交通运输厅，市发改委、市交通局等部门组织开展了全区及全市铁路“十四五”规划及中期评估相关工作。在此基础上，进一步对接各相关旗区和部门对列入“十四五”规划的项目进行了地毯式跟踪落实，全力推动各项重点项目前期手续加速办理。推动包鄂榆高铁在“十四五”期间启动了项目勘察设计工作，初测和钻探工作已完成，后续工作正在有序推进。推动鄂上铁路开工建设。推动浩北集运线、蒙三铁路加快前期手续办理进度。协助配合业主单位加快推动专用线项目核准工作，“十四五”期间全市共有20条铁路专用线获得自治区发改委核准。民航方面，配合鄂托克旗、乌审旗、杭锦旗等通用机场前期工作加快推进，其中鄂托克旗、乌审旗通用机场已建成投运，杭锦旗通用机场选址待核准；达拉特旗通用机场、准格尔旗通用机场正在开展选址工作。

2.加强要素保障，铁路民航建设规模进一步扩大。铁路方面，“十四五”期间，累计完成铁路建设投资108.7亿元，先后建成包银高铁、陶利庙南物流中心铁路专用线、暖水物流园铁路专用线等20个铁路项目（高铁1个、铁路专用线19个），全市铁路运营里程由2020年底的2640公里发展到2025年底的2830公里，复线和电化线路里程分别达到960公里、2760公里，复线率、电化率分别达34%和98%。民航方面，“十四五”期间先后建成鄂托克旗、乌审旗2个通用机场，建成鄂尔多斯机场航空器维修基地、航空培训基地。“干支通，全网联”航空运输服务网络初具规模，机场保障能力显著增强。推动出台低空经济一揽子政策，低空智能网联中心建设稳步推进，多领域应用场景实现“从零到一”的突破。

3.强化协调联动，运输保障能力显著提高。铁路方面，运营客运火车站增至7个，23对图定旅客列车（其中有2对动车、10对城际列车、普速列车11对）经停我市，通达国内城市55个，实现呼鄂城际列车公交化开行。中欧班列自2021年开行以来，累计开行40列，货值6.35亿元，基本实现常态化运行。五年来，全市铁路累计完成旅客发送量1168.25万人次、货物发送量23.2亿吨，较过去五年分别增长了57.2%、29.6%。民航方面，鄂尔多斯机场已进入中型机场序列，成为全国首家“干支通，全网联”航空运输服务网络试点，航线网络已覆盖国内各大主要城市和旅游热点城市。五年来，鄂尔多斯机场累计完成旅客吞吐量1098.48万人次、货运吞吐量50141.8吨，较过去五年分别增长了6.1%、0.8%。

4.突出指导服务，铁路安全水平持续改善。中心以安全生产专项整治三年行动、治本攻坚三年行动为主线，全面筑牢铁路民航领域安全防线，“十四五”期间，累计开展安全检查186次，检查企业380家，发现隐患问题1873项，全部完成整改，重点攻克东乌铁路平交道口封闭、呼准鄂铁路隧道煤层自燃等重大隐患23项。同步推进铁路综合管控“双段长”责任制落实，落实铁路沿线安全环境治理路地双方责任，铁路民航系统安全管控能力和水平不断提升。

5.2025年工作情况。一是前期方面。积极推动包鄂榆高铁项目，目前中心已成立推进工作组，正对接自治区发改委、交通厅及呼铁局等落实路地会谈各项工作。准格尔产业园铁路专用线、达拉特经济开发区三垧梁铁路专用线等8个专用线项目获自治区发改委批复。杭锦旗通用机场场址核准已报至中央军委联合参谋部待批复。二是建设方面。超额完成年初“实施8个项目开工、完成11亿元”既定目标，全年实现9个铁路项目开复工，完成投资15亿元。包银高铁全线完工、如期开通。新增铁路通车里程70公里，目前，全市已建成干线铁路16条、专支线53条，共计69条，全市铁路通车里程达2830公里。三是运输方面。推动鄂尔多斯至呼和浩特城际列车由7对增至10对，实现“公交化”运营；全年铁路客、货发运量分别达到350万人次、4.81亿吨，持续实现双增长。中欧班列开行了25列，货物总价值超4亿元。鄂尔多斯机场全年累计运营航线84条（国际及地区航线9条），71个通航城市（国际及地区城市8个），旅客、货邮吞吐量分别达到320.1万人次、1.34万吨，创历史新高。四是安全方面。配合西安监管局开展安全检查，139条问题隐患已全部完成整改；排查油气管线与铁路并行交汇171处，均已签订安全协议。举办两期安全培训，组织召开铁路“双段长”联席会议1次，配合厅际联席会议办公室开展实地检查3次。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心 2025年度收入、支出决算总计均为 9625.21万元。与年初预算相比，收、支总计各增加8220.92万元，增长585.41%，变动原因：2025年列支上年结转包银高铁征地拆迁资金项目金额、2025年职业年金做实虚账变更为实账；与上年决算相比，收、支总计各减少13733.55万元，下降58.79%。其中：

（一）收入决算总计 9625.21万元。包括：

1.本年收入决算合计 1431.63万元。与上年决算相比，减少20055.93万元，下降93.34%，变动原因：2024年包银高铁征地拆迁资金项目金额增加、追加安全生产治本攻坚三年专项行动项目。2025年无此项目。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 5.29万元。与上年决算相比，减少3.54万元，下降40.09%，变动原因：该款项为往年利息收入，已上缴财政局。

3.年初结转和结余 8188.29万元。与上年决算相比，增加 6325.92万元，增长339.67%，变动原因：包银高铁征地拆迁资金项目。

（二）支出决算总计 9625.21万元。包括：

1.本年支出决算合计 3319.82万元。与上年决算相比，减少11850.65万元，下降78.12%，变动原因：2024年包银高铁征地拆迁资金项目金额增加。2025年无此项目。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：我单位未发生相关支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年决算数一致，无变动。

3.年末结转和结余 6305.39万元。结转和结余事项：结转2024年包银高铁征地拆迁资金项目、追加安全生产治本攻坚三年专项行动项目。与上年决算相比，减少1882.90万元，下降23.00%，变动原因：2025年列支包银高铁征地拆迁资金项目资金。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心 2025年度本年收入决算合计 1431.63万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1431.63万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占0.00%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

上级补助收入0.00万元，占0.00%；

事业收入0.00万元，占0.00%；

经营收入0.00万元，占0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心 2025年度本年支出决算合计 3319.82万元，其中：

基本支出 1133.42万元，占 34.14%；

项目支出 2186.40万元，占 65.86%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

经营支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1431.63万元，与年初预算相比，收、支总计各增加27.34万元，增长 1.95%，变动原因：2025年职业年金做实虚账变更为实账；与上年决算相比，收、支总计各减少9942.94万元，下降87.41%，变动原因：2024年包银高铁征地拆迁资金项目金额增加。2025年无此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1431.63万元。与年初预算 1404.29万元相比，完成年初预算的 101.95%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 418.42万元，与年初预算相比增加 310.24万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.41万元，支出决算7.72万元，完成年初预算的104.18%。决算数与年初预算数的差异原因：十月份退休一人。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.29万元，支出决算67.98万元，完成年初预算的90.29%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于抽回鄂尔多斯市交通运输局所属事业单位空编的通知》（鄂党编字[2025]130号）我单位年初在职人员53人，因机构改革从五月份陆续转隶。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.00万元，支出决算333.33万元，完成年初预算的2222.20%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年职业年金做实虚账变更为实账。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.48万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的89.69%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于抽回鄂尔多斯市交通运输局所属事业单位空编的通知》（鄂党编字[2025]130号）我单位年初在职人员53人，因机构改革从五月份陆续转隶。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 42.85万元，与年初预算相比增加1.12万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.06万元，支出决算32.22万元，完成年初预算的103.73%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗基数上调。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.68万元，支出决算10.63万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于抽回鄂尔多斯市交通运输局所属事业单位空编的通知》（鄂党编字[2025]130号）我单位年初在职人员53人，因机构改革从五月份陆续转隶。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出（类）决算数为 904.70万元，与年初预算相比减少278.65万元。其中：

1．铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算1183.35万元，支出决算904.70万元，完成年初预算的76.45%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于抽回鄂尔多斯市交通运输局所属事业单位空编的通知》（鄂党编字[2025]130号）我单位年初在职人员53人，因机构改革从五月份陆续转隶。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 65.66万元，与年初预算相比减少5.37万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.03万元，支出决算65.66万元，完成年初预算的92.44%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于抽回鄂尔多斯市交通运输局所属事业单位空编的通知》（鄂党编字[2025]130号）我单位年初在职人员53人，因机构改革从五月份陆续转隶。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1128.13万元，其中：

（一）人员经费 1046.62万元。主要包括：基本工资228.08万元、津贴补贴200.60万元、奖金16.97万元、绩效工资80.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.98万元、职业年金缴费333.33万元、职工基本医疗保险缴费32.22万元、公务员医疗补助缴费10.63万元、其他社会保障缴费2.93万元、住房公积金65.66万元、退休费7.72万元。

（二）公用经费 81.52万元。主要包括：办公费7.42万元、邮电费0.88万元、差旅费5.08万元、劳务费0.41万元、委托业务费5.82万元、工会经费7.58万元、福利费16.42万元、公务用车运行维护费2.87万元、其他交通费用28.57万元、其他商品和服务支出6.47万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 303.50万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。我单位未发生相关支出。

（二）商品和服务支出 52.89万元。主要包括：办公费2.97万元、差旅费3.44万元、培训费21.31万元、劳务费1.43万元、委托业务费2.88万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他交通费用0.36万元、其他商品和服务支出17.56万元。

（三）对个人和家庭的补助 3.39万元。主要包括：生活补助3.39万元。

（四）债务利息及费用支出189.50万元。主要包括：国内债务付息189.50万元。

（五）资本性支出 0万元。我单位未发生相关支出。

（六）对企业补助 57.72万元。主要包括：费用补贴57.72万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市铁路民航中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.88万元，支出决算 4.85万元，完成预算的 99.36%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.88万元，支出决算 4.85万元，完成预算的 99.36%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.88万元，支出决算 4.85万元，与预算差异原因压缩成本，减少“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市铁路民航中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 4.85万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.85万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位未发生相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.85万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 .00辆，开支内容：我单位未发生相关支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年决算数一致，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 4.85万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，增加0.61万元，增长14.44%，变动原因：1. 包银高铁：正值竣工验收关键年，为保障验收质量，下乡核查频次显著增加。2. 包鄂榆高铁：项目前期协调工作全面铺开，协调任务量随之增加。所以三公经费增加。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位未发生相关支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位未发生相关支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年决算数一致，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心2025年度公用经费支出决算 86.81万元，与上年决算相比，减少8.20万元，下降8.64%，变动原因：根据《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于抽回鄂尔多斯市交通运输局所属事业单位空编的通知》（鄂党编字[2025]130号）我单位年初在职人员53人，因机构改革从五月份陆续转隶。其中，机关运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，减少0.00万元，下降0.00%，变动原因：我单位类型为事业类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心2025年度政府采购支出总额 4.57万元，其中：政府采购货物支出 0.76万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 3.80万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市铁路民航中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金 303.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度无重点绩效评价项目，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市铁路民航中心2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.61分。全年预算数为7.76万元，执行数为6.68万元，完成预算的86.08%。项目绩效目标完成情况：本年度，聚焦铁路民航主责主业，加强理论武装，聚力思想引领。夯实支部基础建设，激活基层组织活力，推动党建与业务深度融。通过开展集中学习、读书班、购买党员学习教育资料、专题党日活动等不断提升党员干部凝聚力、向心力。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、“四下基层”等制度，深化拓展“铁航先锋”党建品牌，打造具有铁路民航特色的党建亮点。发现的主要问题及原因： 党建学习培训，外出调研未执行，因执行市级培训调研安排计划，对外出培训调研条件限制，导致计划无法实施。下一步改进措施：合理规划培训调研时间地点。

2.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.47分。全年预算数为9.00万元，执行数为4.92万元，完成预算的54.67%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度包联驻村工作任务，促进集体经济项目发展。建立健全工作体系，开展走访入户，联合党日活动，村民培训，改善包联村基础设施建设。深化党建引领消费帮扶，进行重点人群精准帮扶救助，积极参加市、区组织的培训活动等。按照年度工作任务，完成了目标任务，推进乡村振兴。发现的主要问题及原因：1-5月份的驻村补贴和工作经费未使用。下一步改进措施：对优秀工作经验进行推广。年度工作报告及时向中心党组、党的建设工作会议公开。

3.包银高铁专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.48分。全年预算数为200.00万元，执行数为189.50万元，完成预算的94.75%。项目绩效目标完成情况：包银高铁项目途径我市杭锦旗巴拉贡镇，鄂托克旗蒙西镇，境内线路全长60.3km，设计时速250km/h，境内投资48.66亿元（我市承担出资8.77亿元，其中建设资金5.56亿元，征拆资金3.21亿元），截至目前已累计完成投资7.47亿元（其中征拆资金1.62亿元（铁路民航负责），建设资金5.85亿元（国投公司负责）。截至目前，已累计安排包银高铁征拆相关费用共19040万元，其中2020年安排为期15年的专项债券资金6000万元。债券利息到期已经归还。发现的主要问题及原因：利息归还，涉及到国投集团，过程繁琐，归还利息较迟。下一步改进措施：下年度调整工作计划，及时完成付息任务。

4.列车运行补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.81分。全年预算数为78.00万元，执行数为68.71万元，完成预算的88.09%。项目绩效目标完成情况：很好地完成了旅客列车乘务人员在鄂境内停留的餐食问题，切实保障旅客列车乘务人员工作顺利。提升了火车站的硬件设施。发现的主要问题及原因：项目1-6月正常支付，7-8月受雨季铁路停运客观因素影响，资金未能按期拨付，支付进度滞后于计划，待运输条件恢复后抓紧落实付款。下一步改进措施：我单位将加大工作人员的学习培训力度，提升预算项目管理相关人员的业务素养，做到科学预算、精准预算。

5.安全生产专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分53.74分。全年预算数为90.00万元，执行数为33.69万元，完成预算的37.43%。项目绩效目标完成情况：因机构改革，2025年5月安全生产已从我单位的主要职能职责变更为配合职能，所以资金执行率低。发现的主要问题及原因：本年度上半年我单位按照原有工作职责正常推进安全生产隐患排查、安全宣传教育、设施设备维护、应急保障等相关工作，经费有序支出。自5月份机构改革职能调整后，本单位安全生产相关职责由主体履职变更为辅助配合职责，自主实施的安全生产专项工作大幅减少，预算执行率偏低。下一步改进措施：年末结合年度机构职能、工作清单、上级工作安排，全面研判下一年度工作体量，提升预算编制的科学性、精准性和可执行性。 

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位本年度无重点绩效评价项目，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位高度重视预算绩效管理体系建设工作，严格按照财政部门全面实施预算绩效管理工作要求，持续完善本单位预算绩效管理制度体系，稳步推进核心绩效指标标准体系规范化、制度化建设。

一是健全绩效管理制度体系。结合单位职能和年度预算管理实际，我单位已建立并持续修订完善预算绩效管理相关制度，明确预算绩效目标申报、绩效运行监控、年度绩效自评、绩效结果应用等全流程管理要求，实现预算编制、执行、监督、评价全过程闭环绩效管理，进一步规范了单位预算绩效管理工作流程，夯实了绩效管理工作基础。

二是完善核心绩效指标标准体系。围绕单位重点履职项目、经常性支出项目，系统梳理项目内容、工作任务和产出效果，规范设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标及社会效益、服务满意度等绩效指标，指标设置贴合项目实际、科学合理、可量化、可考核，逐步形成适配本单位履职特点的核心绩效指标标准体系，有效提升预算编制精准度和绩效管理规范化水平。

三是强化绩效全过程管理。在年度预算编制阶段，严格做到“无绩效不立项、无指标不预算”，全面开展绩效目标编制审核；在预算执行过程中常态化开展绩效运行监控，及时发现偏差、整改问题；年末全面开展项目绩效自评，客观真实反映项目实施成效，并将绩效评价结果应用于下一年度预算安排，实现绩效与预算深度融合。

四是提升绩效管理工作能力。单位持续加强财务及业务人员绩效管理业务培训，提升全员绩效意识和指标填报、绩效分析、评价整改能力，确保预算绩效管理工作有序、规范、高效开展，全面提升单位财政资金使用效益。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白佳              联系电话：0477-8589288

第五部分  单位决算表

见附件。