第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作完成情况

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

(一)贯彻落实公路、水路、道路运输法律、法规、规章和政策，统一行使交通运输领域市本级的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。参与拟订鄂尔多斯市公路、道路运输、水路事业发展相关规划，

(二)参与拟订全市或区域性重大公路路政执法活动、专项执法行动工作方案；承担全市国省干线公路和东胜区农村公路的公路路政行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；承担全市国省干线公路和东胜区农村公路路面治超（包括固定点治超和流动点治超）以及货运源头治超工作。

(三)承担全市道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车和道路运输相关业务的道路运政行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

(四)承担东胜区、伊金霍洛旗阿镇、康巴什区公共汽车的道路运政行政执法以及与行政执法相关的行政检查、行政强制工作。

(五)承担东胜区、康巴什区水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作。

(六)承担全市管辖权限内交通工程质量监督管理的行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

(七)受邮政管理部门委托，承担邮政普遍服务和邮政市场的监督检查相关工作。协助配合邮政部门开展邮政普遍服务和邮政市场监督管理的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作（具体执法范围及权限以委托协议为准)

(八)承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、人事教育科、纪检监察室、政策法规科、科技信息科、宣传科、财务审计科、装备科、路政管理科、超限超载治理科、客运出租科、货运物流科、接诉即办科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门本级。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作完成情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，精准落实“五大任务”和全方位建设“模范自治区”工作任务，深入落实自治区、市各项决策部署及交通运输工作会议精神，以深化事中事后监管为有力抓手，整体工作稳中有进、稳步提升，各项任务圆满完成。

（一）凝心聚力，笃定“一个目标”

严格履行全面从严治党主体责任，切实履行第一责任人职责和“一岗双责”，严格落实“第一议题”制度抓牢抓实意识形态工作。

（二）从严从实，守住“三条底线”

1.抓实行业监管，筑牢安全底线。

2.抓实党风廉政建设，严守纪律底线。

3.严格公正执法，强化权责底线。

（三）高点谋划，推进“五大建设”

1.推进执法队伍素质能力建设。

2.推进科技治超全国示范基地建设。

3.推进四基四化建设。

4.推进规章制度建设。

5.推进执法信息化建设。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度收入、支出决算总计均为 18330.54万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2585.85万元，增长 16.42%，变动原因：年中增加了公路超限技术监控检测点位建设经费，科技治超无人机综合应用项目经费，并有新入职人员；与上年决算相比，收、支总计各增加 1772.33万元，增长 10.70%。其中：

（一）收入决算总计 18330.54万元。包括：

1.本年收入决算合计 18276.88万元。与上年决算相比，增加 1855.69万元，增长 11.30%，变动原因：年中增加了公路超限技术监控检测点位建设经费，科技治超无人机综合应用项目经费，并有新入职人员。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 29.40万元。与上年决算相比，减少99.60万元，下降77.21%，变动原因：2023年我单位被定为大学生见习生基地，部分资金到账迟，2024年年初发放，2025年此支付款项总数减少。

3.年初结转和结余 24.25万元。与上年决算相比，增加 16.24万元，增长 202.56%，变动原因：2023年我单位被定为大学生见习生基地，年末结转和结余部分见习大学生生活补助，部分资金到账迟，2025年年初发放。

（二）支出决算总计 18330.54万元。包括：

1.本年支出决算合计 18321.44万元。与上年决算相比，增加 1787.78万元，增长10.81%，变动原因：年中增加了公路超限技术监控检测点位建设经费，科技治超无人机综合应用项目经费，并有新入职人员。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少0.26万元，下降100.00%，变动原因：2025年不存在此项内容。

3.年末结转和结余 9.09万元。结转和结余事项：2025年年末结转和结余部分见习大学生生活补助。与上年决算相比，减少15.20万元，下降62.57%，变动原因：2023年我部门被定为大学生见习生基地，年末结转和结余部分见习大学生生活补助，2026年年初发放。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2025年度本年收入决算合计 18276.88万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 18239.51万元，占 99.80%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 37.38万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2025年度本年支出决算合计 18321.44万元，其中：

基本支出 14573.51万元，占 79.54%；

项目支出 3747.93万元，占 20.46%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 18239.51万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2494.82万元，增长 15.85%，变动原因：年中增加了公路超限技术监控检测点位建设经费，科技治超无人机综合应用项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 1865.86万元，增长 11.40%，变动原因：年中增加了公路超限技术监控检测点位建设经费，科技治超无人机综合应用项目经费，并有新入职人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 18239.51万元。与年初预算 15744.69万元相比，完成年初预算的 115.85%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 3436.76万元，与年初预算相比增加 2219.66万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算61.34万元，支出决算67.36万元，完成年初预算的109.81%。决算数与年初预算数的差异原因：25年新增退休人员，退休养老经费增多。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算970.91万元，支出决算1014.41万元，完成年初预算的104.48%。决算数与年初预算数的差异原因：25年新增退休人员，但单位养老保险基数调整增大，在职人员总数多支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算120.5万元，支出决算2242.63万元，完成年初预算的1861.10%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年补缴之前年度单位部分职业年金。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算58.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：25年单位有人员死亡。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算64.35万元，支出决算53.87万元，完成年初预算的103.91%。决算数与年初预算数的差异原因：25年单位退休人员增加支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为546.19万元，与年初预算相比增加20.76万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算391.02万元，支出决算406.47万元，完成年初预算的103.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年医疗基数调整增大。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算134.41万元，支出决算139.72万元，完成年初预算的103.95%。决算数与年初预算数的差异原因：25年医疗基数调整增大。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为13264.30万元，与年初预算相比增加223.25万元。其中：

1.    公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算144万元，支出决算560万元，完成年初预算的388.89%。决算数与年初预算数的差异原因：项目为中央项目指标144万元为2024年结转，432万元为2025年下达指标，2025年结转16万元，总支出为560万元。

2.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算12897.05万元，支出决算12704.3万元，完成年初预算的98.51%。决算数与年初预算数的差异原因：落实勤俭节约、过紧日子的要求，压减机关运行成本，并有人员25年退休支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为992.25万元，与年初预算相比增加31.14万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算961.11万元，支出决算992.25万元，完成年初预算的103.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年公积金基数调整支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14543.13万元，其中：

（一）人员经费 12858.84万元。主要包括：基本工资3835.27万元、津贴补贴2317.16万元、奖金589.93万元、绩效工资1137.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费1014.41万元、职业年金缴费2245.19万元、职工基本医疗保险缴费406.17万元、公务员医疗补助缴费139.72万元、其他社会保障缴费8.76万元、住房公积金992.25万元、退休费67.36万元、抚恤金58.49万元、生活补助4.45万元。

（二）公用经费 1684.29万元。主要包括：办公费85.37万元、印刷费22.8万元、水费7.64万元、电费7.91万元、邮电费17.30万元、取暖费49.92万元、物业管理费26.00万元、差旅费32.69万元、维修（护）费76.54万元、租赁费17.59万元、培训费0.14万元、专用材料费5.30万元、被装购置费1.00万元、劳务费106.32万元、委托业务费65.68万元、工会经费97.68万元、福利费206.88万元、公务用车运行维护费270.87万元、其他交通费用389.29万元、税金及附加费用2.12万元、其他商品和服务支出161.28万元、办公设备购置19.69万元、专用设备购置11.42万元、其他资本性支出2.85万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3696.38万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。主要包括：主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出 2611.94万元。主要包括：办公费107.93万元、印刷费69.72万元、手续费0.05万元、水费9.61万元、电费132.26万元、邮电费6.69万元、取暖费0.52万元、物业管理费125.51万元、差旅费265.77万元、维修（护）费699.11万元、租赁费28.9万元、培训费173.21万元、专用材料费83.32万元、被装购置费15.63万元、劳务费375.58万元、委托业务费227.43万元、公务用车运行维护费0.02万元、其他交通费用20.02万元、其他商品和服务支出270.67万元等。

（三）资本性支出 1070.19万元。主要包括：房屋建筑物构建6.65万元、办公设备购置105.18万元、专用设备购置786.98万元、基础设施建设36.00万元、信息网络及软件购置更新135.39万元等。

（四）个人和家庭的补助14.25万元。主要包括：生活补助14.25万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 341.08万元，支出决算 270.89万元，完成预算的 79.42%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 341.08万元，支出决算 270.89万元，完成预算的 79.42%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 341.08万元，支出决算 270.89万元，与预算差异原因：压减部门预算，车辆运行费减少，支出总体减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2025年度财政拨款“三公”经费支出 270.89万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 270.89万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 270.89万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年无此项开支。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 270.89万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为113 辆。与上年决算相比，增加 13.64万元，增长 5.30%，变动原因：2025年因车辆划转部分车辆老旧需要进行大型维修维护。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年无此项开支；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年无此项开支。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无此项开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门 2025年度公用经费支出决算 1693.89万元，与上年决算相比，减少23.21万元，下降1.35%，变动原因：压减机关预算，落实过紧日子原则，政府过紧日子思想支出总体减少。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，减少 0万元，下降 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度政府采购支出总额 2474.54万元，其中：政府采购货物支出 334.98万元、政府采购工程支出 730.33万元、政府采购服务支出 1409.23万元。政府采购授予中小企业合同金额 1784.96万元，占政府采购支出总额的72.13%，其中：授予小微企业合同金额 1766.57万元，占政府采购支出总额的71.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门截至2025年12月31日，本部门共有车辆113 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车17 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车91 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车5 辆，其他用车主要是业务用车，主要办理机关其他业务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目45个，资金 3696.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.74分。全年预算数为46.59万元，执行数为37.62万元，完成预算的80.75%。项目绩效目标完成情况：2024年鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队已实际开展主题党日活动28次，组织开展七一活动1次，组织开展党主题培训1次，通过组织主题党日活动、党建相关培训及党建活动，以现代文化为引领，突出学习型党组织建设，突出了抓精神文明建设社会主义核心价值观教育，各项工作在党的建设中得到了发展，为推进交通执法工作提供了强有力的智力支持，舆论保障。发现的主要问题及原因（1）项目立项、实施存在问题。部分绩效目标的设定不够合理，可操作性差。（2）资金管理使用存在问题。资金支付程序及内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：将继续加强项目资金的预算设置、审批，提高项目资金的预算的准确性；提高项目绩效目标设定的合理性和可操作性，进一步建立健全内部控制制度，做到财务会计资料披露信息的真实、及时、完整，及时监督资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，加强各项制度执行落实，强化资金的使用安全。

2.科技治超专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.88分。全年预算数为510万元，执行数为471.06万元，完成预算的92.36%。项目绩效目标完成情况：2025年，根据科技治超平台运营维护合同，及时进行升级维护，目前已建立市级治超综合信息平台，信息数据通过FTP终端，经过公安网闸，最终到达公安交管集成平台，实现前端取证、后台审核、即时推送、执法处罚，形成超限超载行政执法闭环管理。通过治超综合平台的建立，充分利用“互联网+智慧交通”的管理新模式，有效降低了监管成本，提升了治超效能。目前已建立市级治超综合信息平台，信息数据通过FTP终端，经过公安网闸，最终到达公安交管集成平台，实现前端取证、后台审核、即时推送、执法处罚，形成超限超载行政执法闭环管理。通过治超综合平台的建立，充分利用“互联网+智慧交通”的管理新模式，有效降低了监管成本，提升了治超效能。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。部分绩效目标的设定不够合理，可操作性差。（2）资金管理使用存在问题。资金支付程序及内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：将继续加强项目资金的预算设置、审批，提高项目资金的预算的准确性；提高项目绩效目标设定的合理性和可操作性，进一步建立健全内部控制制度，做到财务会计资料披露信息的真实、及时、完整，及时监督资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，加强各项制度执行落实，强化资金的使用安全。

3.安全生产专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.02分。全年预算数为43万元，执行数为42.31万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：2025年协同市交通局组织应急演练1次，安全生产宣传活动1次，组织安全生产培训4批次，支队各大队各执法人员按照工种不同均参加了安全培训，全年组织安全生产检查20次，根据检查结果出具整改通知书并监督落实整改，有效的增加了应对突发事件的能力及安全生产意识，较好的完成了安全生产项目的绩效目标。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。部分绩效目标的设定不够合理，可操作性差。（2）资金管理使用存在问题。资金支付程序及内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：将继续加强项目资金的预算设置、审批，提高项目资金的预算的准确性；提高项目绩效目标设定的合理性和可操作性，进一步建立健全内部控制制度，做到财务会计资料披露信息的真实、及时、完整，及时监督资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，加强各项制度执行落实，强化资金的使用安全。 

4.执法监管平台信息化维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.64分。全年预算数为268万元，执行数为265.32万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2025年通过对执法监管平台信息化的建设和维护，保障交通执法监管信息化平台“建好、管好、用好”，实现“创新性的互联网+智慧交通”的新管理模式”、“实效性的监管手段”、“公认性的监管渠道”，切实推进我市交通运输行政执法监察信息化建设，助力法治政府建设，提高交通运输管理水平，为我市经济社会高质量发展奋力营造良好的法治化运输环境。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。部分绩效目标的设定不够合理，可操作性差。（2）资金管理使用存在问题。资金支付程序及内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：将继续加强项目资金的预算设置、审批，提高项目资金的预算的准确性；提高项目绩效目标设定的合理性和可操作性，进一步建立健全内部控制制度，做到财务会计资料披露信息的真实、及时、完整，及时监督资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，加强各项制度执行落实，强化资金的使用安全。

5.    包联驻村经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.73分。全年预算数为 15万元，执行数为14.6万元，完成预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标： 2025年我单位共派驻2名驻村工作人员，宣传惠农助农政策，帮扶包联村村民增收，有效提高帮扶村村民整体收入，提高村民满意度。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。部分绩效目标的设定不够合理，可操作性差。（2）资金管理使用存在问题。资金支付程序及内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：将继续加强项目资金的预算设置、审批，提高项目资金的预算的准确性；提高项目绩效目标设定的合理性和可操作性，进一步建立健全内部控制制度，做到财务会计资料披露信息的真实、及时、完整，及时监督资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，加强各项制度执行落实，强化资金的使用安全。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我部门内控设立绩效管理制度，项目申报时：1.相关科室，大队需要进行沟通确实绩效目标、可行性报告等材料，申报内容必须真实、准确尽可能做详细。2.填报《预算执行计划》《项目绩效指标》时附详细相关材料，经分管副支队长审核，支队党委会集体决策后，由财务人员汇总编入预算草案。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨泽昌           联系电话：0477-8366226- 

第五部分 部门决算表

见附件。

备注：按决算公开报告编制要求，决算公开报告及公开表的计算单位为万元，而2025年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差算。