目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市交通运输服务中心认真贯彻落实党中央关于交通运输服务工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。承担支持保障鄂尔多斯市交通运输服务事业发展工作。主要职责是：
（一）贯彻执行道路水路运输行业法律法规、规章和政策，参与拟订相关政策、制度，参与编制全市道路水路运输发展规划和计划；
（二）承担全市客运出租、货运场站、机动车维修、道路运输从业人员、机动车驾驶员培训等道路运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；
（三）承担全市地方海事、航道及有关航道设施、船舶检验、船员管理、救助打捞等水上运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；
（四）承担全市交通运输行业科技和信息化建设、管理与维护等技术支撑工作；
（五）承担全市各类重大运输服务保障工作；
（六）承担全市道路运输行业投诉、举报受理工作，提供电话咨询服务；
（七）承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市交通运输局所属鄂尔多斯市交通运输服务中心共有事业单位机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯交通运输局所属鄂尔多斯市交通运输服务中心是鄂尔多斯交通运输局所属的公益一类事业单位,为副处级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为274人。其中行政编制人数0人，事业编制274人。2022年末财政供养人员实有人数478人，比上年净增加3人，其中在职人员275人，比上年减少2人，其原因是在职转为退休；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员197人，比上年减少1人，其原因是退休人员去世。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算9308.71万元，比上年预算增加725.15万元，增长8.45 %，增加主要是由于我单位新增工作调动和新考录人员。
支出预算9308.71万元，比上年预算增加725.15万元，增长8.45 %，增加主要是由于我单位新增工作调动和新考录人员，人员经费增加。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入9308.71万元，其中：一般公共预算拨款收入8959.47万元，占比96.25 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0 %；上年结转349.24万元，占比3.75 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出9308.71万元，其中：基本支出8129.47 万元，占比87.33 %；项目支出1179.24万元，占比12.67 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。
主要用于人员工资、五险、机构运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算9308.71万元，包括：一般公共预算财政拨款8959.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转349.24万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业类745.86万元，比上年预算数增加 72.89万元。主要用于为职工缴纳社保。
2、卫生健康支出类226.43万元，比上年预算数减少0.95万元。主要用于为职工缴纳医疗保险。
3、交通运输支出类7883.95万元，比上年预算数增加514.77万元。主要用于人员工资、津贴补贴、机构运行、交通运输服务等。
4、住房保障支出类452.47万元，比上年预算数增加138.44万元。主要用于为职工缴纳住房公积金。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算113万元，比上年减少 56万元，下降33.14 %。其中：
1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算数减少3 万元，下降100 %。减少主要是由于无因公出国（境）相关业务。
2、公务接待费1万元，比上年预算数减少25万元，下降96.15 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费112万元，比上年预算减少28万元，下降20 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费112 万元，比上年预算减少28 万元，下降20 %。减少主要是由于我单位公务用车数量减少，运行维护费用降低。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算935.59 万元，比上年减少241.04万元，下降20.49 %。主要包括以下支出：办公室费30万元、印刷费30万元、咨询费10万元、手续费1万元、水费5万元、电费20万元、邮电费3万元、取暖费45万元、物业管理费55万元、差旅费50万元、维修（护）费30万元、租赁费20万元、培训费5万元、公务接待费1万元、专用材料费15万元、劳务费5万元、委托业务费10万元、工会经费33.97万元、福利费70.77万元、公务用车维护费112万元、其他交通费318.88万元、设备购置费10万元、其他54.96万元。减少主要原因是我单位按照有关文件要求，厉行节约、严格控制支出。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 245 万元，其中：政府采购货物预算69 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 176万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算830万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆54辆， 其中：一般公务用车53辆，检测车1辆，无500万以上国有资产。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贾芳 联系电话：0477-8580922
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表
