目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023财政拨款收支预算总表
二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2023年政府采购预算表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
1.参与拟订公路水路工程质量监督、工程监理、检测鉴 定方面的规章制度和相关发展规划。
2.承担公路水路工程质量监测鉴定、工程监理和试验检 测行业管理方面的技术性、辅助性工作;承担公路水路工程 质量强制性检测工作及交竣工验收前质量检测鉴定的技术 性、辅助性工作。
3.承担公路水路工程建设环境保护监测的技术支撑和辅助工作,为交通运输行业工程设备计量鉴定、校准提供技术支撑。
4.参与交通运输行业相关政策研究与咨询工作,承担交 通运输标准化、科技创新和成果转化、人才开发的基础性、 辅助性工作。
5.承担全市公路水路质量运行监测、应急指挥的基础性、辅助性工作。
6.承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市交通运输局所属鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市交通运输局所属鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心是鄂尔多斯市交通运输局组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为25人。其中事业编制25人。2022年末财政供养人员实有人数23人，比上年净增加5人，其中在职人员23人，比上年净增加5人，其原因是新增工作调动及考录人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员3人，比上年增加0人。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算550.38万元，比上年预算增加225.65万元，增长69.5%，增加主要一是由于新增招录人员，相应人员工资及五险一金等均增加；二是上年结转结余66.58万元。
支出预算550.38万元，比上年预算增加225.65万元，增长69.5%，增加主要一是由于新增招录人员，相应人员工资及五险一金等均增加；二是上年结转结余66.58万元。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入550.38万元，其中：一般公共预算拨款收入483.80万元，占比87.9 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转66.58万元，占比12.1%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出550.38万元，其中：基本支出443.80万元，占比80.6%；项目支出106.58万元，占比19.4%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、公路工程质量监测鉴定服务等专业活动”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算550.38万元，包括：一般公共预算财政拨款483.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转66.58万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.交通运输类442.30万元，比上年预算数增加179.61万元。主要用于工资福利支出、公用支出、项目支出。
2、社会保障和就业类70.58万元，比上年预算数增加40.55万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、对个人和家庭补助支出及其他社会保障和就业支出。
3、卫生健康类22.51万元，比上年预算数增加9.15万元。主要用于行政事业单位医疗支出。
4、住房保障类34.99万元，比上年预算数增加16.35万元。主要用于住房公积金支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算10.32万元，比上年增加1.98万元，增长23.7 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费10.32万元，比上年预算增加1.98万元，增长23.7%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.32万元，比上年预算增加1.98万元，增长23.7%。增加主要是由于人员增加，疫情常态化，2023年将加大公路工程质量监测检查，下乡次数随之增加，又由于车辆年久，车辆修理费增加，使公务用车运行维护费增加。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算33.14万元，比上年增加5.56万元，增长20.2%。主要包括以下支出：办公室费2.85万元、邮电费0.5万元、工会经费2.69万元、福利费5.61万元、公务用车维护费4.32万元、其他交通费17.16万元。增加主要原因是人员工资增加，相应工会经费和职工福利费、其他交通费增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额12.26万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.06万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算40万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆6辆，其中：特种专业技术车辆5辆，其他用车1辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：田利琴 联系电话：0477-8586993
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表
