目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
1、参与拟订并组织实施职责范围内公路通行费征收各项规章制度。
2、承担市本级权限内的政府收费还公路通行费依法征收的基础性、辅助性工作;提供运营和通行保畅服务工作。
3、承担市本级权限内的高速公路联网收费和一级公路收费的基础性、辅助性工作。
4、承担市本级其他政府还贷收费公路通行费上数国库基础性，辅助性工作。
5、承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市交通运输局所属公路收费服务中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市交通运输局所属公路收费服务中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为107人，其中事业编制107人。2022年末财政供养人员实有人数113人，比上年净增加10人，其中在职人员90人，比上年净增加9人，其原因是新增工作调动及考录人员；退休人员23人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1496万元，比上年预算增加274.58万元。
支出预算1496万元，比上年预算增加274.58万元。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入1496 万元，其中：一般公共预算拨款收入 0 万元，占比 0%；政府性基金预算拨款收入1496万元，占比100 %；比上年预算增加274.58万元，增加主要是由于人员增加。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出1496万元，其中：基本支出1496万元，占比100 %。
二、政府性基金预算财政拨款支出情况说明。
2023年政府性基金预算财政拨款支出1496万元，全部用于职工工资及五险二金，其中：基本工资860.11万元，占比57.5%；退休费25.77万元，占比1.7%；交通补贴67.2万元，占比4.5%；职业年金64.08万元，占比4.3%；应休未休109.4万元，占比7.3%；养老保险128.17万元，占比8.6%；医疗保险68.89万元，占比4.6%；工伤保险1.6万元，占比0.1%；失业保险4.01万元，占比0.3%；住房公积金126.12万元，占比8.4%；奖金28.31万元，占比1.9%；残保金12.34万元，占比0.8%。
第三部分 其他公开事项说明
一、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有业务用车编制16辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：易冬茹 联系电话：0477-8583986
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表
