目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全市公路水路发展规划、方案等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。
(二）监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。
（三）监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路相关工作。
（四）监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。
（五）监督指导全市公路水路运输市场管理工作。负责跨盟市公路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护,指导船舶登记、检验和船员管理。
（六）监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全市重点物资、紧急客货运输。
（七）负责市本级交通运输综合行政执法工作,查处全市性、跨旗区公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区交通运输综合行政执法工作。
（八）监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。
(九）指导全市公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。
（十）指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。
（十一）负责交通战备方面的相关工作。
（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括10个科室（规划科、运输科、建管科、公路科、安监科、人事科、财审科、科技科、行政审批科、办公室），机关党委1个。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市交通运输服务中心、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队、鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心、鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心、鄂尔多斯市道路养护服务中心（差额拨款单位）、鄂尔多斯市收费公路服务中心（差额拨款单位）。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：鄂尔多斯市交通运输局部门本级、鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心、鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心、鄂尔多斯市交通运输服务中心、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队、鄂尔多斯市道路养护服务中心（差额拨款单位）、鄂尔多斯市收费公路服务中心（差额拨款单位）。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市交通运输局 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 |
公益一类事业单位 |
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3 |
鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
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4 |
鄂尔多斯市交通运输服务中心 |
公益一类事业单位 |
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5 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队 |
公益一类事业单位 |
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6 |
鄂尔多斯市道路养护服务中心 |
公益二类事业单位 |
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7 |
鄂尔多斯市收费公路服务中心 |
公益二类事业单位 |
三、2024年度部门主要工作任务及目标
（一）锚定年度目标，公路建设紧抓快办。全面把握国务院政策支持利好机遇，紧紧围绕交通强国建设及“十四五”规划目标，以重大公路项目为抓手，加快推进交通基础设施建设。2024年计划完成公路基础设施投资21.9亿元。一是项目建设要“稳”。严格基本建设程序管理，及时落实建设资金，合理安排施工计划，加强施工现场管控和隐患排查治理，做好施工安全教育与技术交底，保障生产安全和工程质量，不断加快S26纳龙高速、S215通海线等重点公路项目建设进度，压实完成年度投资目标基本盘。二是项目前期要“快”。充分运用“周调度、月总结、季通报”的协调工作机制，及时掌握项目推进情况，解决存在问题。深入研究“先行用地”和“前置要件交叉编制”等上级利好政策，找准制约项目开工的关键因素，着力破解资金、用地等要素制约，加快推进项目前期工作，力争S27呼鄂高速、S26纳兰高速、G512十二连城至吉格斯太二级公路等8个项目2024年内开工，尽早形成实量增长。三是项目谋划要“实”。立足“三个四”战略布局，高质量完成省道路网和“十四五”综合交通运输发展规划调整工作，按照“建设一批、开工一批、储备一批”原则，不断加大与发展改革、财政、自然资源、生态环境等部门的协调力度，适时研究启动S26兰家梁至敖勒召其高速公路、S36补浪河至乌审旗高速公路和S212伊和乌素至城川等重点公路项目。
（二）围绕暖城主题，运输服务提质上量。紧盯人民群众对美好出行和货物流通的新需求新变化，围绕“暖城”建设，着力打造一流技术、一流管理、一流服务。一是试点工作要突出。稳步推进各项试点工作，尽快形成可复制、可推广的鄂尔多斯经验。继续推进城乡交通运输一体化示范创建，基本建成“便捷、安全、高效、绿色”的城乡一体化交通运输体系。加快客货邮融合发展，整合农村牧区客货运输站场、邮政快递站点、公路养护站等资源，逐步构建“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输服务发展模式。对照《鄂尔多斯市推动道路货物运输行业高质量发展实施细则》任务分工细化落实举措，明确操作流程，积极支持网络企业发展，加快推进各项任务按时完成。二是运输服务要升级。不断深化“暖城”出租文明服务双提升百日行动，注重经验总结提炼，完善优化具体措施，推动《鄂尔多斯市巡游出租汽车管理办法》列入市人民政府立法计划，积极推进巡游出租车违法违规行为治理法治化转型，努力让出租车行业回归“有价值、负责任、受尊重”的文明窗口行业。三是运输保障要靠牢。组织开展短途客运班线公交化改造专题调研，不断增设优化城市公交线路，推动建立“公交优先”的城市客运体系。紧盯重大活动、重点时段，统筹做好交通组织、交通疏导、交通服务等工作，确保做到“安全零事故、保障零失误、服务零投诉”。
（三）坚持生态优先，绿色交通加快形成。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，以生态优先、绿色发展为导向，加快交通运输绿色低碳转型。一是做到规划引领。做好《鄂尔多斯市交通运输领域碳达峰实施方案》实施准备，结合本地区实际进一步细化实施步骤、任务分工等内容，加强理论方案实际工作的衔接；另一方面加快完善相关宣传、考评机制，及时调整优化任务目标，提高工作针对性与实效性。二是做到政策升级。深化现有10段政府还贷公路新能源差异化收费政策成果，推动政策实施由路段示范向全域达标迈进，在全市剩余的49段收费公路进一步推广新能源差异化收费政策，发力需求侧、使用侧让更多人选择新能源汽车。三是做到规模扩大。持续加大公共领域新能源车辆推广力度，加快充电桩、换电站配套设施建设，计划在2024年建设10座换电站，更新新能源出租车300台，中心城区新增和更新新能源纯电公交车辆运营占比达到100%。
（四）牢记生命至上，安全生产常抓不懈。深刻汲取事故教训，统筹发展和安全，以强化安全责任为重点，以预防安全事故为目标，以规范安全管理为保障，全面抓实抓细交通运输安全生产各项工作。一是排查整治常态化。紧盯重要时间节点及重点领域突出问题和薄弱环节，强化安全隐患排查整治，根据需要聘请行业领域安全生产专家强化技术指导，精准查找、科学治理安全隐患，同时加大对发现重大问题隐患的曝光力度，推动《中华人民共和国安全生产法》有效实施。二是安全监管智能化。督促企业加强智慧安全监管平台和“两客一危”动态监控系统利用，对重点车辆进行智能化监管，提升智能化监管水平和安全监管执法能力，健全联合执法机制，实现安全监管信息互通共享，消除监管盲区和监管漏洞，解决交叉执法、重复执法等问题。三是应急管理标准化。进一步加强应急预案修订、备案、评估等制度，明确行业责任范围、处置程序和工作机制，提升应急预案的可操作性和实用性；开展实用性的应急演练，提升我市交通运输行业应急能力和处置水平；加快推进全市交通运输应急保障队伍的专业化建设，切实提高风险防范和应急处置能力。
（五）擦亮政治底色，党建品牌持续巩固。以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为重点，以纵深开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践教育活动为契机，坚持党建工作与中心业务工作同安排、同部署、同落实，为交通运输事业高质量发展提供有力的组织保障。一是强化理论学习。细化学习计划，抓实党组理论学习中心组学习，通过学习强国等学习平台，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。深入开展主题教育。准确把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，着力解决六个方面的突出问题，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。二是抓好队伍建设。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党纪，严守财经纪律，严禁违反中央八项规定精神及其实施细则的情况发生。聚焦不担当不作为乱作为的问题，加大整治力度，推动干部作风建设。充分发挥一线考核指挥棒作用，以日常稽查、专项检查、年度考核为抓手，完善考核内容、规范考核指标，落实轮岗交流机制，选拔优秀年轻干部，充实后备力量。三是创新工作思路。认真谋划党建工作，坚持以党建为引领，探索推进党建工作与队伍建设、业务发展、窗口服务深度融合，实现各项主要业务快速、高质量发展，不断开创全市交通运输工作新局面。
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市交通运输局2024年度收入、支出预算总计 82588.70 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 38322.67 万元，增长 86.57 %。其中：
（一）收入预算总计 82588.70 万元。包括：
1．本年收入合计 76107.67 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 74392.57 万元，与上年相比增加 33562.24 万元，增长 82.20% %。主要原因是本年度预算安排国道242线嘎鲁图至补浪河段公路建设项目、国道242线公其日嘎至乌兰镇段公路建设项目、国道512线十二连城至吉格斯太段公路建设项目、S216线K0+000—K65+440段养护工程项目、S226线K0+000至K26+302段养护工程项目、国道210至博众物流园区公路建设项目、省道215线锡尼镇至乌审召段公路建设项目等7个公路建设及养护工程项目市级配套资金。
（2）政府性基金预算拨款收入 1715.1 万元，与上年相比增加 219.10 万元，增长 14.65 %。主要原因是收费公路服务中心人员经费增加。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 6481.04 万元。与上年相比增加 4541.33 万元，增长 234.12 %。主要原因是结转以前年度农村客运补贴资金和城市发展奖励资金5596.4万元，成品油税费直达资金用于公路养护195.20万元，市道路养护服务中心结转以前年度专项资金687.28万元。
（二）支出预算总计 82588.70 万元。包括：
1．本年支出合计 82588.70 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 10 万元，主要用于派驻纪检组支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无变动。
（2）公共安全（类）支出 712 万元，主要用于AK替代工程经费。与上年相比增加 712 万元，增长 100 %。主要原因是本年度预算安排AK替代工程经费。
（3）社会保障和就业支出（类）支出 4432.99 万元，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 2163.36 万元，增长 95.32 %。主要原因是本年度人员工资调整，市道路养护服务中心纳入本部门预算公开范围。
（4）卫生健康支出（类）支出 1256.38 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 383.11 万元，增长 43.87 %。主要原因是本年度人员工资调整，市道路养护服务中心纳入本部门预算公开范围。
（5）交通运输支出（类）支出 73905.41 万元，主要用于行政运行支出、公路养护支出、其他公路水路运输支出、车辆购置税用于农村公路建设支出、其他交通运输支出。与上年相比增加 34468.77 万元，增长 87.40 %。主要原因是本年度预算安排国道242线嘎鲁图至补浪河段公路建设项目、国道242线公其日嘎至乌兰镇段公路建设项目、国道512线十二连城至吉格斯太段公路建设项目、S216线K0+000—K65+440段养护工程项目、S226线K0+000至K26+302段养护工程项目、国道210至博众物流园区公路建设项目、省道215线锡尼镇至乌审召段公路建设项目等7个公路建设及养护工程项目市级配套资金。
（6）商业服务业等支出（类）支出 2.16 万元，主要用于内贸流通服务业发展支出。与上年相比增加 2.16 万元，增长 100 %。主要原因是结转2023年内贸流通服务业发展专项资金。
（7）住房保障支出（类）支出 2269.76 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 593.28 万元，增长 35.39 %。主要原因是本年度人员工资调整，市道路养护服务中心纳入本部门预算公开范围。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输局2024年度收入预算总计82588.70 万元，包括本年收入 76107.67 万元，上年结转结余 6481.04 万元。其中：
本年一般公共预算收入74392.57万元，占 90.08 %；
本年政府性基金预算收入1715.10 万元，占 2.08 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 6481.04 万元，占 7.85 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输局2024年度支出预算合计82588.70 万元，其中：
基本支出 33384.67 万元，占 40.42 %；
项目支出 49204.04 万元，占 59.58 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市交通运输局2024年度财政拨款收、支总预算 82588.70 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加38322.67万元，增长 86.57% %。主要原因是本年度预算安排国道242线嘎鲁图至补浪河段公路建设项目、国道242线公其日嘎至乌兰镇段公路建设项目、国道512线十二连城至吉格斯太段公路建设项目、S216线K0+000—K65+440段养护工程项目、S226线K0+000至K26+302段养护工程项目、国道210至博众物流园区公路建设项目、省道215线锡尼镇至乌审召段公路建设项目等7个公路建设及养护工程项目市级配套资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 80873.60 万元，与上年相比增加 38103.57 万元，增长 89.09 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 10 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：
1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算 10 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：无变动。
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为 712 万元，与上年相比增加 712 万元。其中：
1．国家保密（款）保密管理（项）。年初预算 712 万元，与上年相比增加 712 万元，增长 100 %。变动原因：2024年度预算安排AK替代工程经费。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业类年初预算数为 4432.99 万元，与上年相比增加 2163.36 万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 49.77 万元，与上年相比减少 3.39 万元，减少 6.37 %。变动原因：人员工资调整。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1175.70 万元，与上年相比增加 908.43 万元，增长 339.90%。变动原因：人员变动，市道路养护服务中心纳入本部门预算公开范围。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 2353.75 万元，与上年相比增加859.24 万元，增长 57.49 %。变动原因：人员变动，市道路养护服务中心纳入本部门预算公开范围。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 615.51 万元，与上年相比增加 374.01 万元，增长 154.87 %。变动原因：人员变动，市道路养护服务中心纳入本部门预算公开范围。
5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 238.26 万元，与上年相比增加 25.06 万元，增长 11.75 %。变动原因：人员变动，市道路养护服务中心纳入本部门预算公开范围。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康类年初预算数为 1256.38 万元，与上年相比增加383.11 万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 22.76 万元，与上年相比减少 4.43 万元，减少 16.29 %。变动原因：人员工资调整。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1233.63万元，与上年相比增加 387.54 万元，增长 45.80 %。变动原因：人员变动，市道路养护服务中心纳入本部门预算公开范围。
（五）交通运输支出（类）
交通运输类年初预算数为 72190.30 万元，与上年相比增加 34249.66 万元。其中：
1．公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 398.21 万元，与上年相比减少 48.03 万元，减少 10.76 %。变动原因：人员减少，人员经费和公用经费等费用减少。
2．公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算 419.55 万元，与上年相比增加 226.79 万元，增长 117.66 %。变动原因：人员变动，人员经费和公用经费等费用增加。
3．公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 15037.49 万元，与上年相比增加 15037.49 万元，增长 100 %。变动原因：本年度预算安排国道242线嘎鲁图至补浪河段公路建设项目、国道242线公其日嘎至乌兰镇段公路建设项目、国道512线十二连城至吉格斯太段公路建设项目、国道210至博众物流园区公路建设项目、省道215线锡尼镇至乌审召段公路建设项目等5个公路建设工程项目市级配套资金。
4．公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 13075.42 万元，与上年相比增加 12992.16 万元，增长 15603.66 %。变动原因：本年度预算安排S216线K0+000—K65+440段养护工程项目、S226线K0+000至K26+302段养护工程项目等2个公路养护工程项目市级配套资金，市道路养护服务中心纳入本部门预算公开范围。
5．公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算 387.11 万元，与上年相比增加 51.39 万元，增长 15.31 %。变动原因：公路和运输安全相关费用支出增加。
6．公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算14200.21 万元，与上年相比减少 605.29 万元，减少 4.09 %。变动原因：公路运输管理相关项目预算安排减少。
7．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 16299.90 万元，与上年相比减少 4270.05 万元，减少 20.76 %。变动原因：中心城区公交一体化运营补贴款项调整。
8．其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 9500 万元，与上年相比增加 9500 万元，增长 100 %。变动原因：中心城区公交一体化运营补贴款项调整。
9．其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 2872.4 万元，与上年相比增加 1938.22 万元，增长 207.48 %。变动原因：结转上年农村客运和城市交通发展奖励资金。
（六）商业服务业等支出（类）
商业服务业类年初预算数为 2.16 万元，与上年相比增加 2.16 万元。其中：
1．商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 2.16 万元，与上年相比增加 2.16 万元，增长 100 %。变动原因：结转上年内贸流通服务业发展专项资金。
（七）住房保障支出（类）
住房保障类年初预算数为 2269.76 万元，与上年相比增加593.28 万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2269.76 万元，与上年相比增加 593.28 万元增长 35.39 %。变动原因：人员工资调整，市道路养护服务中心纳入本部门预算公开范围。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 31669.57 万元，其中：
（一）人员经费 28456.59 万元。主要包括：基本工资7275.16万元、津贴补贴6938.65万元、奖金1399.89万元、社会保障缴费4463.91万元、伙食补助费0万元、绩效工资2682.63万元、住房公积金2269.77万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1959.59万元、离休费0万元、退休费1225.46万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、生活补助241.53万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。
（二）公用经费 3212.97 万元。主要包括：办公费175.07万元、印刷费51.66万元、咨询费9.80万元、手续费1.00万元、水费11.05万元、电费50.10万元、邮电费36.80万元、取暖费124.56万元、物业管理费120.10万元、差旅费100.52万元、维修（护）费110.26万元、租赁费2.40万元、培训费48.35万元、专用材料费9.50万元、劳务费171.05万元、委托业务费68.10万元、工会经费154.78万元、福利费322.46万元、公务用车运行维护费491.12万元、其他交通费用958.53万元、其他商品和服务支出151.65万元、其他对个人和家庭的补助6.40万元、资本性支出37.71万元、办公设备购置35.11万元、专用设备购置0.74万元、其他资本性支出1.86万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出501.12万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出501.12 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 501.12 万元，比上年预算增加 119.6 万元，增长 31.35 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 501.12 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 501.12 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因公车数量无变动。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因本年度未安排公务接待费用。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输局2024年度政府性基金支出预算支出1715.10 万元。与上年相比增加 219.1万元，增长 14.65%。主要原因市收费公路服务中心人员经费增加。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输局2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输局2024年度预算安排项目 121 个，项目预算总金额 49204.04 万元。其中，财政本年拨款金额 42723 万元，财政拨款结转结余 6481.04 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输局2024年度机构运行经费预算支出3212.97万元，与上年相比增长 394.04 万元，增加 13.98 %。主要原因是：人员增加，核定公用经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输局2024年度政府采购支出预算总额 1872.38 万元，其中：拟采购货物支出 632.88 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1239.50 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市交通运输局2024年共有车辆 583 辆，其中，一般公务用车 80 辆、执法执勤用车 84 辆、特种专业技术用车 142 辆、业务用车 1辆、其他用车 276 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市交通运输局2024年度填报绩效目标的预算项目 99 个，公开项目 99 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算42723 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：康乐 联系电话：0477-8586821
第五部分 2024年度部门预算表
详见附表：部门预算公开表
