目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
1.参与拟订公路水路工程质量监督、工程监理、检测鉴定方面的规章制度和相关发展规划。
2.承担公路水路工程质量监测鉴定、工程监理和试验检测行业管理方面的技术性、辅助性工作；承担公路水路工程质量强制性检测工作及交竣工验收前质量检测鉴定的技术性、辅助性工作。
3.承担公路水路工程建设环境保护监测的技术支撑和辅助工作，为交通运输行业工程设备计量鉴定、校准提供技术支撑。
4.参与交通运输行业相关政策研究与咨询工作，承担交通运输标准化、科技创新和成果转化、人才开发的基础性、辅助性工作。
5.承担全市公路水路质量运行监测、应急指挥的基础性、辅助性工作。
6.承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
一、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 |
公益一类事业单位 |
二、2024年度单位主要工作任务及目标
2024年，我中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全力推动习近平总书记对内蒙古重要指示精神落地落实。聚焦“五大任务”和全方位建设“模范自治区”任务，围绕“三个四”目标任务，梳理全年工作目标，认真履行职能，在工作创新上求突破，在规范管理上做文章，在效能建设上出成果，着力推动质监工作干在实处、走在前列。
（一）党建方面：
1、持续推动主题教育走深走实
持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，认真总结做法经验，巩固扩展已取得的成果，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得新成效。开展“感党恩、听党话、跟党走”群众路线教育实践活动，引导党员干部始终不忘过去、珍惜现在、团结奋斗、共创未来。
2、持续开展铸牢中华民族共同体意识活动
深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，切实提高政治站位，增强大局意识，采取讲座、主题党日活动等载体，团结带领广大党员干部践行守望相助理念，铸牢中华民族共同体意识。
3、落实意识形态工作责任制
加强和创新网络内容建设，提高对敏感舆情和苗头性倾向性问题的发现力、研判力、处置力，牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权。加强意识形态阵地管理，提高意识形态领域舆情预判、分析、处理等能力，及时掌握动态，敢于发声亮剑，坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论。加强系统宣传队伍建设，加强正面引导，凝聚发展共识。践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化。
4、始终保持风清气正的政治生态
坚持激浊和扬清并举，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，坚持用制度管人，用机制管事，大力改进调查研究、精文简会、公务接待、公车管理等工作。扎实推进清廉建设，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》，注重把工作做在平时、抓在经常，坚持问题导向，做实日常监督。
5、推动党建业务相融互促
以党建联建共创方式，把项目建设参与各方有效连接起来，做到主题党日联合办、互学互助共提升、项目工作齐开展，走出一条“1+1>2”的党建引领项目建设新路子，实现“围绕项目抓党建，抓好党建促项目”的良性循环。
6、强化交流学习促提升
通过“请进来”、“走出去”相结合的方式，持续对标先进，查找差距，常态化开展学习交流，一是聘请专业讲师讲授相关知识，不断提高干部职工的综合素质；二是加大干部培训走出去求学力度，以“他山之石”补素质短板、强能力弱项，进一步提升工作质量和效率，激发干部干事创业的干劲活力。
7、常态化开展年轻干部业务能力提升专项活动
组织年轻干部成立“青年学习组”，每周开展技术学习交流，每月开展两次“啄木鸟讲坛”系列活动，老党员发挥“传帮带”作用进行指导和点评，青年干部通过找差距，补短板，促提升。
8、不断丰富创新主题党日活动
突出政治引领，结合支部和党员实际，把思想和工作摆进去，创新方式方法，激发党员的参与热情，提升活动质量。探索丰富主题党日活动，突出向上向善、创新创优，让主题党日“党味”别具一格，引导党员干部有声有色工作、有情有义做人、有滋有味生活。
9、纵深推进党风廉政建设和反腐败工作
进一步加强落实全面从严治党主体责任制度机制建设，认真履行“一岗双责”职责，压紧压实管党治党的政治责任，努力推进党风廉政建设和反腐败工作，确保全面从严治党主体责任要求贯彻执行到位。
10、不断提升调查研究能力
调查研究要坚持人民至上、守正创新、问题导向、系统思维，用好调查研究这个传家宝，掌握好调查研究这项基本功，以深化调查研究推动解决发展难题、推动高质量发展。
（二）安全方面
1、建设基层基础安全年
紧紧围绕安全标准、基层队伍、宣传培训等方面，着力建设“基层基础安全年”。要坚持眼睛向下再向下，采取送安全知识，送法律法规等方式，从零开始把基层基础的课补上来，提升行业管理人员，从业人员安全生产意识，以踏踏实实举措维护好人民群众生命财产安全。
2、持续加强安全生产隐患排查治理
按照“三管三必须”的要求，加强对在建公路建设项目施工现场安全监督管理，督促参建单位严格落实安全生产主体责任，建立健全安全生产组织机构、安全生产制度，加大安全生产资金投入，加强安全隐患排查治理，做到施工现场安全检查制度及执行、事故隐患整改“五落实”及闭环管理。
3、深入推进平安工地建设
全力推动全市在建公路项目平安百年品质工程创建示范工作，深化平安工地建设，推进全市公路项目平安工地建设全覆盖，严守工程建设质量安全底线，坚决遏制质量安全事故发生，确保全市公路工程质量管理持续可控、安全形势持续平稳。
（三）业务方面
1、质量安全监督管理方面
（1）配合内蒙古自治区交通建设工程质量监督站完成厅管在建项目（省道215线通史至海则畔（蒙陕界）段公路工程、G65包茂改扩建工程）质量监督抽查工作，对工程实体质量、进场原材料、工地实验室、内业资料、施工现场安全生产情况、人员履约情况进行监督检查抽查；
（2）配合市局建设管理科联合市交通运输综合行政执法支队质监大队完成公路建设市场监督检查、同时以随机抽查、现场核查、专项督查、综合督查四种监管形式对S26纳日松至长滩（龙口）高速公路、国道210至博众物流园区公路、清大公路立交改造工程等公路工程质量、施工现场安全生产管理、原材料、工地实验室、内业资料、人员履约等情况进行监督抽查。
（3）加强对旗区交通运输局农村公路技术支持和指导，提升旗区农村公路质量安全监督管理水平，着力解决农牧民群众出行“最后一公里”问题，推进“四好农村路”高质量发展。
（4）结合在建项目进展情况和试运营项目，完成对国道210至博众物流园区等公路的交工验收工程质量核验和竣工质量鉴定工作，严把项目运营前质量关。
2、路况检测方面
按需对全市国省干线及非收费公路进行路况检测。运用RTM智能化综合道路检测设备、PMS道路信息管理系统对数据进行采集、分析，判定公路路面技术状况。为市局全面掌握全市公路路面技术状况和下一步公路养护工作提供技术支撑。
3、交通科技方面
交通领域碳排放达峰和深度减排对全社会实现碳达峰碳中和意义重大。结合依托工程项目进展情况，2024年中心继续联合科研院所推进“双碳背景下公路工程项目工业固废应用示范及碳减排效益研究”和“基于煤制油固废材料的改性沥青添加剂开发与应用”两个课题进行研究，为交通建设领域实现双碳目标贡献一份力量；同时结合我市公路建设亟需解决的技术难题，进行有针对性的交通科技项目研究和已有交通运输科技成果的推广应用，为我市交通基础设施建设提供技术支撑。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心2024年度收入、支出预算总计710.13万元，与上年相比收、支预算总计各增加159.75万元，增长29.03%。其中：
（一）收入预算总计710.13万元。包括：
1．本年收入合计710.13万元。
（1）一般公共预算拨款收入710.13万元，与上年相比增加159.75万元，增长29.03%。主要原因是一是由于新增退休1人、新招录4人、调入2人，相应人员工资及五险一金等均增加；二是2023年自治区交通厅上级专项工程质量监测鉴定补助经费165万元取消，市本级未及时追加，2024年该项经费由上级专项补助经费调整为市本级专项经费160万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比减少66.58万元，减少100%。主要原因是2023年年底没有结转结余。
（二）支出预算总计710.13万元。包括：
1．本年支出合计710.13万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出88.97万元，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比增加18.39万元，增长26.06%。主要原因是新增退休1人、新招录4人、调入2人，相应人员社会保障和就业支出增加。
（2）卫生健康支出（类）支出22.98万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加0.47万元，增长2.09%。主要原因是新招录4人、调入2人，相应人员卫生健康支出增加。
（3）交通运输支出（类）支出557.11万元，主要用于公路和运输安全支出、其他公路水路运输支出。与上年相比增加134.81万元，增长31.92%。主要原因是一是2023年年底没有结转结余；二是工程质量监测鉴定专项经费增加为160万元。
（4）住房保障支出（类）支出41.07万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加6.08万元，增长17.38%。主要原因是新招录4人、调入2人，相应人员住房保障支出增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是2023年年底没有结转结余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心2024年度收入预算总计710.13万元，包括本年收入710.13万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入710.13万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心2024年度支出预算合计710.13万元，其中：
基本支出520.13万元，占73.24%；
项目支出190万元，占26.76%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心2024年度财政拨款收、支总预算710.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加159.75万元，增长29.03%。主要原因一是新增退休1人、新招录4人、调入2人，相应人员工资及五险一金等均增加；二是2023年自治区交通厅上级专项工程质量监测鉴定补助经费165万元取消，市本级未及时追加，2024年该项经费由上级专项补助经费调整为市本级专项经费160万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算710.13万元，与上年相比增加159.75万元，增长29.03%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出年初预算数为88.97万元，与上年相比增加18.39万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.32万元，与上年相比增加1.14万元，增长27.27%。变动原因：新增退休1人，离退休费支出增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.75万元，与上年相比增加6.44万元，增长17.74%。变动原因：新招录4人、调入2人，相应人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35万元，与上年相比增加10万元，增长40%。变动原因：2024年中心调动2人。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.9万元，与上年相比增加0.81万元，增长15.91%。变动原因：新招录4人、调入2人，相应人员其他社会保障和就业支出增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为22.98万元，与上年相比增加0.47万元。其中：
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.98万元，与上年相比增加0.47万元，增长2.09%。变动原因：新招录4人、调入2人，相应人员卫生健康支出增加。
（三）交通运输支出（类）
交通运输支出类年初预算数为557.11万元，与上年相比增加134.81万元。其中：
1.公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算387.11万元，与上年相比增加51.39万元，增长15.31%。变动原因：新招录4人、调入2人，相应人员工资支出增加。
2.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算170万元，与上年相比增加150万元，增长750%。变动原因：工程质量监测鉴定专项经费由10万元增加为160万元，2024年该项经费由自治区交通厅上级专项补助经费165万元调整为市本级专项经费160万元。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为41.07万元，与上年相比增加6.08万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.98万元，与上年相比增加6.08万元，增长17.38%。变动原因：新招录4人、调入2人，相应人员住房保障支出增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算520.13万元，其中：
（一）人员经费476.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。
（二）公用经费43.32万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.32万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.32万元，比上年预算增加2.79万元，增长24.2%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出14.32万元，比上年预算增加2.79万元，主要原因按照鄂尔多斯市交通运输局2024年度公路工程建设计划，2024年将加大公路工程质量监测检查，下乡次数随之增加，又由于车辆年久，车辆修理费增加，使公务用车运行维护费增加。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额190万元。其中，财政本年拨款金额190万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心2024年度机构运行经费预算支出43.32万元，与上年相比增加6.53万元，增长17.75%。主要原因是：人员增加，相应工会经费和职工福利费、其他交通费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心2024年度政府采购支出预算总额30.79万元，其中：拟采购货物支出8.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出21.89万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算190万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：田利琴 联系电话：0477-8586993
