目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。
特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。
特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
1、参与拟订并组织实施职责范围内公路通行费征收各项规章制度。
2、承担市本级权限内的政府收费还公路通行费依法征收的基础性、辅助性工作;提供运营和通行保畅服务工作。
3、承担市本级权限内的高速公路联网收费和一级公路收费的基础性、辅助性工作。
4、承担市本级其他政府还贷收费公路通行费上缴国库基础性，辅助性工作。
5、承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
2024年鄂尔多斯市交通运输局所属二级单位鄂尔多斯市收费公路服务中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。
1、机构基本情况
鄂尔多斯市交通运输局所属二级单位鄂尔多斯市收费公路服务中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。根据《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整鄂尔多斯市公路通行费征收服务中心主要职责任务的批复》文件要求，鄂尔多斯市公路通行费征收服务中心为公益二类事业单位，现有核定编制106名，在编岗位101人，空编5个，其中，核定职数17名（1正科16副科）。
2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市收费公路服务中心 |
公益二类事业单位 |
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
在市交通运输局的大力支持下，推出一批低碳化新政策、智慧化新技术、人性化新举措，切实把主题教育成果转化为积极担当作为、开创交通运输高质量发展新局面的生动实践，形成五项便民利民为民举措。一是全力推进“智慧交通”建设，在全市收费站推广安装智慧车道收费机器人95台，提高收费站口通行效率，降低人工车道劳动强度，为实现公路管理智慧化、信息化提供强有力技术支撑。二是在S215线苏台庙收费所建设预约通车系统，可实现不停车快速通过收费站，能够有效缓解收费站拥堵问题。三是对全市收费站实现各类数据智能化统计，设立鄂尔多斯市交通运输调度中心，搭建全市境内重点车辆调度指挥平台系统，强化对重点车辆交通规划、交通路网监测、交通运行的监管。四是积极对标先进、前沿城市高速公路服务区建设，提供超市、24小时热水供应、24小时淋浴、停车住宿、应急药品供应、母婴室等多项服务，力求打造功能完善、服务规范的苏台庙“红色司机之家”，不断延伸服务触角，创新性的设立“卡友共享厨房”，确保让过往的司机群体享受安心停泊、温心补给、舒心休闲的全方位暖心服务，让群众感受到党和政府的温暖。五是大力推动新能源汽车充电桩建设。
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（依据“公开01表收支总表”中金额填列）
鄂尔多斯市收费公路服务中心2024年度收入、支出预算总计1715万元，与上年相比收、支预算总计各增加219万元，增长（减少） 15 %。其中：人员工资新增。
（一）收入预算总计 1715万元。包括：
1．本年收入合计1715万元。
（1）一般公共预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
（2）政府性基金预算拨款收入1715万元，与上年相比增加219万元，增长 15 %。主要原因是新考录人员工资增加。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。
（5）事业收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（二）支出预算总计0万元。包括：
1．本年支出合计 0 万元。
（1）一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（2）公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
2．年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市收费公路服务中心2024年度收入预算总计1715万元，包括本年收入 1715万元，上年结转结余 0万元。其中：
本年一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
本年政府性基金预算收入 1715 万元，占 100 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市收费公路服务中心2024年度支出预算合计 万元，其中：
基本支出1715万元，占 100 %；
项目支出 0万元，占 0 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市收费公路服务中心2024年度财政拨款收、支总预算 1715万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加219 万元，增长（减少）15%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市收费公路服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1715万元，与上年相比增加219万元，增长15%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少） 0万元。其中：
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0%。
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少） 0万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市收费公路服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，其中：
（一）人员经费0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市收费公路服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市收费公路服务中心2024年度政府性基金支出预算支出1715万元。与上年相比增加219万元，增长15%。其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市收费公路服务中心2024年度国有资本经营预算支出1715万元。与上年相比增加219万元，增长15%。其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市收费公路服务中心2024年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市收费公路服务中心2024年度机构运行经费预算支出 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市收费公路服务中心2024年度政府采购支出预算总额 0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 0万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市收费公路服务中心共有车辆24辆，其中，一般公务用车24辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车 0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市收费公路服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目 1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1715万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：易冬茹 联系电话：8583986
