目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度主要工作任务及目标
第二部分 2024年度预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市交通运输服务中心认真贯彻落实党中央关于交通运输服务工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。承担支持保障鄂尔多斯市交通运输服务事业发展工作。主要职责是：
（一）贯彻执行道路水路运输行业法律法规、规章和政策，参与拟订相关政策、制度，参与编制全市道路水路运输发展规划和计划；
（二）承担全市客运出租、货运场站、机动车维修、道路运输从业人员、机动车驾驶员培训等道路运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；
（三）承担全市地方海事、航道及有关航道设施、船舶检验、船员管理、救助打捞等水上运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；
（四）承担全市交通运输行业科技和信息化建设、管理与维护等技术支撑工作；
（五）承担全市各类重大运输服务保障工作；
（六）承担全市道路运输行业投诉、举报受理工作，提供电话咨询服务；
（七）承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党群办公室、办公室、财务审计科、人事教育科、安全科、科技信息法规科、客运出租科、货运科。本单位下属单位包括：从业人员与车辆技术分中心、出行服务分中心、水运海事分中心、城市公共交通分中心、东胜区分中心、康巴什区分中心、伊金霍洛旗分中心、达拉特旗分中心、准格尔旗分中心、杭锦旗分中心、乌审旗分中心、鄂托克旗分中心、鄂托克前旗分中心。
2．从预算单位构成看，我单位虽下设13个分中心，但我中心采用报账制，所有分中心财务费用统一到市中心进行支出报销，各分中心不独立设置财务。所以纳入本单位2024年预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市交通运输服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度主要工作任务及目标
2024年，我们将在落实好自治区“两件大事”、全市“三个四”工作任务上积极进取、主动作为，推动交通运输服务各项工作实现新的跃升。一是以市场主体需求和社会公众满意度为导向，全面整合政务服务系统，简化办事流程，拓展强化信用信息归集报送和共享，推动更多的政务服务事项“一证通办”“一网通办”，更好地激发市场主体活力。二是紧盯人民群众对美好出行的新需求，深化“暖城出行”建设，持续实施“暖城”出租文明服务双提升百日行动，不断优化完善《鄂尔多斯市交通运输局巡游出租汽车管理办法（试行）》具体实施措施，推动实施巡游出租车巡网一体化。提升新能源出租车占比，调整和优化公交线网结构，开展100公里范围内客运班线公交化改造，推动建立“公交优先”的城市客运体系。2024年计划建设10座换电站，更新新能源出租车300台，中心城区新增和更新新能源纯电公交车45辆，新增公交线路7条，新开夜班线路1条，优化调整线路21条。三是大力发展智慧绿色交通物流，推动交通物流保通保畅长效化、制度化、规范化，推动多式联运落地实施，加快推动新型纯电动重卡和氢能源重卡在我市煤炭短途运输中的普及应用，持续推进‘新能源+数字陆港+散改集’运营模式和‘四点三段+甩箱’高效运输模式的推广应用，加快完善城市大件运输、危险品物流等专业化物流发展，建立健全县乡村三级物流服务体系和农村寄递物流体系，推进农村客货邮融合发展，逐步构建区域物流产业发展新格局。四是强化日常监督服务指导，全面落实行业主管部门管理和业务指导责任，从夯实基础、落实责任、加大投入、强化教育培训、隐患排查治理等方面压紧压实企业主体责任。深化“行业安全监管+专家技术指导”工作机制，根据需要聘请行业领域安全生产专家强化技术指导，精准查找、科学治理安全隐患问题；常态化开展实用性的应急演练，提升我市交通运输行业应急能力和处置水平。
第二部分 2024年度预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度收入、支出预算总计8724.17万元，与上年相比收、支预算总计各减少584.54万元，减少6.28%。其中：
（一）收入预算总计8724.17万元。包括：
1．本年收入合计8724.17万元。
（1）一般公共预算拨款收入8724.17万元，与上年相比减少584.54万元，减少6.28%。主要原因是上年有新冠疫情防控结转资金349.24万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（二）支出预算总计8724.17万元。包括：
1．本年支出合计8724.17万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出823.48万元，主要用于为职工缴纳社保。与上年相比增加77.62万元，增长10.41%。主要原因是2023年我单位新增考录人员和调动人员。
（2）卫生健康支出（类）支出228.65万元，主要用于为职工缴纳医疗保险。与上年相比增加2.22万元，增长0.98%。主要原因是2023年我单位新增考录人员和调动人员。
（3）交通运输支出（类）支出7241.82万元，主要用于人员工资、津贴补贴、机构运行、交通运输服务等。与上年相比减少642.13万元，减少8.14%，主要原因是上年有新冠疫情防控结转资金349.24万元；2024年编外长聘人员工资未上浮。
（4）住房保障支出（类）支出430.22万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。与上年相比减少22.25万元，减少4.92%。主要原因是2023年在职人员退休，新入职人员缴费基数调整等。
2．年终结转结余0万元，主要原因是我单位不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度收入预算总计8724.17万元，包括本年收入8724.17万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入8724.17万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度支出预算合计8724.17万元，其中：
基本支出7899.17万元，占90.54%；
项目支出825万元，占9.46%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度财政拨款收、支总预算8724.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少584.54万元，减少6.28%。主要原因是上年有新冠疫情防控结转资金349.24万元；2024年编外长聘人员工资未上浮。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算8724.17万元，与上年相比减少584.54万元，减少6.28%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为823.48万元，与上年相比增加77.62万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算233.78万元，与上年相比减少0.18万元，减少0.08%。变动原因：退休人员去世。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算443.31万元，与上年相比增加35.5万元，增长8.71%。变动原因：2023年我单位新增考录人员和调动人员。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算90万元，与上年相比增加35万元，增长63.64%。变动原因：按照2024年预计退休人数测算退休时做实职业年金缴费金额。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算56.39万元，与上年相比增加7.3万元，增长14.87%。变动原因：2023年我单位新增考录人员和调动人员。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为228.65万元，与上年相比增加2.22万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算228.65万元，与上年相比增加2.22万元，增长0.98%。变动原因：2023年我单位新增考录人员和调动人员。
（三）交通运输支出（类）
交通运输支出类年初预算数为7241.82万元，与上年相比减少642.13万元。其中：
1.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算7241.82万元，与上年相比减少642.13万元，减少8.14%。变动原因：上年有新冠疫情防控结转资金349.24万元；2024年编外长聘人员工资未上浮。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为430.22万元，与上年相比减少22.25万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算430.22万元，与上年相比减少22.25万元，减少4.92%。变动原因：2023年在职人员退休，新入职人员缴费基数调整等。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7899.17万元，其中：
（一）人员经费7036.56万元。主要包括：基本工资1408.42万元、津贴补贴1350.21万元、奖金268.11万元、绩效工资532.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费443.31万元、职业年金缴费90万元、职工基本医疗保险缴费170.16万元、公务员医疗补助缴费58.49万元、其他社会保障缴费56.39万元、住房公积金430.22万元、其他工资福利支出1959.59万元、对个人和家庭的补助269.42万元。
（二）公用经费862.61万元。主要包括：办公费50万元、印刷费10万元、咨询费5万元、手续费1万元、水费5万元、电费25万元、邮电费10万元、取暖费50万元、物业管理费40万元、差旅费40万元、维修（护）费50万元、培训费30万元、专用材料费5万元、劳务费10万元、工会经费42.70万元、福利费88.97万元、公务用车运行维护费140万元、其他交通费用187.66万元、其他商品和服务支出62.28万元、办公设备购置10万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出140万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出140 元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 140万元，比上年预算增加27万元，增长23.89%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因我单位不存在因公出国（境）业务。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出140万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因我单位未使用财政拨款购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费预算支出140 万元，比上年预算增加27 万元，主要原因我单位经批准，增加了车编，总车编数50个。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少 1万元，主要原因2024年我单位无公务接待业务。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度预算安排项目14 个，项目预算总金额825万元。其中，财政本年拨款金额825万元，财政拨款结转结余0 万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度机构运行经费预算支出862.61万元，与上年相比减少72.98万元，减少7.8 %。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度政府采购支出预算总额234万元，其中：拟采购货物支出69万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出165 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心共有车辆54辆，其中，一般公务用车54辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目14个，公开项目14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算825万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贾芳 联系电话：0477-8580922
