第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024 年度鄂尔多斯市道路养护服务中心主要工作任务及目标
第二部分 2024 年鄂尔多斯市道路养护服务中心预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024 年度鄂尔多斯市道路养护服务中心预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（1）贯彻落实有关道路养护国家法律法规、规章制度。参与 拟订并组织实施综合交通运输发展规划和相关规划、计划和养护年度计划。
（2）承担全市国省干线公路养护服务工作。
（3）承担全市国省干线公路养护安全生产、应急保通、路网运行监测工作。
（4）承担全市国省干线公路统计分析、节能减排、污染防治、信用体系建设、交通战备相关技术支撑和辅助工作。
（5）承担全市国省干线公路路产路权保护的事务性工作。
（6）承担全市公路（水路）工程造价服务有关工作的技术支撑和辅助工作。
（7）承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据鄂尔多斯市交通运输局职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市道路养护服务中心本级。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市道路养护服务中心本级。详细情况见表：
|
序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市道路养护 服务中心 |
公益二类事业单位 |
三、2024 年鄂尔多斯市道路养护服务中心主要工作任务及目标
2024 年中心在市交通运输局的坚强领导下，紧紧围绕打造畅 安舒美品质公路这一主要任务，坚持以预防性养护为导向， 以制 度化专项督查为抓手，突出精细化标准化，全面提升路网服务能力水平。
第二部分 2024 年鄂尔多斯市道路养护服务中心预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市道路养护服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 2640.85 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2640.85 万元，增加 100 %。其中：
（一）收入预算总计 2640.85 万元。包括：
1．本年收入合计 2640.85 万元。
（1） 一般公共预算拨款收入 2243.24 万元，与上年相比培 2243.24 万元，增加 100 %。主要原因是主要原因是 2023 年 7 月本 单位资金来源由上级转移支付转为市本级保障人员经费的 90%，故无上年数。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
2．上年结转结余 397.61 万元。与上年相比增加 397.61 万元， 增长 100 %。主要原因是 2023 年养护工程应付未付的工程质保金。
（二）支出预算总计 2243.24 万元。包括：
1．本年支出合计 2640.85 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（2）社会保障和就业支出 517.79 万元，主要用于职工的社会 保障费支出。与上年相比增加 517.79 万元，增加 100%。主要原因 是 2023 年 7 月本单位资金来源由上级转移支付转为市本级保障人员经费的 90%，故无上年数。
（3）卫生健康支出 113.94 万元，主要用于职工的医疗保障费支出。与上年相比增加 113.94 万元，增加 100%。主要原因是 2023 年 7 月本单位资金来源由上级转移支付转为市本级保障人员经费的 90%，故无上年数。
（4）交通运输支出 1830.60 万元，主要用于职工的工资支出。 与上年相比增加 1830.60 万元，增加 100%。主要原因是 2023 年 7 月本单位资金来源由上级转移支付转为市本级保障人员经费的90%，故无上年数。
（5）住房保障支出 178.51 万元，主要用于职工的公积金缴费 支出。与上年相比增加 178.51 万元，增加 100%。主要原因是 2023 年 7 月本单位资金来源由上级转移支付转为市本级保障人员经费的 90%，故无上年数。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是本单位不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂 尔 多 斯 市道 路养 护服 务 中 心 2024 年度 收入 预 算 总 计 2640.85 万元，包括本年收入 2243.24 万元，上年结转结余 397.61万元。其中：
本年一般公共预算收入 2243.24 万元， 占 84.94%；
本年政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %
本年事业收入 0 万元， 占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元， 占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0 %；
本年其他收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 397.61 万元， 占 15.06%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0 %
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %
上年结转结余的单位资金 0 万元， 占 0 %.
图 1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
鄂 尔 多 斯 市道 路养 护服 务 中 心 2024 年度 支 出 预 算合 计2640.85 万元，其中：
基本支出 2235.24 万元， 占 84.84 %；
项目支出 405.61 万元， 占 15.16 %；
事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；
上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元， 占 0 %。
图 2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市道路养护服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预 算 2640.85 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2640.85 万元，增长 100 %。主要原因是 2023 年 7 月本单位资金来源由上级转移支付转为市本级保障人员经费的 90%，故无上年数。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市道路养护服务中心 2024年度一般公共预算财政拨 款支出预算 2640.85 万元，与上年相比增加 2640.85 万元，增长 100 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 2640.85 万元，与上年相比增加 2640.85 万元。其中：
1. 社会保障和就业类 517.79 万元， 比上年预算数增加 517.79 万元,增加 100 %。主要原因是 2023 年 7 月本单位资金来源由上级转移支付转为市本级保障人员经费的 90%，故无上年数。
2. 卫生健康支出类 113.94 万元， 比上年预算数增加 113.94 万元,减少 31.73 %。主要原因是 2023 年 7 月本单位资金来源由上级转移支付转为市本级保障人员经费的 90%，故无上年数。
3. 住房保障支出 178.51 万元，比上年预算数增加 178.51 万 元，增加 100 %。主要原因是 2023 年 7 月本单位资金来源由上级转移支付转为市本级保障人员经费的 90%，故无上年数。
4. 交通运输支出 1830.60 万元， 比上年预算数增加 1830.60 万元，增加 100 %。主要原因是 2023 年 7 月本单位资金来源由上级转移支付转为市本级保障人员经费的 90%，故无上年数。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市道路养护服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2235.24 万元，其中：
（ 一）人员经费 2174.22 万元。主要包括：基本工资 536.01 万元、津贴补贴 487.35 万元、奖金 109.36 万元、绩效工资 198.36 万元、住房公积金 178.51 万、基本养老保险缴费 211.99 万元、医疗费 113.94 万元、退休费 190.54 万元、抚恤金 32.67 万元等。
（ 二）公用经费 61.02 万元。主要包括：其他交通费用 61.02万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市道路养护服务中心 2024年度一般公共预算拨款安排的“ 三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；
公务接待费支出 0 万元， 占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的 “ 三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：
1． 因公出国（境）费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0万元。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元。
3．公务接待费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市道路养护服务中心 2024年度政府性基金支出预算 支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市道路养护服务中心 2024年度国有资本经营预算支 出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市道路养护服务中心 2024 年度预算安排项目 5个，项目预算总金额 405.61 万元。其中，财政本年拨款金额 8 万 元，财政拨款结转结余 397.61 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市道路养护服务中心 2024年度机构运行经费预算支 出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。 主要原因是：本单位不存在此项支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市道路养护服务中心 2024年度政府采购支出预算总 额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市道路养护服务中心共有车辆 113 辆，其中，一 般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 65 辆、业务用车 0 辆、其他用车 48 辆等。单价 50 万元（含） 以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市道路养护服务中心 2024年度填报绩效目标的预算 项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算8 万元， 占全部项目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。 ）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 包燕妮 联系电话：13847788816
