第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度主要工作任务及目标
第二部分 2025年度预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市交通运输服务中心认真贯彻落实党中央关于交通运输服务工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。承担支持保障鄂尔多斯市交通运输服务事业发展工作。主要职责是：
（一）贯彻执行道路水路运输行业法律法规、规章和政策，参与拟订相关政策、制度，参与编制全市道路水路运输发展规划和计划；
（二）承担全市省市县际（毗邻县之间除外）的道路旅客运输、包车客运、旅游客运、一级二级客运站的验收和评定、危险货物运输、出租汽车、中心城区城市公交、道路运输从业人员、营运车辆综合性能检测等道路运输行业的行政辅助和技术支撑工作；
（三）承担全市地方海事、航道及有关航道设施、船舶检验、船员管理、救助打捞等水上运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；
（四）承担全市交通运输行业科技和信息化建设、管理与维护等技术支撑工作；
（五）承担全市各类重大运输服务保障工作；
（六）承担全市道路运输行业投诉、举报受理工作，提供电话咨询服务；
（七）承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党群办公室、办公室、财务审计科、人事教育科、安全科（邮政快递业服务科）、科技信息法规科、客运科、货运科。本单位下属单位包括：东胜区分中心、康巴什区分中心、伊金霍洛旗分中心、达拉特旗分中心、准格尔旗分中心、杭锦旗分中心、乌审旗分中心、鄂托克旗分中心、鄂托克前旗分中心、从业人员与车辆技术分中心、出行服务分中心、水运海事分中心、城市公共交通分中心、出租汽车分中心。
2．从预算单位构成看，我单位虽下设14个分中心，但我中心采用报账制，所有分中心财务费用统一到市中心进行支出报销，各分中心不独立设置财务。所以纳入本单位2025年预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市交通运输服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度主要工作任务及目标
一是深化理论学习，抓好思想建设。坚持不懈强化党的创新理论武装，准确把握党中央对交通运输改革发展的目标定位和部署要求，找准推进工作的结合点与切入点，从中寻求工作的目标、方向和任务，寻求解决实际问题、难点焦点的思路和对策。二是全面从严治党，抓实廉政建设。坚持把中央八项规定及其实施细则精神作为铁规矩、硬杠杠，坚决纠正“四风”问题，坚决杜绝“七个有之”。以严明政治纪律和政治规矩，将本职工作融入为民服务当中。三是坚持党建引领，以高质量党建引领高质量发展。以市场主体需求和社会公众满意度为导向，全面整合政务服务系统，简化办事流程，拓展强化信用信息归集报送和共享，推动更多的政务服务事项“一证通办”“一网通办”，更好地激发市场主体活力。加快推进客运转型升级，打造以全链条快速化为导向的城乡客运便捷运输服务网。不断细化完善“巡网融合”试点工作，提高巡游出租车市场竞争能力和服务水平，加快推进出租汽车行业立法进程，以法规制度规范行业发展。在新能源汽车推广、新基础设施建设、新技术新模式应用等方面持续发力，全面构建绿色交通运输服务体系。持续协助市局做好交通物流降本提质增效，服务实体经济发展；落实落细“三管三必须”工作要求，完善监督服务机制，健全行业系统安全风险和重点安全风险监测预警体系，建立以安全为导向的市场退出机制，护航交通运输服务高质量发展。
第二部分 2025年度预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度收入、支出预算总计 8454.87万元，与上年相比收、支预算总计各减少269.3万元，减少3.09%。其中：
（一）收入预算总计8454.87万元。包括：
1．本年收入合计8454.87万元。
（1）一般公共预算拨款收入8454.87万元，与上年相比减少269.3万元，减少3.09%。主要原因是主要原因是2024年退休人数大于新调入人数，总人数减少，且新调入人员工资、社保基数低于退休人员，所以人员经费相比上年减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（二）支出预算总计8454.87万元。包括：
1．本年支出合计8454.87万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出774.92万元，主要用于为职工缴纳社保。与上年相比减少48.56万元，减少5.90%。主要原因是2024年退休人数大于新调入人数，总人数减少，且新调入人员社保基数低于退休人员，所以社会保障和就业支出数相比上年减少。
（2）卫生健康支出（类）支出221.38万元，主要用于为职工缴纳医疗保险。与上年相比减少7.27万元，减少3.18%。主要原因是2024年退休人数大于新调入人数，总人数减少，且新调入人员社保基数低于退休人员，所以卫生健康支出数相比上年减少。
（3）交通运输支出（类）支出7045.97万元，主要用于人员工资、津贴补贴、机构运行、交通运输服务等。与上年相比减少195.85万元，减少2.70%，主要原因是2024年退休人数大于新调入人数，总人数减少，且新调入人员工资、社保基数低于退休人员，所以人员经费相比上年减少。
（4）住房保障支出（类）支出412.6万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。与上年相比减少17.62万元，减少4.10%。主要原因是2024年退休人数大于新调入人数，总人数减少，且新调入人员住房公积金基数低于退休人员，所以住房保障支出相比上年减少。
2．年终结转结余0万元，主要原因是我单位不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度收入预算总计8454.87万元，包括本年收入8454.87万元，上年结转结余0 万元。其中：
本年一般公共预算收入8454.87万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占0 %；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度支出预算合计 8454.87万元，其中：
基本支出7551.87万元，占89.32%；
项目支出903万元，占10.68%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度财政拨款收、支总预算8454.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少269.3 万元，减少3.09%。主要原因是主要原因是2024年退休人数大于新调入人数，总人数减少，且新调入人员工资、社保基数低于退休人员，所以人员经费相比上年减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算8454.87万元，与上年相比减少269.3万元，减少3.09%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为774.92万元，与上年相比减少48.56万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算240.78万元，与上年相比增加7万元，增加2.99%。变动原因：新增在职人员退休。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算422.65万元，与上年相比减少20.66万元，减少4.66%。变动原因：2024年退休人数大于新调入人数，总人数减少，且新调入人员养老基数低于退休人员。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55万元，与上年相比减少35万元，减少38.89%。变动原因：按照2025年预计退休人数测算退休时做实职业年金缴费金额。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算56.49万元，与上年相比增加0.1万元，增长0.18%。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为221.38万元，与上年相比减少7.27万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算221.38万元，与上年相比减少7.27万元，减少3.18%。变动原因：2024年退休人数大于新调入人数，总人数减少，且新调入人员医疗保险基数低于退休人员。
（三）交通运输支出（类）
交通运输支出类年初预算数为7045.97万元，与上年相比减少195.85万元。其中：
1.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算7045.97万元，与上年相比减少195.85万元，减少2.7%。变动原因：2024年退休人数大于新调入人数，总人数减少，且新调入人员工资、社保基数低于退休人员，所以人员经费相比上年减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为412.6万元，与上年相比减少17.62万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算412.6万元，与上年相比减少17.62万元，减少4.10%。变动原因：2024年退休人数大于新调入人数，总人数减少，且新调入人员住房公积金基数低于退休人员。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7551.87万元，其中：
（一）人员经费6690.21万元。主要包括：基本工资1332.14万元、津贴补贴1242.03万元、奖金252.49万元、绩效工资502.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费422.65万元、职业年金缴费55万元、职工基本医疗保险缴费164.75万元、公务员医疗补助缴费56.63万元、其他社会保障缴费18.49万元、住房公积金412.6万元、其他工资福利支出1959.59万元、对个人和家庭的补助271.8万元。
（二）公用经费861.66万元。主要包括：办公费50万元、印刷费10万元、手续费0.5万元、水费6.5万元、电费23万元、邮电费10万元、取暖费58.02万元、差旅费40万元、维修（护）费50万元、租赁费15万元、培训费30万元、公务接待费3万元、专用材料费10万元、劳务费20万元、委托业务费2.7万元、工会经费41.96万元、福利费94.98万元、公务用车运行维护费140万元、其他交通费用168万元、其他商品和服务支出78万元、办公设备购置10万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出143万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出140万元，占97.9%；公务接待费支出3万元，占2.1%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出143万元，比上年预算增加3万元，增长2.14 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位不存在因公出国（境）业务。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出140万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位未使用财政拨款购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费预算支出140万元，与上年相比无变动。
3．公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加3万元，主要原因2025年计划公务接待业务。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度预算安排项目9个，项目预算总金额903万元。其中，财政本年拨款金额903万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度机构运行经费预算支出861.66万元，与上年相比增加减少0.95万元，减少0.11%。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度政府采购支出预算总额215万元，其中：拟采购货物支出30万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出185万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心共有车辆60辆，其中，一般公务用车60辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市交通运输服务中心2025年度填报绩效目标的预算项目9个，公开项目9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算903万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贾芳 联系电话：0477-8580922
