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　　目 录

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

  （一）聚焦党建引领，筑牢基层党建稳固根基。一是加强党组织标准化规范化建设。将“第一议题”学习、青年理论小组学习落实到日常，通过“固定学习日”、领导领学、以学促干等多种形式学习党的最新理论成果。二是扎实推进党建工作提质增效。把开展“三会一课”与党员教育、追忆革命历史等活动结合起来，提升党组织感召力和引领力。三是以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动党的民族工作高质量发展。开设“暖城宣讲”微课堂，打造苏台庙铸牢中华民族共同体意识示范所，引导党员干部深刻理解铸牢中华民族共同体意识的重要性。

　　（二）聚焦低碳出行理念，高品质优化人民群众出行服务。一是切实减少新能源车辆出行成本。落实10段政府收费还贷公路新能源车辆2折差异化收费政策。到2024年十条公路累计通过新能源客货车66.3万辆，减免979.97万元。二是缓减新能源车辆出行充电难的问题。统筹协调，旗区联合推动，充电桩建设取得阶段性成果。到2024年，全市共建成充电桩6405枪，让开新能源车的出行人员更加放心出行。三是推进氢能交通领域示范应用。制定鄂尔多斯市氢能源车辆通行费全额奖补政策，2024年，共5家企业104辆氢能源车提交申请，累计奖补金额95.73万元。

　　（三）聚焦通行服务水平，创新优化人民群众出行体验。一是为全面提升全市公路服务区服务质量，优化“暖城”出行，打造“暖行”鄂尔多斯公路服务区品牌，在市局的领导下积极推进，共同制定《鄂尔多斯市公路服务区考核办法》，创新提出“暖行”鄂尔多斯公路服务区“10+6+2”服务准则，并以此为评判标准，2024年按季度对全市27对公路服务区（停车区）进行星级考核评定。二是加挂交通技术服务中心，参与推进绿色交通中长期发展的研究与场景应用;为全市智慧交通、交通视频调度、交通数据统计等信息化建设提供技术支持和服务保障。

　　（四）聚焦防风险、保安全，守牢安全生产关。一是以时时放心不下的责任感时常保持安全意识。牢固树立安全发展理念，深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，与下设机构签订2024年《安全生产工作目标责任状》，明确工作任务与工作职责，落实安全生产责任。二是从严落实安全生产检查工作。严格落实安全生产治本攻坚三年行动，强化隐患排查治理，开展安全生产督查3次，排查一般隐患81处，并建立隐患整改台账，实行闭环管理。三是有序开展安全宣传活动。加强安全宣传教育，通过微信平台设立“安全知识讲座”等宣传专栏，宣传习近平总书记关于安全生产重要论述等内容80余期。

  （五）持续推进从严治党，永葆共产党员自律性、廉洁性。一是高度重视党纪学习教育，召开动员部署会切实推动党纪学习教育走深走实。二是下发《落实全面从严治党主体责任清单》《意识形态工作要点》，党委书记担任意识形态工作“第一责任人”，班子成员落实“一岗双责”明确要求靠实责任。三是深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则精神，将党员干部、公职人员酒驾醉驾纳入“四风”问题日常监督检查，强化纪法意识，严守纪法底线。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心2024年度收入、支出决算总计均为3743.21万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2028.11万元，增长118.25%，变动原因：上一年度有结余收入资金；与上年决算相比，收、支总计各增加929.62万元，增长33.04%。其中：

（一）收入决算总计 3743.21万元。包括：

1.本年收入决算合计 3205.62万元。与上年决算相比，增加 392.03万元，增长 13.93%，变动原因：单位职能职责增加，项目增加，因此费用增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 203.18万元。与上年决算相比，增加 203.18万元，增长0%，变动原因：以前年度无结余资金，上年度有结余。

3.年初结转和结余334.41万元。与上年决算相比，增加 334.41万元，增长 0%，变动原因：以前年度无结余资金，上年度有结余。

（二）支出决算总计 3743.21万元。包括：

1.本年支出决算合计 3098.61万元。与上年决算相比，增加 285.03万元，增长 10.13%，变动原因：单位职能职责增加，项目增加，因此费用增加。

2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 644.59万元。结转和结余事项：上一年度政府性基金预算收入有结余。与上年决算相比，增加 644.59万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2024年度本年收入决算合计 3205.62万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 94.81万元，占 2.96%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 2869.79万元，占 89.52%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 241.02万元，占 7.52%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2024年度本年支出决算合计 3098.61万元，其中：

　　本年基本支出 1945.16万元，占 62.78%；

　　本年项目支出 1153.45万元，占 37.22%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　 本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3299.00万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1583.90万元，增长 92.35%，变动原因：单位职能职责增加，项目增加，因此费用增加；与上年决算相比，收、支总计各增加485.42万元，增长 17.25%，变动原因：单位职能职责增加，项目增加，因此费用增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 94.81万元。与年初预算0万元相比，完成年初预算的0%。其中：

　　（一）交通运输支出（类）

　　交通运输支出（类）决算数为94.81万元，与年初预算相比增加 94.81万元。其中：

　　1．其他交通运输支出。年初预算0万元，支出决算94.81万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为年中追加支出，故与年初预算有差异 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0万元，其中：

　　（一）人员经费 0万元。

　　（二）公用经费 0万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 94.81万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0万元。

　　（二）商品和服务支出 0万元。

　　（三）资本性支出 0万元。

　　（四）对企业补助 94.81万元。主要包括：2024年通行鄂尔多斯市范围内氢能源车辆通行费奖补资金94.81万元

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 25.70万元，支出决算 25.70万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 25.70万元，支出决算 25.70万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 25.70万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 25.70万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 25.70万元。其中：

　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　（2）公务用车运行维护费支出 25.70万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为25 辆。与上年决算相比，增加 25.70万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2559.60万元。与上年决算相比，减少 253.98万元，下降 9.03%，变动原因：在保障人员经费情况下，缩减日常运营经费。其中：

　　（一）交通运输支出（类）

　　 交通运输支出（类）决算数为2559.60万元，与年初预算相比减少310.18万元。其中：

　　1.车辆通行费安排的支出2559.6万元，主要用于政府还贷公路管理支出1058.65万元，其他车辆通行费安排的支出1500.96万元   

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2024年度公用经费支出决算 501.03万元，与上年决算相比，增加 255.83万元，增长 104.34%，变动原因：我单位负责运营管理的S215线苏台庙收费站运营经费增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位中无行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2024年度政府采购支出总额 913.17万元，其中：政府采购货物支出 142.32万元、政府采购工程支出 613.92万元、政府采购服务支出 156.93万元。政府采购授予中小企业合同金额 689.56万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  687.08万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车23辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目7个，其中，一级项目0 个，二级项目7个，共涉及资金1371万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位无重点绩效评价项目，未委托相关第三方机构开展绩效评价。   

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市收费公路服务中心 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及4个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

　　1.2024年通行鄂尔多斯市范围内氢能源车辆通行费奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.6分。全年预算数为300万元，执行数为94.81万元，完成预算的31.6%。项目绩效目标完成情况： 推进氢能交通领域示范应用。制定鄂尔多斯市氢能源车辆通行费全额奖补政策，2024年，氢能源车辆收入年度完成1300万元，共5家企业104辆氢能源车提交申请，累计奖补金额94.81万元，推动鄂尔多斯北疆绿氢城建设，助力我国实现碳达峰碳中和目标，推动全市氢能源高质量发展。发现的主要问题及原因：预算测评不是太准确。下一步改进措施：加强预算测算测评工作。

　　2.S215线运营管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：S215线苏台庙收费所完成本年度任务目标，完善公路基础建设服务，带动周边公路经济，司乘人员满意度提高，本年度累计收取通行费5805万元，按照季度申请运营经费，本季度申请人员运营管理经费200万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　3.S215线人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：S215线苏台庙收费所完成本年度任务目标，完善公路基础建设服务，提高公路服务性能，带动周边公路经济，司乘人员满意度提高，本年度累计收取通行费5805万元，按照季度申请运营经费，本季度申请人员运营管理经费102万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　4.S215线独贵塔拉至锡尼段公路收费人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：S215线苏台庙收费所完成本年度任务目标，完善公路基础建设服务，提高公路服务性能，带动周边公路经济，司乘人员满意度提高，本年度累计收取通行费5805万元，按照季度申请运营经费，本季度申请人员运营管理经费200万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　5.S215苏台庙服务区运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：S215线苏台庙收费所完成本年度任务目标，完善公路基础建设服务，提高公路服务性能，带动周边公路经济，司乘人员满意度提高，本年度累计收取通行费5805万元，按照季度申请运营经费，本季度申请人员经费200万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　（一）部门项目绩效评价结果。

　　本单位不涉及部门评价工作。   

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：杜健           联系电话：0477-8583988

第五部分 单位决算表

　　见附件。

　　备注：按决算公开报告编制要求，决算公开报告及公开表的计算单位为万元，而2024年决算编制以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差算。