第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
(一)牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于交通建设工程质量监督工作及自身建设等全过程、各方面。
(二)参与公路水路建设工程质量监督、监理、检测等方面规章制度的起草工作，并参与编制相关工作的发展规划。
(三)承担权限内公路水路建设工程及国省干线公路养护工程质量监督管理等相关工作和监理、检测行业管理等技术支撑和辅助工作。
(四)承担公路水路工程建设环境保护监测的技术支撑和辅助工作，为交通运输行业工程设备计量鉴定、校准提供技术支撑。
(五)参与交通运输行业相关政策研究与咨询工作，承担交通运输标准化、科技创新和成果转化、人才开发的基础性、辅助性工作。
(六)承担全市公路水路质量运行监测、应急指挥的基础性、 辅助性工作。
(七)承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
根据《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心名称变更和职能调整的批复》（鄂党编字〔2024〕133号）文件精神，我单位于2024年10月由鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心更名为鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站，并调整了
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单位主要职能职责。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1、根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。
2、从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作完成情况
2024年以来，市交通建设工程质量监督站在局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧抓铸牢中华民族共同体意识这条主线，完整、准确、全面贯彻新发展理念，凝心聚力、攻坚克难、砥砺奋进，圆满地完成了全年各项工作任务。
（一）坚持党建引领，思想政治根基更加牢固
夯实党建工作基础，坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿交通质监工作全过程。严格落实“第一议题”、“三会一课”制度，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。扎实推动党纪学习教育走深走实。举办党纪学习教育读书班，原原本本学习《条例》，拧紧思想“螺丝钉”，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。抓实抓细意识形态工作。领导班子成员严格落实“一岗双责”。把意识形态工作与各项工作同部署、同落实、同检查、同考核。围绕习近平总书记关于意识形态工作重要论述等内容组织党支部集中学习，进一步夯实党员领导干部的理论功底，在思想上行动上同党中央保持高度一致。
（二）筑好质量“防火墙”，质量状况稳步提升
一是全力推进“品质工程”建设。突出对重点项目、重点单位、重点部位、重要阶段的监督检查，特别对质量薄弱环节及涉及结构强度和稳定性的重要指标等质量问题进行监督检查。在建重点公路项目方面，2024年续建项目4个，抽检实体工程质量6751点，合格率97.45%，下达质量安全整改意见603条；养护公路项目方面，市本级养护项目3个，抽检实体工程质量625点，合格率93.6%，下达质量安全整改意见159条。二是靠前服务严把交工核验关。严格规范交工验收检测程序，对工程质量进行验证性检测，把好工程质量验收最后一道关。完成国道210至博众物流园区公路、鄂托克旗通用机场公路等3个本级重点项目的交竣工质量检测鉴定工作。三是牵住技术“牛鼻子”淬炼“行家里手”。工欲善其事，必先利其器。赴武汉、天津等地对数显回弹仪、一体式钢筋检测仪等仪器设备以及RTM多功能路况快速检测系统“回炉”校准，确保能“看透”“看清”公路背后的隐患。组织开办“青年党员交流小课堂”，完善质监青年干部技术学习交流制度，补齐业务短板；建立鄂尔多斯市公路试验检验研学实训基地，充分发挥专业协调优势，锻造精通质监工作的“行家里手”，筑好质量“防火墙”。四是充分发挥信用评价“指挥棒”作用。对7家监理单位、14个工地试验室开展信用履约专项检查4次，12家公路水运质量检测单位完成年度信用评价，其中2家检测单位由A级降为B级。
（三）念好安全“紧箍咒”，安全形势平稳可控
一是多元引导，在“真宣”上促实效。组织修编《工程项目施工人员安全指导手册》、《交通建设工程技术岗位安全操作注意事项》等10类安全生产宣传指导手册。举办“全市公路建设安全生产培训班”，进一步提高管理人员安全生产意识。送质量、送服务、送技术进工地，为在建重点公路项目及养护公路项目300余人开展宣讲服务，累计发放宣传册2000余册。二是严把安全关，在“真抓”上动真格。按照安全生产治本攻坚三年行动方案相关要求，加强施工现场危险性较大工程安全管理和项目施工驻地等人员密集场所安全风险防范，深入推进开展重大事故隐患动态清零行动。组织在建重点公路项目开展自建房安全专项排查整治、汛期专项检查以及重大事故隐患自查工作等行动，发现隐患68条，其中重大事故隐患2条，并督促全部整改，有效将问题遏制在萌芽状态。全年，未发生安全生产事故。三是推进“平安工地”建设，在“真干”上下功夫。督促公路施工单位落实好施工场地布设、现场安全防护、施工方法与工艺、岗位操作行为、安全管理活动记录等方面的安全生产标准化建设。目前，全市二级以上公路工程实现平安工地建设全覆盖。
（四）深化改革创新，行业活力明显提升。
一是“鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心”更名为“鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站”，新增国省干线公路养护工程质量监督管理职能，进一步明确对全市公路水路工程的质量监督工作，把确保工程建设质量安全放在突出位置，实现职能上承下接，成为自治区首个改革运行的盟市级交通建设工程质量监督站。二是坚持“制度管人、流程管事”。聚焦管理结果运用实效，对工作制度以及内控制度进行了修订完善，有力推动实现流程提质、管理提升。三是坚持问题导向、创新思维。聚焦公路建设监督薄弱环节，开发“鄂尔多斯市公路工程建设与质量监督管理系统”，并申请软件著作专利，通过线上监督检查、整改回复等管理将全市公路建设工程纳入全流程闭环管理；与内蒙古自治区交通运输科学发展研究院合作申报研究《高纬度多年冻土区工程走廊内构筑物相互热影响机理及病害防治对策研究》《级配碎石基层强度弱化机制和永久变形规律研究》《基于PFWD半刚性基层压实质量无损检测现场测试规程》等课题，以有解优解思维解决地区在建工程项目难题。
（五）强化党风廉政建设，作风更加风清气正
一是落实党风廉政建设责任制。始终认真履行管党治党第一责任人责任和党风廉政建设“一岗双责”责任。履行好党支部主体责任，运用好监督执纪“四种形态”，把红脸、出汗作为常态工作，抓住“关键少数”。坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，实现党内政治生态全面净化。二是拧紧思想“开关”，实现“标本兼治”。加大对违规“四风”问题的曝光和警示力度，开展警示教育活动，增强干部纪法意识、底线意识和自律意识。同时，还积极推进“三务”公开工作，提高工作透明度，接受社会监督。三是坚持用好“活教材”，敲响纪法警钟。党支部召开警示教育会，围绕鄂前旗交通运输领域违纪违法典型案例，以身边事教育身边人，开展以案说纪、以案促改，教育引导广大党员干部对照检视、举一反三，引以为戒，强化警示震慑。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 2024年度收入、支出决算总计均为 630.91万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 79.23万元，下降 11.16%，变动原因：人员工资正常浮动；与上年决算相比，收、支总计各增加118.55万元，增长 23.14%。其中：
（一）收入决算总计 630.91万元。包括：
1.本年收入决算合计 630.91万元。与上年决算相比，增加 118.55万元，增长 23.14%，变动原因：1.人员工资正常浮动；2.2024年新增市本级专项资金170万元，2023年只有20万元。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计 630.91万元。包括：
1.本年支出决算合计 630.91万元。与上年决算相比，增加 118.55万元，增长 23.14%，变动原因：1.人员工资正常浮动；2.2024年新增市本级专项资金170万元，2023年只有20万元。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 2024年度本年收入决算合计 630.91万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 630.91万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年事业收入 0万元，占 0%；
本年经营收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
本年其他收入 0万元，占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 2024年度本年支出决算合计 630.91万元，其中：
本年基本支出 440.91万元，占 69.88%；
本年项目支出 190.00万元，占 30.12%；
本年上缴上级支出 0万元，占 0%；
本年经营支出 0万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 630.91万元，与年初预算相比，收、支总计各减少79.23万元，下降11.16%，变动原因：人员工资正常浮动；与上年决算相比，收、支总计各增加 118.55万元，增长 23.14%，变动原因：1.人员工资正常浮动；2.2024年新增市本级专项资金170万元，2023年只有20万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 630.91万元。与年初预算 710.13万元相比，完成年初预算的 88.84%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 47.55万元，与年初预算相比减少41.42万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.32万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与预算数不存在差异，预算全部执行。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.75万元，支出决算38.03万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资正常浮动。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.90万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的71.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资正常浮动。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 21.25万元，与年初预算相比减少1.73万元。其中：
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.98万元，支出决算21.25万元，完成年初预算的92.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资正常浮动。
（三）交通运输支出（类）
交通运输支出（类）决算数为525.62万元，与年初预算相比减少 31.49万元。其中：
1.公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算367.11万元，支出决算355.62万元，完成年初预算的96.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资正常浮动。
2.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算170万元，支出决算170万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与预算数不存在差异，预算全部执行。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 36.48万元，与年初预算相比减少4.59万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.07万元，支出决算36.48万元，完成年初预算的88.8%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资正常浮动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 440.91万元，其中：
（一）人员经费 399.30万元。主要包括：基本工资105.94万元、津贴补贴113.26万元、奖金23.78万元、绩效工资51.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.03万元、职工基本医疗保险缴费15.92万元、公务员医疗补助缴费5.33万元、其他社会保障缴费4.20万元、住房公积金36.48万元、退休费5.32万元等。
（二）公用经费 41.60万元。主要包括：办公费4.74万元、咨询费1万元、邮电费0.20万元、工会经费3.91万元、福利费8.14万元、公务用车运行维护费4.32万元、其他交通费用16.55万元、其他商品和服务支出2.74万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 190.00万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。
（二）商品和服务支出 140.40万元。主要包括：办公费22.75万元、印刷费17.72万元、咨询费1.50万元、邮电费0.13万元、差旅费20.96万元、维修（护）费10万元、培训费10.95万元、委托业务费13.39万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出33万元等。
（三）资本性支出 49.60万元。主要包括：办公设备购置8.50万元、信息网络及软件购置更新41.10万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算14.32万元，支出决算14.32万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算14.32万元，支出决算14.32万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算14.32万元，支出决算14.32万元，与预算差异原因：决算数与预算数不存在差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 2024年度财政拨款“三公”经费支出 14.32万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14.32万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 14.32万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：无此项支出。
（2）公务用车运行维护费支出 14.32万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比，增加2.79万元，增长24.21%，变动原因：2024年，公路工程质量监督任务重，检查频率加大，又由于车辆年久，车辆修理费增加，公务用车运行维护费增加。
3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：无此项支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 2024年度公用经费支出决算 41.60万元，与上年决算相比，增加 9.31万元，增长 28.82%，变动原因：由于人员增加，相应工会经费、福利费、其他交通费用等均增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位类型为公益一类单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 2024年度政府采购支出总额 36.69万元，其中：政府采购货物支出 7.25万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 29.43万元。政府采购授予中小企业合同金额 22.60万元，占政府采购支出总额的61.6%，其中：授予小微企业合同金额 16.86万元，占政府采购支出总额的46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.17%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站截至2024年12月31日，本单位共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 5辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金190万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.
本单位未对项目开展重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。
1.工程质量监测鉴定专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我市公路工程质量监督运行得到保障，为我市公路工程质量监督工作提供了支撑。2024年我单位通过有效开展公路工程质量监测鉴定工作，确保交通建设工作顺利进行，参加行业培训，提高专业技术人员业务水平。截至2024年底，已参加行业培训4次，仪器设备维护5台，开展公路工程质量监测检查2次，开展联合检查2次，进行业务宣传4次，管理平台建设1套，数量指标完成情况良好；培训合格率大于90%，公路工程质量监测鉴定检查全市覆盖率达100%，质量指标完成情况良好；本项目各项工作均在2024年12月底前完成，时效指标完成情况良好；本项目预算金额160万元，实际共支出160万元，未超出总预算资金，成本指标完成情况良好；有效提高专业技术人员业务水平，提高建设单位对工程质量的重视度和安全意识，保障交通建设工作顺利进行，向参训人员、受查企业、群众展开问卷调查，共计收回有效问卷18份。根据满意度调查问卷结果得知，参训人员满意度为95%，受查企业满意度为95%，群众满意度为95%，满意度指标完成情况良好，综上效益指标完成较好。发现的主要问题：项目在立项、实施过程中未出现问题，但是在编制绩效目标申报表时，社会效益和可持续影响指标的年度指标值编制有误，应为“有效提高”、“有效助推”、“持续提高”、“持续助推”。下一步改进措施：将通过持续开展业务技术能力培训，不断加强队伍建设，全面提升交通建设质量监督能力和水平，同时进一步加大质量监督力度，在创新管理上求突破，在规范管理上做文章，在效能管理上出成果，确保我中心工作稳步推进，推动交通质监工作跨越式发展。
2.公路环境监测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位通过有效开展公路公路环境监测工作，确保交通建设环境保护工作顺利进行。截至2024年底，已完成行业培训4次，公路工程环境监测检查1次，业务宣传4次，数量指标完成情况良好；培训合格率大于90%，公路工程环境监测检查全市覆盖率达100%，行业培训完成情况较好，按照相关文件要求开展公路工程环境监测，质量指标完成情况良好；本项目各项活动均在2024年12月底前完成，时效指标完成情况良好；本项目预算金额10万元，实际共支出10万元，未超出总预算资金，成本指标完成情况良好；过参加行业培训，为技术人员提供公路环境监测方面的专业培训，提高专业技术人员业务水平；通过开展业务宣传，提高了公路环境保护知识普及率，通过开展公路环境监测检查，有效提升公路环境质量，助推交通事业高速发展；向参训人员、受查企业、群众展开问卷调查，共计收回有效问卷16份。根据满意度调查问卷结果得知，参训人员满意度为95%，受查企业满意度为95%，群众满意度为95%，满意度指标完成情况良好，综上效益指标完成较好。发现的主要问题及原因：数量指标设置不全面，未充分反映项目具体实施内容。下一步改进措施：再次编报绩效目标申报表时，根据项目预计实施内容，尽量全面反映项目实施情况。
3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：2024年我单位组织了党建培训和主题党日活动，开展了党建及意识形态调研，购买了党建及意识形态书籍。截至2024年底，已完成党建培训15人，开展主题党日活动12次，党建及意识形态调研4次，购买党建及意识形态书籍100册，数量指标完成情况良好；党员学习教育培训以及全体干部职工意识形态教育等活动人员参与率100%，理论学习人员出勤率100%，党员节日慰问覆盖率100%，质量指标完成情况良好；本项目各项工作均在2024年12月底前完成，时效指标完成情况良好；本项目预算金额20万元，实际共支出20万元，未超出总预算资金，成本指标完成情况良好；有效提升党员干部理论水平和知识素养，确保意识形态安全向职工展开问卷调查，共计收回有效问卷15份，职工满意情况良好。根据满意度调查问卷结果得知，职工的满意度为95%，满意度指标完成情况良好。综上效益指标完成较好。发现的主要问题：项目在立项、实施过程中未出现问题，但是在编制绩效目标申报表时，社会效益和可持续影响指标的年度指标值编制有误，应为“持续提升”和“持续增强”。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。继续强化责任落实，开展党组会议和专题会议研究部署党风廉政工作，及时传达学习有关内容；强化警示教育，将党风廉政建设相关内容列入学习范围，通过召开警示教育大会、参观廉政教育展厅、讲授廉政党课等形式进行警示教育；强化风险防控，定期开展廉政谈话，把廉政教育工作融在日常。
单位项目支出绩效自评表
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1. 工程质量监测鉴定专项经费：
项目支出绩效目标填报（自评）表 |
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（2024年度） |
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填报单位（章）： |
鄂尔多斯市交通建设工程 质量监督站 |
联系人：田利琴 |
电话：13947370104 |
||||||
|
项目名称 |
工程质量监测鉴定专项经费 |
||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市交通运输局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
160 |
160 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：财政拨款 |
160 |
160 |
10 |
— |
100% |
— |
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过有效开展公路工程质量监测鉴定工作，确保交通建设工作顺利进行；参加行业培训，提高专业技术人员业务水平。 |
通过有效开展公路工程质量监测鉴定工作，确保交通建设工作顺利进行；参加行业培训，提高专业技术人员业务水平。 |
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 （50分）
|
数量 指标 |
参加行业培训次数 |
≥4次 |
4次 |
2 |
2 |
|
||
|
仪器设备维护 |
5台 |
5台 |
2 |
2 |
|
||||
|
公路工程质量监测检查次数 |
≥2次/项目/年 |
2次/项目/年 |
4 |
4 |
|
||||
|
联合检查次数 |
≥2次 |
2次 |
3 |
3 |
|
||||
|
管理平台建设 |
1套 |
1套 |
2 |
2 |
|
||||
|
业务宣传次数 |
≥4次 |
4次 |
2 |
2 |
|
||||
|
质量 指标 |
培训合格率 |
≥90% |
90% |
7 |
7 |
|
|||
|
公路工程质量监测鉴定检查 全市覆盖率 |
≥100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
时效 指标 |
行业培训完成时间 |
2024年12月31日前 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
监测鉴定检查完成时间 |
2024年12月31日前 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本 指标 |
人均培训成本 |
≤9000元 |
8500元 |
3 |
3 |
|
|||
|
次均检查成本 |
≤12000元 |
11000元 |
4 |
4 |
|
||||
|
次均宣传成本 |
≤4000元 |
3800元 |
3 |
3 |
|
||||
|
效益 指标 （30分） |
社会效益 指标 |
持续提高专业技术人员业务水平 |
提高 |
提高 |
5 |
4 |
|
||
|
提高公路质量知识普及率 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
|
||||
|
助推交通事业高速发展 |
提高 |
提高 |
5 |
4 |
|
||||
|
可持续 影响指标 |
持续提高专业技术人员业务水平 |
持续提高 |
持续提高 |
5 |
4 |
|
|||
|
持续提高公路质量知识普及率 |
持续提高 |
持续提高 |
5 |
4 |
|
||||
|
持续助推交通事业高速发展 |
持续提高 |
持续提高 |
5 |
4 |
|
||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度 指标 |
参训人员满意度 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
|
||
|
受查企业满意度 |
≥95% |
95% |
4 |
4 |
|
||||
|
群众满意度 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
|
||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||
|
2. 公路环境监测费： 项目支出绩效目标填报（自评）表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
填报单位（章）： |
鄂尔多斯市交通建设工程 质量监督站 |
联系人：田利琴 |
电话：13947370104 |
||||||
|
项目名称 |
公路环境监测费 |
||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市交通运输局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
100% |
— |
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过有效开展公路公路环境监测工作，确保交通建设环境保护工作顺利进行。 |
通过有效开展公路公路环境监测工作，确保交通建设环境保护工作顺利进行。 |
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 （50分）
|
数量 指标 |
参加行业培训次数 |
≥4次 |
4次 |
5 |
5 |
|
||
|
公路工程环境监测检查次数 |
≥1次/项目/年 |
1次 |
5 |
5 |
|
||||
|
业务宣传次数 |
≥4次 |
4次 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量 指标 |
培训合格率 |
≥90% |
90% |
7 |
7 |
|
|||
|
公路工程环境监测检查全市覆盖率 |
≥100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
时效 指标 |
行业培训完成时间 |
2024年12月31日前 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
环境监测检查完成时间 |
2024年12月31日前 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本 指标 |
人均培训成本 |
≤5000元 |
4800元 |
3 |
3 |
|
|||
|
次均检查成本 |
≤12000元 |
11000元 |
4 |
4 |
|
||||
|
次均宣传成本 |
≤4000元 |
3800元 |
3 |
3 |
|
||||
|
效益 指标 （30分） |
社会效益 指标 |
提高专业技术人员业务水平 |
提高 |
提高 |
5 |
4 |
|
||
|
提高公路工程环境保护知识普及率 |
提高 |
提高 |
5 |
4 |
|
||||
|
助推交通事业高速发展 |
提高 |
提高 |
5 |
4 |
|
||||
|
可持续 影响指标 |
持续提高专业技术人员业务水平 |
持续提高 |
持续提高 |
5 |
4 |
|
|||
|
持续提高公路工程环境保护知识普及率 |
持续提高 |
持续提高 |
5 |
4 |
|
||||
|
持续助推交通事业高速发展 |
持续提高 |
持续提高 |
5 |
4 |
|
||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度 指标 |
参训人员满意度 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
|
||
|
受查企业满意度 |
≥95% |
95% |
4 |
4 |
|
||||
|
群众满意度 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
|
||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||
|
3. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费： 项目支出绩效目标填报（自评）表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
填报单位（章）： |
鄂尔多斯市交通建设工程 质量监督站 |
联系人：田利琴 |
电话：13947370104 |
||||||
|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市交通运输局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市交通运输局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
100% |
— |
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过开展“最强党支部建设”，组织党建培训、意识形态调研及开展主题党日活动，提高党支部战斗力，增强党员干部凝聚力，提高党员干部的理论水平及工作效率。 |
通过开展“最强党支部建设”，组织党建培训、意识形态调研及开展主题党日活动，提高党支部战斗力，增强党员干部凝聚力，提高党员干部的理论水平及工作效率。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 （50分）
|
数量 指标 |
参加党建培训人数 |
≥15人/次 |
15人/次 |
4 |
4 |
— |
||
|
开展主题党日活动次数 |
≥12次 |
12次 |
4 |
4 |
— |
||||
|
党建及意识形态调研次数 |
≥4次 |
4次 |
4 |
4 |
— |
||||
|
购买党建及意识形态书籍册数 |
≥100册 |
100册 |
3 |
3 |
— |
||||
|
质量 指标 |
培训合格率 |
≥98 |
98% |
7 |
7 |
— |
|||
|
党员覆盖率 |
≥95% |
95% |
8 |
8 |
— |
||||
|
时效 指标 |
购买书籍培训及调研完成时间 |
2024年12月31日前 |
完成 |
5 |
5 |
— |
|||
|
主题党日活动完成时间 |
2024年12月31日前 |
完成 |
5 |
5 |
— |
||||
|
成本 指标 |
人均培训成本 |
≤7000元 |
6500元 |
3 |
3 |
— |
|||
|
次均活动成本 |
≤7000元 |
6800元 |
3 |
3 |
— |
||||
|
次均调研成本 |
≤6750元 |
6500元 |
2 |
2 |
— |
||||
|
单册书籍成本 |
≤50元 |
48元 |
2 |
2 |
— |
||||
|
效益 指标 （30分） |
社会效益 指标 |
提升党员干部理论水平 |
提升 |
提升 |
5 |
4 |
— |
||
|
提升党员干部知识素养 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
— |
||||
|
增强党支部战斗力凝聚力 |
提升 |
提升 |
5 |
4 |
— |
||||
|
可持续 影响指标 |
持续提升党员干部理论水平 |
持续提升 |
持续提升 |
4 |
3 |
— |
|||
|
持续提升党员干部知识素养 |
持续提升 |
持续提升 |
4 |
4 |
— |
||||
|
持续增强党支部战斗力凝聚力 |
持续提升 |
持续提升 |
4 |
3 |
— |
||||
|
意识形态书籍可持续使用年限 |
≥10年 |
10年 |
3 |
3 |
— |
||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度 指标 |
职工满意率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
— |
||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||
（三）部门项目绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：田利琴 联系电话：0477-8586993
第五部分 单位决算表
见附件。
备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此，小数点后第二位存在四舍五入的差异。
