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序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市道路养护服务中心本级	公益二类事业单位

　　 

　　    三、2024年度单位主要工作完成情况

　　(一) 日常养护及小修保养工作再上新台阶。坚持“预防为主、防治结合”的养护方针，在做好公路日常养护工作的基础上，加强公路预防性、季节性养护。特别是春融期公路养护工作，以路面养护为重点，集中组织力量进行路面病害处治，全面提升路况质量，2024年优良路率达到91.2%。今年累计完成路面灌缝754101米，处治路面坑槽等病害22960平方米，施划路面标线1071平方米，维修安装交通标志牌18253块，更换、新增轮廓反光膜48850个，维修更换波形护栏9947米,维修更换防眩网防眩板4745米,维修更换隔离栅7434米,整修路肩66087平方米，整修边坡22574平方米，清扫路面（人工和机械）415225923平方米，修补路基水毁10295立方米，路基设施维修1655立方米，维修更换桥梁伸缩缝和止水带244米，桥梁设施维修111立方米，清理边沟、截水沟等排水设施21772立方米，清理积沙积土12742立方米。

　　（二）桥涵养护管理工作取得新成效。认真落实桥梁养护管理和安全运行十项制度，明确责任划分，按《公路桥涵养护规范》要求开展桥梁日常巡查、经常检查和定期检查，完善“一桥一档”技术档案，核查桥梁档案基础信息，对不同技术状况的桥梁采取不同养护管理措施。对存在安全隐患的桥梁，科学及时制定处治方案。2024年检测普通国省干线桥梁共44座；S24线兴巴高速公路南沟特大桥桥梁健康监测系统安装项目有序推进中，总造价184万元，目前已完成工程项目招标工作，年内安装完成。

　　（三）路域环境整治工作有序推进。积极开展了公路路域环境整治工作，全年共进行路域环境集中整治412公里，出动各类机械设备731台次，人员916个工日。大力开展公路绿化美化工作。2024继续加强苗圃树木的种植培育和养护工作，对S103线、S316线沿线道旁树木排查补植。

　　（四）路网监测及技术状况评定工作取得新突破。为提升普通国省干线公路灾害风险隐患监测预警水平，在S103线、S316线等5处自然灾害风险点设置实时监控设备，通过手机APP或客户端对监测点进行实时监控，实现远程监控及动态跟踪，确保公路灾害及时发现、及时处置。

　　（五）养护工程项目全力推进。一是今年推进实施了S103线K124+950-K125+122段和K172+200-K172+450段灾害防治工程、S216线K276+111-K402+165段公路养护工程及S316线K210+000-K298+605段公路养护工程四项养护工程，养护资金约29037万元。截至目前，工程一阶段施工图设计审核、报送、批复工作及招标工作均已完成，各中标单位正在进行进场施工前准备工作。二是向自治区发展中心申请的省道103线K140+000-K177+900段等10项养护工程欠拨资金2967万元获批。三是省道316线西柳沟特大桥工程项目符合生态保护红线内允许有限人为活动认定意见获自治区人民政府批复。

　　（六）安全生产工作常抓不懈。一是强化组织领导、建立长效机制提升安全管理水平。配合市交通运输局开展了三次安全生产大检查，系统内开展季度安全生产检查、隐患大排查大整治、公路养护领域重大事故隐患专项排查、公路防汛工作督查以及液化气使用专项检查等。截至目前，共检查问题隐患132条，均已完成整改。组织召开四次安全生产工作会议，专题安排部署各阶段安全生产工作。二是加强公路、桥梁养护安全管理。按照“全覆盖、零容忍、严监管、重实效”的工作要求，加大隐患排查力度及应急机械、应急物资管理，全面消除安全隐患。特别是汛期时期，针对潜在性隐患路段进行摸排工作，同时加强公路水毁、病害及桥梁涵洞等路段路况巡查，动态掌握管养公路路况信息，及时排查各类隐患，对检查中发现的隐患立即整改消除，做到早排查早预防，增强防范意识，规范安全生产行为，防止安全生产事故发生。三是加强安全生产宣传教育培训，提高安全生产意识。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持安全生产月例会制度，宣传和学习《安全生产法》《安全生产条例》等法律法规知识。

　　（七）应急保畅能力持续提升。一是进一步修订了应急保障体系及应急预案体系，完善了各项应急预案、预警响应等级及处置方案，确保应急预警、响应等工作流程清晰、职责明确。二是进一步加强了预警信息发布及公路阻断信息的报送工作，对由养护施工、改扩道及自然灾害等引起的各类道路阻断信息，及时通过交通运输部/交通运输局/交通管理部门路况信息报送系统进行报送，并通过微信公众号、交通广播等媒介向公众发布管养路段路况信息。三是积极应对冰雪和强降雨天气，全力保障公路畅通。“七上八下”汛期期间，全市连降数次暴雨，致使我中心养护路段出现不同程度的灾毁损失，各旗区公路工区共投入人工1782工日，机械791台班用于道路抢通，灾毁损失达1221.648万元。在除雪保畅中，截至目前共投入人员2747人次，融雪剂1486.7吨，防滑料670.3立方米，除雪车、装载机、平地机、融雪剂撒布机等除雪应急机械设备956台次，除雪里程12827.262公里，投入资金近650.07万元。四是强化应急演练,提升应对处置各类灾害事故能力。7月18日，在达拉特公路工区养护的S24线组织公路防汛抢险应急演练，不仅检验了应急预案的可行性和可操作性，还全面提升了应急队伍的专业技能和实战能力，为保障公路安全畅通奠定了坚实基础。鄂尔多斯市道路养护服务中心荣获由交通运输部、公安部、应急管理部、中华全国总工会、共青团中央联合通报“2024年春运‘情满旅途’活动成绩突出集体”荣誉。

　　（八）行业管理各项工作积极推进。一是财务管理水平显著提升。日常财务管理更加严格，重点工程资金核算拨付及时合规。科学编制年度预算，进一步规范财政预算管理一体化系统。完成2023年度决算公开工作。加强固定资产清查、管理，开展固定资产全方面检验登记工作。全面梳理并清查历年来的往来挂账情况。二是审计工作取得新成绩。全面完成各阶段各项财务审计任务，其中伊金霍洛公路工区主任离任经济责任审计、中心机关及各工区2023年度审计，有力促进基层财务管理工作规范化、制度化、法制化。三是政策法规建设取得新水平。办理完成涉及法律法规政策事务69件，其中起草审查文书合同50件，办理民事诉讼案件7件，交通事故认定复核1件，办理公证5件，劳动争议仲裁1件，行政诉讼2件，信息公开答复2件，咨询1件。“八五”普法深入推进，在“民法典宣传月”“保密宣传教育月”“宪法宣传月”“禁毒宣传月”期间，组织开展了系列普法宣传教育活动。持续优化营商环境。四是职工教育培训取得新成果。圆满完成各项培训任务，举办了“全市公路桥梁养护知识综合培训班”，参培人员114人，全面提升了桥梁养护人员的综合业务能力；举办了“2024年财务管理人员能力提升专题培训”，参培人员56名，显著提升了财务人员的专业能力和问题处理能力；专业技术人员继续教育培训、“法宣在线”学习考试按计划完成。五是工程造价服务不断提升。公路养护材料价格信息调查采集不断加强。关注人工、材料、机械的市场价格动态，完成了5个养护项目的造价分析、预算编制和预算审核。六是人事工作成效突出。全面完成年度目标考核和日常考核、工资调整、补岗竞聘、因私出国登记信息备案、后备干部推荐等重点工作。东胜公路工区职工孙建在内蒙古自治区公路养护工职工职业技能大赛中荣获二等奖。七是办文办会办事能力水平持续提升。完善公文流转机制，细化文件流转规则，公文办理水平和效率进一步提高。截至11月底，办理各类文件1369件，组织主任办公会7次、党委会议20次、其他专题会议7次。积极推进固定资产条码管理工作，处置报废固定资产。八是“接诉即办”高质量办理。坚持把“接诉即办”作为改善民生服务、优化营商环境的重要任务。全年接收市交通运输局派发“接诉即办”95件，均按要求、按时限办结。九是宣传报道再上新台阶。构建了以微信公众号、视频号、社交媒体等多渠道为一体的宣传矩阵。全年累计发布信息1100余条，阅读量突破20万次。坚持每日发布各类业务、党建、政务信息。针对冬季除雪、春季道路养护、水毁修复、保畅保通、安全生产、党建活动等重点工作做到实时更新动态、及时发布信息。十是应急支撑能力显著提升。投入73万余元充实了应急物资储备，投入25万元对应急储备库设备进行维修更换及环境提升，进一步细化王爱召应急物资储备库、战备钢桥储备库和苗圃基地的管理相关制度，定期对物资设备进行盘点、保养等相关工作，提升了突发事件对公路造成损害时的应急保障能力。

　　 

第二部分 单位决算情况说明

　　    一、收入支出决算总体情况说明

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 2024年度收入、支出决算总计均为 31565.40万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 28924.55万元，增长 1095.27%，变动原因：本年度财政安排资金进行追加；与上年决算相比，收、支总计各增加减少 11797.07万元，下降 27.21%。其中：

　　    （一）收入决算总计 31565.40万元。包括：

　　    1.本年收入决算合计 11695.82万元。与上年决算相比，减少 9932.98万元，下降 45.92%，变动原因：公路养护项目资金安排减少。

　　    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 1123.22万元。与上年决算相比，增加 1123.22万元，增长 100%，变动原因：公路养护项目资金安排减少，使用以前年度结转资金。

　　    3.年初结转和结余 18746.35万元。与上年决算相比，减少 2987.32万元，下降13.75%，变动原因：公路养护项目资金安排减少，使用以前年度结转资金。

　　    （二）支出决算总计 31565.40万元。包括：

　　    1.本年支出决算合计 12819.04万元。与上年决算相比，减少11829.73万元，下降 47.99%，变动原因：公路养护项目资金安排减少。

　　    2.结余分配 0万元。与上年决算相比，减少37.91万元，下降 100.00%，变动原因：公路养护项目资金安排减少，使用以前年度结转资金，没有结余分配资金。

　　    3.年末结转和结余 18746.35万元。结转和结余事项：公路养护项目资金结转18746.35万元。与上年决算相比，增加 70.57万元，增长 0.38%，变动原因：本年度公路养护项目年末部分资金未支付，下年度支付。

　　    二、收入决算情况说明

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 2024年度本年收入决算合计 11695.82万元，其中：

　　    本年一般公共预算财政拨款收入 7197.30万元，占 61.54%；

　　    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　    本年事业收入 4442.13万元，占 37.98%；

　　    本年经营收入 0万元，占 0%；

　　    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　    本年其他收入 56.39万元，占 0.48%。

　　 

　　 

　　图1.收入决算图

　　    三、支出决算情况说明

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 2024年度本年支出决算合计 12819.04万元，其中：

　　    本年基本支出 2528.43万元，占 19.72%；

　　    本年项目支出 10290.61万元，占 80.28%；

　　    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　    本年经营支出 0万元，占 0%；

　　    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　图2.支出决算图

　　 

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 7197.30万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 4556.45万元，减少172.54%，变动原因：本年度财政安排资金减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 5642.47万元，下降 43.95%，变动原因：本年度财政安排的公路养护项目资金减少。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 7197.30万元。与年初预算 2640.85万元相比，完成年初预算的 272.54%。其中：

　　    （一）社会保障和就业支出（类）

　　    社会保障和就业支出（类）决算数为 591.71万元，与年初预算相比增加 73.91万元。其中：

　　    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算190.54万元，支出决算194.43万元，完成年初预算的102.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增退休人员。

　　    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算211.99万元，支出决算161.65万元，完成年初预算的76.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增退休人员，养老保险支出减少。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算105.99万元，支出决算78.65万元，完成年初预算的74.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增退休人员，职业年金缴费减少。

　　4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算149.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增的死亡人员，抚恤金增加。

　　5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算9.27万元，支出决算7.07万元，完成年初预算的76.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增退休人员，其他保险支出减少。

　　  （二）卫生健康支出（类）

　　    卫生健康支出（类）决算数为 70.47万元，与年初预算相比减少 43.47万元。其中：

　　    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算113.94万元，支出决算70.47万元，完成年初预算的61.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增退休人员，医疗保险减少。

　　（三）交通运输支出（类）

　　    交通运输支出（类）决算数为 6379.49万元，与年初预算相比增加 4548.89万元。其中：

　　    1．公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1830.6万元，支出决算6379.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加公路养护项目支出。

　　     2．公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加公路建设项目支出。

　　    （四）住房保障支出（类）

　　    住房保障支出（类）决算数为 155.64万元，与年初预算相比减少22.87万元。其中：

　　    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算178.51万元，支出决算155.64万元，完成年初预算的87.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增退休人员，住房公积金减少。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2179.49万元，其中：

　　    （一）人员经费 2122.16万元。主要包括：基本工资519.12万元、津贴补贴493.91万元、奖金103.48万元、绩效工资188.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.65万元、职业年金缴费78.65万元、职工基本医疗保险缴费64.56万元、公务员医疗补助缴费5.9万元、其他社会保障缴费7.07万元、住房公积金155.64万元、退休费194.43万元、抚恤金149.91万元、生活补助29.23万元等。

　　    （二）公用经费 57.33万元。主要包括：其他交通费用57.33万元。

　　    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5017.81万元，其中：

　　    （一）工资福利支出 0万元。

　　    （二）商品和服务支出 890.17万元。主要包括：差旅费4万元、维修（护）费113.77万元、专用材料费643.21万元、委托业务费30万元、其他交通费用98.98万元、其他商品和服务支出0.21万元等。

　　    （三）资本性支出 4127.64万元。主要包括：专用设备购置30.64万元、基础设施建设348.81万元、大型修缮等3748.18万元。

　　    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元。

　　    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

　　        2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

　　    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

　　    （2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度无公务用车运行维护费。

　　    3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

　　    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 2024年度公用经费支出决算 63.70万元，与上年决算相比，减少 1031.09万元，下降 94.18%，变动原因：上年度公路养护基本支出较大，本年度减少。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

　　    十二、政府采购支出决算情况说明

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 2024年度政府采购支出总额 254.53万元，其中：政府采购货物支出 17.00万元、政府采购工程支出 218.02万元、政府采购服务支出 19.51万元。政府采购授予中小企业合同金额 121.31万元，占政府采购支出总额的47.67%，其中：授予小微企业合同金额  121.31万元，占政府采购支出总额的47.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.48%。

　　    十三、国有资产占用情况说明

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 150辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 15辆、特种专业技术用车 65辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 70辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台。

　　    十四、预算绩效情况说明

　　    （一）预算绩效管理工作开展情况。

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共31个项目，共涉及资金24548.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

　　    本单位本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

　　    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　    内蒙古自治区鄂尔多斯市道路养护服务中心（本级） 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共5个项目的绩效自评结果。

　　    1. 2023年中央对地方成品油税费改革用于公路养护工程省道316线K80段预算（鄂财建指123号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分61.56分。全年预算数为141.9万元，执行数为93.12万元，完成预算的65.62%。项目绩效目标完成情况：2023年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护工程省道3316线K83+037－K114+000段预算结转资金，通过实施公路养护工程，使公路技术状况得到明显改善，行车安全性和舒适性显著提高，为社会公众提供优质的出行服务。工程项目2024年完工，预算结余48.78万元。发现的主要问题及原因：预算测评不是太准确。下一步改进措施：加强预算测算测评工作。

项目支出绩效自评表  　　(2024年度）
项目名称		2023年中央对地方成品油税费改革用于公路养护工程省道316线K80段预算（鄂财建指123号）
主管部门		鄂尔多斯市道路养护服务中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市道路养护服务中心
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	141.9	141.9		93.12		10	65.62		6.56
		其中：财政拨款	141.9	141.9		93.12		——	65.62		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2023年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护工程省道3316线K83+037－K114+000段预算，保障公路安全畅通					2023年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护工程省道3316线K83+037－K114+000段预算结转资金，通过实施公路养护工程，使公路技术状况得到明显改善，行车安全性和舒适性显著提高，为社会公众提供优质的出行服务。工程项目2024年完工，预算结余48.78万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省道公路养护里程	正向	等于	30.96	30.96	公里	10	10
			工程完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		质量指标	资金使用合规性	定性		合规	合规		10	10
			完工项目验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	按时完成年度目标	定性		2024年12月前	2024年12月前		5	0
			养护工程完成及时性	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	本年度项目资金控制在预算资金之内	反向	小于等于	3065	3016.22	万元	5	5	工程项目变更，工程预算结余
			养护工程成本控制	反向	小于等于	99.95	0	万元/公里	5	5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		提升	提升		10	0
		社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	定性		较高	较高		10	0
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性影响程度	定性		较高	较高		10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于	80	80.00	%	10	10
总分									100	61.56

　　  2. 2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于省道316线K114段养护工程预算（鄂财建指130号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为208.61万元，执行数为208.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于省道316线K114段养护工程项目，完成省道公路养护工程里程96公里，工程完成率100%，项目在2024年12月31日前完工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表  　　(2024年度）
项目名称		2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于省道316线K114段养护工程预算（鄂财建指130号）
主管部门		鄂尔多斯市道路养护服务中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市道路养护服务中心
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	208.61	208.61		208.61		10	100		10
		其中：财政拨款	208.61	208.61		208.61		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于省道316线K114段养护工程项目，保障公路畅通安全					2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于省道316线K114段养护工程项目，完成省道公路养护工程里程96公里，工程完成率100%，项目在2024年12月31日前完工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省道公路养护里程	正向	大于等于	96	96.00	公里	10	10
			工程完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		质量指标	资金使用合规性	定性		合规	合规		10	10
			完工项目验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	按时完成项目	定性		2024年12月前	2024年12月		5	5
			养护工程完成及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	本年度项目资金控制在预算资金之内	反向	小于等于	5702	5702.00	万元	5	5
			养护工程成本控制	反向	小于等于	63.33	63.33	万元/公里	5	5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		提升	提升		10	10
		社会效益指标	对改善沿线交通的影响程度	定性		较高	较高		10	10
		可持续影响指标	对项目区域交通便捷性影响程度	定性		较高	较高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　 

　　  3. 成品油税费改革转移支付用于普通公路养护交通调查及物资维护费鄂财建指[2023]129号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20.78万元，执行数为20.77万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过成品油税费改革转移支付用于普通公路养护资金，支持交通基础设施养护，有效保障和延长公路使用寿命，通过成品油税费改革转移支付用于普通公路养护交通调查及物资维护费项目资金，完成交通储备物资更新维护一批，干线公路数据库系统及数据更新培训一次，项目在2024年12月31日前完工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　 

项目支出绩效自评表  　　(2024年度）
项目名称		成品油税费改革转移支付用于普通公路养护交通调查及物资维护费鄂财建指[2023]129号
主管部门		鄂尔多斯市道路养护服务中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市道路养护服务中心
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.78	20.78		20.77		10	99.95		10
		其中：财政拨款	20.78	20.78		20.77		——	99.95		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过成品油税费改革转移支付用于普通公路养护资金，支持交通基础设施养护，有效保障和延长公路使用寿命					通过成品油税费改革转移支付用于普通公路养护资金，支持交通基础设施养护，有效保障和延长公路使用寿命，通过成品油税费改革转移支付用于普通公路养护交通调查及物资维护费项目资金，完成交通储备物资更新维护一批，干线公路数据库系统及数据更新培训一次，项目在2024年12月31日前完工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	交通储备物资更新维护	正向	大于等于	1	1.00	批	10	10
			干线公路数据库系统及数据更新培训	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5
		质量指标	资金使用合格率	正向	等于	100	100.00	%	10	10
			完工项目验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	按时完成年度目标	定性		是	是		5	5
			按时完成目标	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日		5	5
		成本指标	自动化交调站点维护费	反向	小于等于	10	0	万元	3	3
			干线公路数据库系统及数据资金	反向	小于等于	5	0	万元	3	3
			国防交通储备物资维护费	反向	小于等于	18	0	万元	4	4
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		明显	明显		5	5
		社会效益指标	公路安全水平	定性		提升	提升		5	5
		生态效益指标	符合环保要求	正向	等于	100	100.00	%	10	10
		可持续影响指标	公路养护项目适应未来一定时期内交通需求	正向	等于	100	100.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于等于	70	70.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　 

　　  4. 鄂尔多斯市财政局关于调整2023年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于普通国省道日常养护资金（第二批）鄂财建指〔2023〕674号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为26.32万元，执行数为26.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成我工区2023年度公路日常养护工作任务，在日常养护工作中，绩效目标达成度高。计划完成国省道管养公路里程1015公里，实际完成1015公里，养护桥梁数量47座，实际完成47座，超预期目标。交通设施维护按时完成，标志标线清晰完整，完好率达100%。经调查，公众满意度达85%，远超绩效目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表  　　(2024年度）
项目名称		鄂尔多斯市财政局关于调整2023年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于普通国省道日常养护资金（第二批）鄂财建指〔2023〕674号
主管部门		鄂尔多斯市道路养护服务中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市道路养护服务中心
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	26.32	26.32		26.32		10	100		10
		其中：财政拨款	26.32	26.32		26.32		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保质保量按时完成我工区2023年度公路日常养护工作任务					保质保量按时完成我工区2023年度公路日常养护工作任务，在日常养护工作中，绩效目标达成度高。计划完成国省道管养公路里程1015公里，实际完成1015公里，养护桥梁数量47座，实际完成47座，超预期目标。交通设施维护按时完成，标志标线清晰完整，完好率达100%。经调查，公众满意度达85%，远超绩效目标值。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国省道管养公路里程	正向	大于等于	1015	1015.00	公里	10	10
			养护桥梁数量	正向	大于等于	47	47.00	座	5	5
		质量指标	资金使用合规性	定性		是	是		7.5	7.5
			日常管理公路养护优良路率	正向	大于等于	90	90.00	百分比	7.5	7.5
		时效指标	按时完成年度目标	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5
			按时支付各项费用	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5
		成本指标	控制在预算资金之内	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5
			期间发生的各项费用支出	正向	大于等于	738	738.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		明显	明显		7.5	7.5
		社会效益指标	保障管养公路里程道路交通畅通进一步优化公路路容路貌	定性		提升	提升		7.5	7.5
		生态效益指标	公路环境改善程度	定性		明显改善	明显改善		7.5	7.5
		可持续影响指标	促进鄂尔多斯市经济发展公路安全畅通方便群众安全出行	正向	大于等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	正向	大于等于	80	85.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

　　 

　　5. 2023年车辆购置税收入补助地方资金用于应急抢通资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年车辆购置税收入补助地方资金用于应急抢通资金用于养护路面的应急抢通，抢通任务完成率100%，保障旗区应急抢通数量8个，公路灾损病害恢复率100%，项目达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表  　　(2024年度）
项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方资金用于应急抢通资金
主管部门		鄂尔多斯市道路养护服务中心（部门）				实施单位		鄂尔多斯市道路养护服务中心
项目资金  　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	200		200		10	100		10
		其中：财政拨款	0	200		200		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		支持普通公路水毁灾害应急抢通保通工作 ，保通公路的安全畅通					2023年车辆购置税收入补助地方资金用于应急抢通资金用于养护路面的应急抢通，抢通任务完成率100%，保障旗区应急抢通数量8个，公路灾损病害恢复率100%，项目达到了预期绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	抢通任务完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			保障旗区应急抢通数量	正向	等于	8	8.00	个	10	10
		质量指标	资金使用合规性	定性		是	是		5	5
			公路灾损病害恢复率	正向	等于	100	100.00	%	10	10
		时效指标	三级及以下公路突发事件抢通时间	反向	小于等于	24	24.00	小时	5	5
			年度目标按时完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	资金使用合规性	定性		合规	合规		5	5
			控制预算资金之内	正向	等于	100	100.00	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性		随断随抢，随抢随通	随断随抢，随抢随通		10	10
			公路安全畅通水平	定性		提升	提升		10	10
		可持续影响指标	应急保通项目适应未来一定时期内的交通需求	定性		是	是		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　 

　　    （三）部门项目绩效评价结果。

　　    本单位不涉及部门评价工作。

第三部分 名词解释

　　    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　    联系人：包燕妮           联系电话：0477-8583915- 

　　 

第五部分 单位决算表

　　 

　　    见附件。

　　 

　　备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。