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目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

 1.协助局机关做好办公运转、党建、纪检、人事、财务(协助主管部门)、国有资产管理、办公用房、群团、公共机构节能等后勤服务保障以及相关辅助性、事务性工作；

2.协助局机关承办全市交通信息化平台规划、建设、管理的技术支撑和辅助工作；

3.承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、财务科。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心。详细情况见表：

         

    三、2024年度单位主要工作完成情况

   1.以理论学习促业务水平提升，提高综合保障能力。积极参加市局及有关单位组织的党的二十届三中全会精神培训班、发展党员培训班、新时代公文写作培训班、综合服务能力提升培训班等各类培训10余次，通过全员培训全覆盖，提升干部职工的政治理论素养、党员党性修养和业务能力素质，开阔了青年干部的视野，提高了担当干事的本领。

2.以优化改善办公条件为抓手，提升事务保障水平。一是按照市局工作需要和统一安排，积极协调对接市机关事务服务中心争取办公用房，持续推进办公用房资源合理配置和集约使用，最大程度发挥办公用房使用效能。二是加强办公楼物业和维护管理。为准确评价东胜办公楼物业服务单位服务质量和水平，督促其全面履行物业职责，中心制定了《物业管理考核办法》，包括基础管理、综合服务、安全卫生等方面内容，每季度对物业服务情况进行打分，每年年初对上一年度考核情况进行综合评价，以此作为物业公司延续聘用的依据。此外，对办公用房、网络信息、监控设备等进行了修缮和维护，努力营造出安全良好的办公环境。

3.以协助办公高效运转为目标，增强事务保障质效。一是规范办公用品采购，严把办公用品质量，降低办公用品成本。认真做好新购办公用品入库前的检查、验收工作，建立办公用品管理台账，做到入库有手续，发放有登记。二是加强固定资产管理。配合使用科室做好电脑、打印机等设备的使用和维护，开展实物资产的调剂、清点工作。三是提升档案管理水平。本年共计整理会计档案303卷，完成全国档案统计、全国档案普查和市局档案全卷宗报送工作；按照文书档案存档进馆要求，协助市局开展2014-2024年文书档案整理及数字化，促进档案工作规范性、准确性、标准性以及查阅检索的快速化、便捷化。四是按照规定做好公务接待工作。

4.以落实人才引进招聘为基础，优化保障队伍建设。全面落实“人才新政30条”，全力打造一支“信念坚定、勤政务实、敢于担当、清正廉洁“的综合保障队伍。一是坚持干部培养与交通运输高质量发展相适应的引进理念，科学合理设置专业需求，全年新引进考录工作人员3名，均为硕士研究生。二是坚持引进考录人才的同时，着重对现有干部进行培养选拔，不断提高干部职工的综合能力。目前，中心共有干部职工30人，平均年龄不到32岁，学历均为本科以上，其中：研究生6人，取得国家司法考试A类证书3人，取得经济师、会计师、工程师职称14人，获得档案管理技术资格1人。人才保障队伍进一步壮大，整体学历进一步提升，专业能力进一步提高。

5.以主动参与日常工作为当担，配合完成各项任务。按时高标准完成日常性、临时性工作任务。在网络安全、保密宣传、学法普法、安全生产活动中通力协作；在综合办公、志愿活动、会务保障方面周到服务；在文艺汇演、比赛竞赛中出人出力，全力协助完成市局交办的各项工作任务。

    第二部分 单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心2024年度收入、支出决算总计均为 592.62万元。与年初预算相比，收、支总计各减少76.90万元，下降11.49%，变动原因：社会保障和就业支出预决算支出差异较大；与上年决算相比，收、支总计各增加 265.97万元，增长81.42%。其中：

（一）收入决算总计 592.62万元。包括：

1.本年收入决算合计 592.62万元。与上年决算相比，增加 265.97万元，增长 81.42%，变动原因：2024年年末单位在职人数30人，人员经费支出较上年增加；根据单位职能职责，负责东胜办公楼日常运行，新增水电物业费和取暖费支出。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 592.62万元。包括：

1.本年支出决算合计 592.62万元。与上年决算相比，增加265.97万元，增长 81.42%，变动原因：2024年年末单位在职人数30人，人员经费支出较上年增加；根据单位职能职责，负责东胜办公楼日常运行，新增水电物业费和取暖费支出。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长68.49%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2024年度本年收入决算合计 592.62万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 592.62万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

 

图1.收入决算图

     三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2024年度本年支出决算合计 592.62万元，其中：

本年基本支出 492.75万元，占 83.15%；

本年项目支出 99.88万元，占 16.85%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

   

  

图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 592.62万元，与年初预算相比，收、支总计各减少76.90万元，下降11.49%，变动原因：社会保障和就业支出预决算支出差异较大；与上年决算相比，收、支总计各增加 265.97万元，增长81.42%，变动原因：2024年年末单位在职人数30人，人员经费支出较上年增加；根据单位职能职责，负责东胜办公楼日常运行，新增水电物业费和取暖费支出。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 592.62万元。与年初预算 669.53万元相比，完成年初预算的 88.51%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 41.34万元，与年初预算相比减少38.69万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.14万元，支出决算37.54万元，完成年初预算的73.40%。决算数与年初预算数的差异原因：本年2名人员辞职，基本养老保险缴费支出较年初预算减少。

 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25万元，支出决算2.1万元，完成年初预算的8.40%。决算数与年初预算数的差异原因：为辞职人员缴纳职业年金做实。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.87万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的43.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年2名人员辞职，其他社会保障和就业支出较年初预算减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 20.46万元，与年初预算相比减少1.08万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.53万元，支出决算 20.46万元，完成年初预算的95.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年2名人员辞职，该项支出较年初预算减少。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为496.17万元，与年初预算相比减少33.46万元。其中：

1.公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算419.55万元，决算支出386.74万元，完成年初预算的92.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年2名人员辞职，该项支出较年初预算减少。

2.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算110.08万元，决算支出109.43万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数的差异原因：预算项目未全部执行。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 34.66万元，与年初预算相比减少3.68万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.33万元，支出决算 34.66万元，完成年初预算的90.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年2名人员辞职，该项支出较年初预算减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 492.75万元，其中：

（一）人员经费 378.55万元。主要包括：主要包括：基本工资95.04万元、津贴补贴109.96万元、奖金23.26万元、绩效工资51.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.54万元、职业年金缴费2.1万元、职工基本医疗保险缴费15.22万元、公务员医疗补助缴费5.23万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金34.66万元、其他对个人和家庭的补助2.23万元等。

     （二）公用经费 114.20万元。主要包括：主要包括：办公费3.52万元、 印刷费0.84万元、水费0.69万元、电费11.96万元、取暖费18.68万元、物业管理费46.37万元、工会经费3.71万元、福利费7.72万元、公务用车运行维护费1.41万元、其他交通费用18.3万元、其他商品和服务支出1万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 99.88万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 86.00万元。主要包括：办公费5.89万元、  邮电费1万元、差旅费4.96万元、培训费1.98万元、劳务费3万元、委托业务费23.69万元、其他交通费用0.55万元、其他商品和服务支出44.93万元等

（三）资本性支出 13.88万元。主要包括：办公设备购置13.88万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算1.44万元，支出决算1.41万元，完成预算的97.75%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.44万元，支出决算1.41万元，完成预算的97.75%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算1.44万元，支出决算1.41万元，与预算差异原因公务用车运行维护费未全部执行。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 1.41万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.41万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.41万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.41万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加0.04万元，增长2.98%，变动原因：车辆燃油费增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心2024年度公用经费支出决算 114.20万元，与上年决算相比，增加 92.00万元，增长 414.48%，变动原因：根据单位职能职责，负责东胜办公楼日常运行，新增水电物业费和取暖费支出。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位是公益一类事业单位，不存在机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2024年度政府采购支出总额 58.82万元，其中：政府采购货物支出 10.33万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 48.48万元。政府采购授予中小企业合同金额 57.56万元，占政府采购支出总额的97.86%，其中：授予小微企业合同金额57.56万元，占政府采购支出总额的97.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.40%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金99.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未对项目开展重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目共3个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心通过“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”预算项目，开展主题党日活动14次，参加党员教育培训4次，基本完成年初绩效目标，有效提升党员干部党建意识，促进党风廉政建设。发现的主要问题及原因：本项目立项和项目实施均按照规定完成，项目按时完成，实现预期效果。下一步改进措施：精确项目资金的预算管理，不断完善经费保障机制，健全会计核算制度，严格遵循项目资金专款专用。

 2.交通运输工作保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年市交通运输局综合保障中心购置办公设备及家具，办公用品购置合格率100%，保障单位日常工作顺利开展，为单位提供更好的工作条件和资源，从而提升工作效率，有效保障交通运输事业健康有序发展。发现的主要问题及原因：本项目立项和项目实施均按照规定完成，项目按时完成，实现预期效果。下一步改进措施：精确项目资金的预算管理，不断完善经费保障机制，健全会计核算制度，严格遵循项目资金专款专用。

3.办公运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.98分。全年预算数为50万元，执行数为49.88万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：2024年市交通运输局位于东胜区的办公楼搬迁，按照职能职责，我中心负责办公楼的日常运行维护等，该办公楼设施老旧，经费主要用于办公楼内部网络改造、卫生间、会议室装饰装修和购置办公设备家具、其他用品。2024年搬迁一次，有效保障档案保管安全性，为单位提供更好的工作条件和资源，从而提升工作效率，有效保障交通运输事业健康有序发展。发现的主要问题及原因：本项目立项和项目实施均按照规定完成，项目按时完成，实现预期效果。下一步改进措施：精确项目资金的预算管理，不断完善经费保障机制，健全会计核算制度，严格遵循项目资金专款专用。

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		20		10	1000000		10
		其中：财政拨款	20	20		20		——	1000000		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过开展主题党日活动、组织干部职工参加比赛以及组织单位党员参加党员教育培训，充分发挥党建引领作用，不断提高党建活动参与度和覆盖率，使交通运输系统党建工作走在全市前列，达到党建工作的引领和带动作用。					2024年鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心通过“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”预算项目，开展主题党日活动14次，参加党员教育培训4次，基本完成年初绩效目标，有效提升党员干部党建意识，促进党风廉政建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	正向	大于等于	2	4.00	次	8	8
			开展主题党日活动次数	正向	大于等于	4	14.00	次	7	7
		质量指标	党员教育培训出勤率	正向	大于等于	95	98.01	%	8	8
			党建活动参与率	正向	大于等于	95	98.00	%	7	7
		时效指标	党建活动开展时间	定性		2024年1-12月	2024年1-12月		5	5
			培训完成时间	定性		2024年1-12月	2024年12月前		5	5
		成本指标	党建经费	反向	小于等于	20	20.00	万元	5	5
			成本节约率	反向	小于等于	90	90.00	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部党建意识	定性		有效提升	有效提升		15	15
		可持续影响指标	促进党风廉政建设	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	正向	大于等于	99	100.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		交通运输工作保障经费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30	30		30		10	1000000		10
		其中：财政拨款	30	30		30		——	1000000		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位工作有序开展，促进交通运输事业健康发展。					2024年市交通运输局综合保障中心购置办公设备及家具，办公用品购置合格率100%，保障单位日常工作顺利开展，为单位提供更好的工作条件和资源，从而提升工作效率，有效保障交通运输事业健康有序发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训次数	正向	大于等于	2	0.00	次	8	0	偏差原因：由于我中心在职人员多数在局机关各业务科室工作，本年度积极参加局机关组织的业务培训，中心本年度未按计划开展培训。
			购置办公用品设备次数	正向	大于等于	1	2.00	次	7	7
		质量指标	办公用品设备验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
			培训出勤率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	办公用品设备购置时间	定性		2024年1-12月	2024年5月、12月		5	5
			组织培训时间	定性		2024年1-12月	无		5	0	偏差原因：由于我中心在职人员多数在局机关各业务科室工作，本年度积极参加局机关组织的业务培训，中心本年度未按计划开展培训。
		成本指标	工作保障经费	反向	小于等于	30	30.00	万元	5	5
			成本节约率	反向	小于等于	90	90.00	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作有序开展	定性		有序保障	有序保障		15	15
		可持续影响指标	促进交通运输事业发展	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10
总分									100	87.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		办公运行经费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50	50		49.88		10	997600		9.98
		其中：财政拨款	50	50		49.88		——	997600		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		负责市交通运输局划转的新办公场所功能用房维修改造及日常运行管理，保障单位工作有序开展。					办公运行经费到位资金50万元，实际支出49.88万元，预算执行率99.76%。2024年市交通运输局位于东胜区的办公楼搬迁，按照职能职责，我中心负责办公楼的日常运行维护等，该办公楼设施老旧，经费主要用于办公楼内部网络改造、卫生间、会议室装饰装修和购置办公设备家具、其他用品。为单位提供更好的工作条件和资源，从而提升工作效率，有效保障交通运输事业健康有序发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	党建阵地建设次数	正向	等于	1	0	次	8	0	偏差原因：2024年搬迁至东胜办公楼，设施老旧，经费主要用于办公楼内部网络改造、卫生间、会议室装饰装修和购置办公设备家具、其他用品。下一步将按部就班开展党建阵地建设工作。
			搬迁次数	正向	大于等于	1	1.00	次	7	7
		质量指标	档案保管安全性	定性		有效保障	有效保障		7	7
			维修改造办公楼合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
		时效指标	搬迁及时性	定性		及时	及时		5	5
			办公楼改造时间	定性		2024年1-12月	2024年12月前		5	5
		成本指标	运行费用	反向	小于等于	50	50.00	万元	5	5
			成本节约率	反向	小于等于	90	90.00	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作有序开展	定性		有效保障	有效保障		15	15
		可持续影响指标	保障档案保管和正常办公需要	定性		有效保障	有效保障		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10
总分									100	91.98

 

    （三）单位项目绩效评价结果。

      本单位未对项目开展重点绩效评价。

 

 

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

      本单位决算公开信息反馈和联系方式：

     联系人：康乐           联系电话：0477-8586821- 

 

第五部分 单位决算表

 

      见附件。

 

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。