长者模式 网站无障碍

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 单位概况

  一、主要职能、职责

   （一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全市公路水路发展规划、方案等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。 

(二）监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。 

（三）监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路相关工作。 

（四）监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。 

（五）监督指导全市公路水路运输市场管理工作。负责跨盟市公路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护,指导船舶登记、检验和船员管理。 

（六）监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全市重点物资、紧急客货运输。 

（七）负责市本级交通运输综合行政执法工作,查处全市性、跨旗区公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区交通运输综合行政执法工作。 

（八）监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。 

（九）指导全市公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。 

（十）指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。 

（十一）负责交通战备方面的相关工作。 

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括11个科室（规划科、运输科、建管科、公路科、安监科、人事科、财审科、科技科、行政审批科、铁路民航科、办公室），机关党委1个。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站、鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心、鄂尔多斯市交通运输服务中心、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队、鄂尔多斯市道路养护服务中心（差额拨款单位）、鄂尔多斯市收费公路服务中心（差额拨款单位）。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市交通运输局本级。详细情况见表：

 

    三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）交通主要指标持续向好。截至10月底，全市交通基础设施完成投资51.85亿元、同比增长19.7%。其中，公路完成投资36亿元、同比增长110.5%，已提前完成36亿元年度投资目标；铁路完成投资14.85亿元、同比下降43.3%，受鄂托克前旗至上海庙铁路项目社会投资人撤资影响，铁路17亿元年度投资目标预计已无法完成；机场完成投资1.02亿元，已超额完成1亿元年度投资目标。前三季度，全市道路交通货物运输完成货运量2.66亿吨、货运周转量436.99亿吨公里，分别占全区总量的22.52%和23.3%，货运量、货运周转量均位居全区第一，同比增长6.74%和7.03%，同比增长率位居全区第二；全市道路旅客运输完成客运量142.39万人次、客运周转量1.81亿人公里，同比增长69.26%和110.59%。

（二）突出抓好重点项目推进。公路方面，G210至博众物流园区二级公路已于7月8日通过交工验收，现已进入通车试运营阶段；S215通史至海则畔一级公路，已完成概算总投资的96%，预计年底前完成交工验收；S26纳日松至龙口高速公路（该项目预计2027年完工），今年完成投资6.65亿元，占年度投资目标的95%，剩余部分本月底前完成。按照政府和社会资本合作新机制整改要求，S27呼和浩特至鄂尔多斯（鄂尔多斯段）高速项目和柴登至图克项目重新编制了《特许经营方案》。我市申请调增的S26兰家梁至敖勒召其等6个项目全部列入了《自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划中期评估报告》，项目投资总和达350亿元。农村牧区公路新改建767公里、同比增长23.3%，超额完成年初560公里建设目标。铁路民航方面，今年计划实施重点铁路项目11个（续建9项、新建2项），实际开工9个（续建8项、新建1项）；计划实施1个民航项目，目前已完工。

（三）集中攻坚解决突出问题。一是出行道路更畅。S216（K0+000-K65+000）、S226线（K0+000-K26+302）两段养护工程已完成交工验收，进入试运营期，改造里程93公里。积极应对年初低温雨雪冰冻灾害天气，建立健全除雪除冰保通保畅应急工作机制，坚决做到“随下随清，雪中清，雪后通”，“硬核除雪”受到全市人民的一致好评，在中央、自治区、市三级媒体集中报道。二是出行速度更快。联合市公安局开展限速调整，全市已有1040.5公里高速公路的限制速度由100公里/小时调整至120公里/小时，114公里由80公里/小时调整至100公里/小时，高速公路总调整里程达到1154.5公里，占全市高速公路总里程的88%，超额完成自治区交通运输厅下达总里程78%的提速任务。三是出行服务更优。新建4个符合自治区标准的“司机之家”，市内“司机之家”数量增至13个。创新提出公路服务区“10+6+2”服务准则（十个确保、六个提升、两个严管），对公路服务区逐个进行摸排调查和整治提升；目前，已完成第一次星级服务区评定，全市22对服务区，评出4星服务区3对、3星服务区2对、2星服务区7对、1星服务区10对。

（四）大力发展绿色智慧交通。一是加快新能源车辆的推广应用。在全区率先试行氢能源车辆通行费全额奖补政策，进一步推动氢能汽车的市场普及。加快提升公共领域车辆电动化水平，更新新能源出租汽车706台、纯电动公交车62台。加快推动城市货运配送体系绿色低碳发展，积极落实绿色货运配送补贴，新增10辆无人驾驶快递车和33辆绿色货运配送车。进一步织密充电基础设施网络，在旗县主城区、乡镇、工业园区、国省干线建成充电桩3560枪，累计建成6405枪。继续实施10段政府还贷公路新能源车辆差异化收费政策，截至10月底，共计通过新能源客货车55.21万辆次，应收1028.36万元，实收209.61万元，减免818.75万元。二是推进物流降本提质增效。成立了交通物流领军企业专项工作组，向自治区交通运输厅上报了17家现代交通物流领军企业，全区数量最多。积极为领军企业打造示范线路和场景，打造伊金霍洛旗转龙湾煤矿至达拉特旗三响梁工业园区双挂汽车列车科研试点示范线路，投入18台双挂汽车列车开展煤炭运输工作，已累计测试行驶1840辆次，完成货运量9.76万吨；打造马泰壕煤矿至棋盘井工业园区等4条L4级自动驾驶商业化示范运营线路，投入46台自动驾驶重卡，已累计运行176万公里，完成货运量54万吨。三是突出抓好试点工作。由我局推荐的三家企业，经过自治区交通运输厅组织的专家评审，全部创建为“全区多式联运一单制试点工程企业”。在全区率先开展“巡网融合”试点工作，受到上级部门充分肯定和社会各界广泛认可，社会调查不满意率仅为4%，甘肃酒泉、新疆哈密、库尔勒、乌海市、兴安盟、锡林郭勒盟等地相继赴我市进行考察学习。准格尔旗、伊金霍洛旗获得全区“城乡交通运输一体化示范县”创建资格。

（五）提升行业本质安全水平。一是高位部署，自上而下深入推进。形成覆盖交通运输各领域“八大行动”“18条措施”和“7个全覆盖”具体任务清单，制定出台三个“十不准”（旅客运输驾驶员“十不准”、危险货物运输驾驶员“十不准”、危险货物运输押运员“十不准”），深入一线现场发放、详细解读，全面提升“两客一危”本质安全水平。二是创新机制，安全述职重点监管。在全区率先推出《“两客一危”生产经营单位安全生产述职制度》，“两客一危”企业违法违规等各类隐患逐月持续下降，较年初下降30%。被自治区交通运输厅主要领导批示并向全区推广借鉴典型经验做法。三是聚焦重点，拉网排查除患攻坚。持续运用“专家技术服务+行业安全监管”工作模式，成立7个综合检查组对全市9个旗区开展安全生产执法检查和督导服务，累计排查企业2261家次，进企帮扶指导330家次，督促整改隐患1133处，行政处罚213起，安全生产违法成本持续加大，形成强大震慑力。

 

第二部分 单位决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2024年度收入、支出决算总计均为 124849.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 80828.48万元，增长 183.62%，变动原因：1.天安公交中心城区一体化运营补贴2024年预算安排9500万元，追加资金由东伊康三旗区财政上解至市财政，由我单位拨付，2023年拨付预算外资金13150万元；2.追加市本级专项资金4万元用于发放定向选调生生活补贴，S211线K190+370-K194+039及K215+060-K330+150段公路养护工程配套资金200万元，S216线K65+440-K82+940段公路养护工程配套资金80万元，绿色交通发展补贴资金4870万元；3.追加下达上级专项资金政府还贷二级公路取消收费后补助资金6737万元用于S216线K0+000-K65+440段养护工程，结转上年和本年下达农村客运补贴资金和城市发展奖励资金共执行5634万元；4.下达超长期国债925万元用于老旧营运货车和新能源公交车更新补贴；5.由于2024年机构职能职责调整，将鄂尔多斯机场管理集团有限公司年初预算5亿元(包括鄂尔多斯机场航线补贴3.5亿元、“干支通，全网联”航空运输服务网络区域性枢纽试点及开发国际航线、通用航线补贴资金1亿元、机场运营补贴资金0.5亿元)划转至我单位；与上年决算相比，收、支总计各增加75881.82万元，增长154.96%。其中：

    （一）收入决算总计 124849.07万元。包括：

    1.本年收入决算合计 115019.07万元。与上年决算相比，增加 66051.82万元，增长 134.89%，变动原因：国道512线十二连城至吉格斯太段、国道210至博众物流园区等公路建设支出1.43亿元，较上年增加0.57亿元；S226线K0+000至K26+302段养护工程、S216线K0+000—K65+440段养护工程、S211线K190+370-K194+039及K215+060-K330+150段公路养护工程等公路养护支出1.35亿元，较上年增加0.66亿元；民用航空运输支出4.9亿元，较上年新增4.9亿元，由于2024年机构职能职责调整，将鄂尔多斯机场管理集团有限公司年初预算5亿元(包括鄂尔多斯机场航线补贴3.5亿元、“干支通，全网联”航空运输服务网络区域性枢纽试点及开发国际航线、通用航线补贴资金1亿元、机场运营补贴资金0.5亿元)划转至我单位。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 9830.00万元。与上年决算相比，增加 9830.00万元，增长变动原因：主要原因为单位自有资金本年度纳入一体化支出，资金用于S24线昭君互通项目建设资金，来源为S24线大路至巴拉贡段车辆通行费收入。

    （二）支出决算总计 124849.07万元。包括：

1.本年支出决算合计 115958.98万元。与上年决算相比，增加 66991.73万元，增长136.81%，变动原因：2024年追加下达我单位政府还贷二级公路取消收费后补助资金1.14亿元，农村客运和城市交通发展奖励资金0.64亿元，绿色交通发展补贴资金0.49万元，由于机构职能职责调整，将鄂尔多斯机场管理集团有限公司年初预算5亿元划转至我单位；支出增加65125.12万元，增长133%，主要原因2024年追加下达我单位政府还贷二级公路取消收费后补助资金1.14亿元，农村客运和城市交通发展奖励资金0.64亿元，绿色交通发展补贴资金0.49万元，由于机构职能职责调整，将鄂尔多斯机场管理集团有限公司年初预算5亿元划转至我单位。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 8890.09万元。结转和结余事项：S24线昭君互通项目建设资金，资金来源为S24线大路至巴拉贡段车辆通行费收入。与上年决算相比，增加8890.09万元，增长8890.09万元，变动原因：单位自有资金本年度纳入一体化支出，资金用于S24线昭君互通项目建设资金。

    二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2024年度本年收入决算合计 115019.07万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 114092.36万元，占 99.19%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 923.90万元，占 0.80%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 2.80万元，占 0%。

  

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2024年度本年支出决算合计 115958.98万元，其中：

    本年基本支出 558.23万元，占 0.48%；

    本年项目支出 115400.75万元，占 99.52%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

   

  

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 115016.26万元，与年初预算相比，收、支总计各增加70995.67万元，增长161.28%，变动原因：1.天安公交中心城区一体化运营补贴2024年预算安排9500万元，追加资金由东伊康三旗区财政上解至市财政，由我单位拨付，2023年拨付预算外资金13150万元；2.追加市本级专项资金4万元用于发放定向选调生生活补贴，S211线K190+370-K194+039及K215+060-K330+150段公路养护工程配套资金200万元，S216线K65+440-K82+940段公路养护工程配套资金80万元，绿色交通发展补贴资金4870万元；3.追加下达上级专项资金政府还贷二级公路取消收费后补助资金6737万元用于S216线K0+000-K65+440段养护工程，结转上年和本年下达农村客运补贴资金和城市发展奖励资金共执行5634万元；4.下达超长期国债925万元用于老旧营运货车和新能源公交车更新补贴；5.由于2024年机构职能职责调整，将鄂尔多斯机场管理集团有限公司年初预算5亿元(包括鄂尔多斯机场航线补贴3.5亿元、“干支通，全网联”航空运输服务网络区域性枢纽试点及开发国际航线、通用航线补贴资金1亿元、机场运营补贴资金0.5亿元)划转至我单位；与上年决算相比，收、支总计各增加66049.02万元，增长134.88%，变动原因：国道512线十二连城至吉格斯太段、国道210至博众物流园区等公路建设支出1.43亿元，较上年增加0.57亿元；S226线K0+000至K26+302段养护工程、S216线K0+000—K65+440段养护工程、S211线K190+370-K194+039及K215+060-K330+150段公路养护工程等公路养护支出1.35亿元，较上年增加0.66亿元；民用航空运输支出4.9亿元，较上年新增4.9亿元，由于2024年机构职能职责调整，将鄂尔多斯机场管理集团有限公司年初预算5亿元(包括鄂尔多斯机场航线补贴3.5亿元、“干支通，全网联”航空运输服务网络区域性枢纽试点及开发国际航线、通用航线补贴资金1亿元、机场运营补贴资金0.5亿元)划转至我单位。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 114092.36万元。与年初预算 44020.59万元相比，完成年初预算的 259.18%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 9.93万元，与年初预算相比减少0.07万元。其中：

1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算9.93万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金未全部执行。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 280.10万元，与年初预算相比减少431.90万元。其中：

1．国家保密（款）保密管理（项）。年初预算712万元，支出决算280.10万元，完成年初预算的39.34%。决算数与年初预算数的差异原因：采购项目未完成验收工作，部分资金未执行。

（三）科学技术（类）

公共安全（类）决算数为4万元，与年初预算相比增加4万元。其中：

1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，较年初预算增加4万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加市本级专项资金4万元用于发放定向选调生生活补贴。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 121.48万元，与年初预算相比减少14.53万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算49.77万元，支出决算53.13万元，完成年初预算的106.76%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.65万元，支出决算39.24万元，完成年初预算的94.21%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员变动。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40万元，支出决算25.01万元，完成年初预算的62.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员及人员调动产生的职业年金做实较少。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.59万元，决算支出4.09万元，完成预算的89.16%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费预算合理范围内浮动。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 21.04万元，与年初预算相比减少1.71万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.76万元，支出决算21.04万元，完成年初预算的92.46%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费预算合理范围内浮动。

（六）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为 113,615.78万元，与年初预算相比增加70,520.96万元。其中：

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算398.21万元，决算支出375.68万元，完成年初预算的93.34%。决算数与年初预算数的差异原因：压减一般性支出。

2.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算15035万元，决算支出14287.45万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金未全部执行。

3.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算6511.20万元，决算支出13497.81万元，完成年初预算的207.30%。决算数与年初预算数的差异原因：下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于S216线K0+000-K65+440段养护工程项目，完成支出6736.80万元；追加市本级配套资金用于S211线K190+370-K194+039及K215+060-K330+150段、S216线K65+440-K82+940段公路养护工程。

4.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算8778万元，决算支出7045.7万元，完成年初预算的80.27%。决算数与年初预算数的差异原因：农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金当年未发放完毕。

5.民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算0万元，决算支出49234.31万元，较年初预算增加49234.31万元。决算数与年初预算数的差异原因：由于2024年机构职能职责调整，将鄂尔多斯机场管理集团有限公司年初预算5亿元(包括鄂尔多斯机场航线补贴3.5亿元、“干支通，全网联”航空运输服务网络区域性枢纽试点及开发国际航线、通用航线补贴资金1亿元、机场运营补贴资金0.5亿元)划转至我单位。

6.其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算9500万元，决算支出22650万元，完成预算的238.42%。决算数与年初预算数的差异原因：天安公交中心城区一体化运营补贴2024年预算安排9500万元，追加资金由东伊康三旗区财政上解至市财政，由我单位拨付，2023年拨付预算外资金13150万元。

7.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算2872.4万元，决算支出6524.83万元，完成预算的227.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加市本级配套绿色交通发展补贴资金4870万元。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 40.03万元，与年初预算相比减少2.82万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.85万元，支出决算40.03万元，完成年初预算的93.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，合理范围内浮动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 558.23万元，其中：

    （一）人员经费 502.35万元。主要包括：基本工资114.95万元、津贴补贴160.49万元、奖金34.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.24万元、职业年金缴费25.01万元、职工基本医疗保险缴费15.66万元、公务员医疗补助缴费5.38万元、其他社会保障缴费4.09万元、住房公积金40.03万元、退休费  53.13万元、生活补助6.6万元、其他对个人和家庭的补助3.25万元。

    （二）公用经费 55.89万元。主要包括：办公费5.00万元、印刷费1.6万元、工会经费4.08万元、福利费8.51万元、公务用车运行维护费0.94万元、其他交通费用35.75万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 113534.13万元，其中：

      （一）工资福利支出 0万元。

      （二）商品和服务支出 1296.25万元。主要包括：办公费51.35万元、印刷费27.98万元、邮电费8.05万元、差旅费73.43万元、维修（护）费12.88万元、会议费2.77万元、培训费122.72万元、劳务费1.12万元、委托业务费768.41万元、其他交通费用15.06万元、税金及附加费用0.44万元、其他商品和服务支出212.04万元等。

    （三）对个人和家庭的补助337.39万元。主要包括：生活补助5.20万元、其他对个人和家庭的补助332.19万元。

（四）资本性支出 29548.33万元。主要包括：办公设备购置205.6万元、专用设备购置7.55万元、基础设施建设15589.45万元、大型修缮 13609.01万元、信息网络及软件购置更新  136.71万元。

（五）对企业补助82352.17万元。主要包括：费用补贴82352.17万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.96万元，支出决算 0.94万元，完成预算的 98.40%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.96万元，支出决算 0.94万元，完成预算的 98.40%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.96万元，支出决算 0.94万元，与预算差异原因公务用车油料费用支出减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.94万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.94万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

     1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.94万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.94万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.16万元，增长19.71%，变动原因：公车老旧故障频发，维修费用增加。

    3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项支出。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 923.90万元。与上年决算相比，增加923.90万元，增长923.90万元，变动原因：下达超长期国债925万元用于老旧营运货车和新能源公交车更新补贴。其中：

    （一）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出923.90万元，主要用于老旧营运货车和新能源公交车更新补贴。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级）2024年度公用经费支出决算55.89万元，与上年决算相比，减少19.08万元，下降25.46%，变动原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。其中，机关运行经费支出决算 55.89万元。比上年决算相比，减少19.08万元，下降25.46%，变动原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

      十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2024年度政府采购支出总额 1659.45万元，其中：政府采购货物支出 297.50万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1361.95万元。政府采购授予中小企业合同金额 1614.35万元，占政府采购支出总额的97.28%，其中：授予小微企业合同金额1609.47万元，占政府采购支出总额的96.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.33%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目54个，共涉及资金113534.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目 0个，二级项目1个，共涉及资金923.90万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    本单位未对项目开展重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局（本级） 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.综合交通运行监测与应急协调平台系统运维服务经费 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年对综合交通运行监测与应急协调平台进行运维服务，按照计划完成运维系统数量1个，系统故障小于5次，根据合同约定及时处理了系统故障，保障系统安全正常运行与工作有序开展。发现的主要问题及原因：年初设置指标时编制不够合理，需加快推进项目实施进度，提前开展项目前期审批手续办理。下一步改进措施：建立工作成果评估机制，对综合交通运行监测与应急协调平台系统运维服务经费项目的工作成果进行评估和总结，及时发现问题、改进工作方法，提高工作效率和质量。

2.综合交通发展年度报告编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目使用30万元，用于委托第三方编制《2023年综合交通运输行业发展统计公报》1份，已与2024年10月完成验收，并支付合同款。项目的实施为建设现代化综合交通运输体系提供数据支撑。发现的主要问题及原因：需加快推进项目实施进度。下一步改进措施：下一步继续做好项目资金绩效管理工作，通过绩效评价全面掌握资金的使用情况、资金使用效率，根据项目实施情况及时支出资金，提高项目资金使用效益。

3.推动道路货物运输行业高质量发展建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.47分。全年预算数为100万元，执行数为84.68万元，完成预算的84.68%。项目绩效目标完成情况：2024年度，使用该项目资金84.68万元，实际委托第三方出具报告4份、参与培训1次、采购办公用品1批次，推动了货物运输行业高质量发展。发现的主要问题及原因：需加快推进项目实施进度。下一步改进措施：提高预算编制的准确，下一年编制预算时结合项目实施内容等方面合理测算项目资金，确保项目预算资金与项目实际需求相匹配。

4.交通运输领域信用体系建设综合评价服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信用主体全面评价次数1次，归集数据条数51373条，2024 年项目实际支出 22 万元主要用于完成应用系统的应用维护、系统维护、数据 归集、维护和安全维护等方面，项目的实施切实保障了系统的正常运行。发现的主要问题及原因：本项目立项和项目实施均按照规定完成，项目按时完成，实现预期效果。下一步改进措施：加强队伍建设，抓好绩效评价管理队伍的建设和业务指导，培育组建专家队伍，并加强业务培训。

5.国道 210 至博众物流园区公路建设项目配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为3613万元，执行数为3613万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年委托第三方咨询服务单位3家，按照计划完成了国道210 至博众物流园区公路建设5.01 公里，并完成项目验收，有效改善了出行条件，并有效带动物流园经济发展。发现的主要问题及原因：本项目立项和项目实施均按照规定完成，项目按时完成，实现预期效果。下一步改进措施：合年度工作任务，优化工作计划，滚动推进工作 任务，使工作完成度与项目资金安排相匹配。

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		综合交通运行监测与应急协调平台系统运维服务经费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	25	25		25		10	100		10
		其中：财政拨款	25	25		25		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障智慧交通平台正常运行，维护平台及智慧交通大厅日常工作。					2024年按照计划对综合交通运行监测与应急协调平台进行运维服务，根据合同约定及时处理了系统故障，保障系统安全正常运行与工作有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	系统出故障次数	反向	小于等于	5	5.00	次	5	5
			运维系统数	正向	等于	1	1.00	个	10	10
		质量指标	系统正常运行率	正向	等于	100	100.00	%	10	10
			系统运行稳定率	正向	大于	90	95.00	%	5	5
		时效指标	签订运维合同时间	定性		2024年12月31日之前	2024年11月25日		5	5
			运维系统时间	定性		2024年1月-2024年12月	2024年11月-2025年11月		5	5
		成本指标	平台系统运维成本	反向	小于等于	15	11.90	万元	5	5
			网络运维成本	反向	小于等于	10	13.10	万元	5	0
	效益指标	社会效益指标	保障系统安全正常运行与工作有序开展	定性		有效保障	有效保障		15	15
		可持续影响指标	平台系统安全运行期限	正向	等于	1	1.00	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	95.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		综合交通发展年度报告编制经费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30	30		30		10	100		10
		其中：财政拨款	30	30		30		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为鄂尔多斯市完善交通运输统计制度方法、构建合理的统计工作框架打下坚实的基础，全面提升统计分析工作对交通运输各项业务工作开展的支撑功能。					2024年，该项目使用30万元，用于委托第三方编制《2023年综合交通运输行业发展统计公报》1份，已与2024年10月完成验收，并支付合同款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方服务机构数	正向	大于等于	1	1.00	家	7	7
			编制年度报告份数	正向	等于	1	1.00	份	8	8
		质量指标	年度报告客观性	定性		客观	客观		7	7
			年度报告数据准确性	定性		准确	准确		8	8
		时效指标	报告编制完成及时性	定性		及时	及时		5	5
			报告编制完成时间	定性		2024年12月底	2024年10月底		5	5
		成本指标	年度报告调研及编制成本	反向	小于等于	30	30.00	万元	5	5
			成本节约率	反向	小于	100	100.00	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	为建设现代化综合交通运输体系提供数据支撑	定性		有效提供	有效提升		10	10
			提升经济运行分析水平	定性		充分发挥	充分发挥		10	10
		可持续影响指标	建立交通运输经济分析长效机制	定性		建立健全	建立健全		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		推动道路货物运输行业高质量发展建设经费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100	100		84.68		10	84.68		8.47
		其中：财政拨款	100	100		84.68		——	84.68		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		建设交通运输、税务、财政、市场监管、公安等部门数据互通、信息共享的行业监管服务体系，健全协同联动机制。					2024年度，使用该项目资金84.68万元，实际委托第三方出具报告4份、参与培训1次、采购办公用品1批次，推动了货物运输行业高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方服务机构数	正向	大于等于	1	3.00	家	8	8	偏差原因：根据全年工作需求委托3家服务机构。改进措施：结合项目实际实施内容合理编制绩效目标。
			编制年度报告份数	正向	大于等于	1	4.00	份	7	7	偏差原因：根据全年工作需求编制年度报告4份。改进措施：结合项目实际实施内容合理编制绩效目标。
		质量指标	报告数据准确性	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			报告客观性	定性		客观	客观		7	7
		时效指标	报告交付及时性	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			报告编制完成时间	定性		24年12月底	24年12月底前		5	5
		成本指标	成本节约率	反向	小于	100	100.00	%	5	5
			货物运输行业高质量发展成本	反向	小于等于	100	84.68	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性		持续推动	持续推动		10	10
		生态效益指标	推动绿色发展	定性		持续推动	持续推动		10	10
		可持续影响指标	建设数据互通信息共享的行业监管服务体系	定性		建立健全	建立健全		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路货物运输行业	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	98.47

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		交通运输领域信用体系建设综合评价服务经费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	22	22		22		10	100		10
		其中：财政拨款	22	22		22		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		不断拓展数据归集渠道，强化数据治理，完善信用评价指标，优化基于信用评价结果的各项信用产品应用场景，提升企业守信用信意识，规范行业行为。					本年度根据信用平台实际使用需求及运行维护需求，完成了应用系统的应用维护、系统维护、数据归集、维护和安全维护等工作，切实保障了系统的正常运行。通过不断拓展数据归集渠道，强化数据治理，完善信用评价指标，将信用评价结果面向信用主体做了宣传和公示，有效提升了信用主体守信用信意识，规范了行业行为。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	信用主体全面评价次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5
			归集数据条数	反向	小于	50000	51373.00	条	10	9
		质量指标	数据质量达标率	正向	大于等于	95	97.00	%	7	7
			系统正常运行率	正向	大于等于	95	99.00	%	8	8
		时效指标	信息更新及时率	正向	大于等于	95	98.00	%	5	5
			运维报告编制周期	正向	等于	1	1.00	每月	5	5
		成本指标	项目周内成本执行率	正向	等于	100	100.00	%	3	3
			项目总体成本	反向	小于等于	22	22.00	万元	7	7
	效益指标	社会效益指标	保障平台正常运行	定性		有效保障	有效保障		7	7
			打击超限超载等违法失信行为降低失信频率	定性		有效降低	有效降低		8	8
		可持续影响指标	保障交通运输行业健康发展	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管单位满意度	正向	大于等于	95	98.00	%	2	2
			行业从业主体满意度	正向	大于等于	95	98.00	%	8	8
总分									100	99.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		国道210至博众物流园区公路建设项目配套资金
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3613	3613		3613		10	100		10
		其中：财政拨款	3613	3613		3613		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		国道210至博众物流园区公路建设项目，新建5.018公里二级公路，是我市及康巴什区重点推进、2023年内完工通车的公路建设项目，对畅通康巴什区生产生活和物流运输有着至关重要的作用。					2024年按照计划完成了国道210至博众物流园区公路建设5.01公里，并完成项目验收，有效改善了出行条件，并有效带动物流园经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方咨询服务单位数	正向	大于等于	3	3.00	家	7	7
			新建公路公里数	正向	大于等于	5.01	5.01	公里	8	8
		质量指标	公路建设合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			资金使用合规性	定性		合规	合规		7	7
		时效指标	公路建设完成时间	定性		2023年底	2024年7月8日		5	3
			资金拨付及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	建设安装工程费	反向	小于等于	3513	3513.00	万元	5	5
			建设管理费	反向	小于等于	100	100.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	完善出行条件带动物流园经济发展	定性		有效带动	有效带动		15	15
		可持续影响指标	公路持续使用年限	正向	大于等于	15	15.00	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	物流园区企业满意度	正向	大于等于	97	97.00	%	10	10
总分									100	98.00

   

  （三）部门项目绩效评价结果。

    本单位未对项目开展重点绩效评价。

 

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：康乐           联系电话：0477-8586821- 

 

第五部分 单位决算表

 

     见附件。

 

    备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。