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目   录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费(公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市交通运输服务中心认真贯彻落实党中央关于交通运输服务工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署。承担支持保障鄂尔多斯市交通运输服务事业发展工作。主要职责是：

（一）贯彻执行道路水路运输行业法律法规、规章和政策，参与拟订相关政策、制度，参与编制全市道路水路运输发展规划和计划；

（二）承担全市省市县际（毗邻县之间除外）的道路旅客运输、包车客运、旅游客运、一级二级客运站的验收和评定、危险货物运输、出租汽车、中心城区城市公交、道路运输从业人员、营运车辆综合性能检测等道路运输行业的行政辅助和技术支撑工作；

（三）承担全市地方海事、航道及有关航道设施、船舶检验、船员管理、救助打捞等水上运输行业的服务、技术支撑和辅助工作；

（四）承担全市交通运输行业科技和信息化建设、管理与维护等技术支撑工作；

（五）承担全市各类重大运输服务保障工作；

（六）承担全市道路运输行业投诉、举报受理工作，提供电话咨询服务；

（七）承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党群办公室、办公室、财务审计科、人事教育科、安全科（邮政快递业服务科）、科技信息法规科、客运科、货运科。本单位下设14个分中心，分别为东胜区分中心、康巴什区分中心、伊金霍洛旗分中心、达拉特旗分中心、准格尔旗分中心、杭锦旗分中心、乌审旗分中心、鄂托克旗分中心、鄂托克前旗分中心、从业人员与车辆技术分中心、出行服务分中心、水运海事分中心、城市公共交通分中心、出租汽车分中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，我单位虽下设14个分中心，但我中心采用报账制，所有分中心财务费用统一到市中心进行支出报销，各分中心不独立设置财务。所以纳入本单位2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）持续优化营商环境，推动便民利民。持续实施客货运车辆年审等14项道路运输业务全程网办和不见面办理，优化“一网通办”“跨省通办”、周末延时等服务举措。

（二）坚持服务暖民，优化客运出行环境。坚持以“人享其行”为引领，以“出行即是服务”为导向，不断优化客运出行环境。推动出台全市《巡游与网络预约出租汽车融合经营服务管理办法》，在自治区率先正式启动“巡网融合”工作，持续开展出租车文明服务提升行动，全面加强驾驶员及管理人员的教育培训；大力拓展定制公交、夜间公交、主题公交等特色服务产品，开通节假日交通枢纽、热门景区直通车，累计服务群众、游客75万人次。以“绿色交通”为理念，推动新旧动能转换，全市共计更新新能源巡游出租汽车500台，更新新能源纯电动公交60台，更新纯电动教练车66台；圆满完成“乐动北疆·恋上暖城”鄂尔多斯群星演唱会、2024年世界双新大会、全国乒乓球锦标赛等综合交通运输保障任务，服务保障各类群体3.7万余人次。接续爱心送考20载，今年为5千余名考生及家长提供免费出行服务。

（三）以“监管＋服务”，提升行业本质安全水平。严格按照“三管三必须”工作要求，紧盯“两客一危”企业车辆动态信息“五率”不松劲，采取“日抽查、周调度、月通报”等方式加大车辆运营监督力度。圆满完成全市交通运输行业安全生产应急演练承办工作，指导旗区开展应急演练19次，有效提升快速反应能力。

 

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度收入、支出决算总计均为10154.94万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1430.77万元，增长16.4%，变动原因：一是处理机构改革往来款项遗留账务；二是使用非财政拨款资金购置公务用车等；与上年决算相比，收、支总计各减少861.98万元，减少7.82%。其中：

（一）收入决算总计10154.94万元。包括：

1.本年收入决算合计8354.86万元。与上年决算相比，减少2661.06万元，减少24.16 %，变动原因：上年度我单位新增第十五届运动会、库布其国际沙漠论坛交通保障专项资金收入，以及上年结转的新冠疫情保障资金，本年度无此笔收入。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）1799.07万元。与上年决算相比，增加1799.07万元，增长100%，变动原因：此笔资金为机构改革并入资金，包括机构改革前后与其他单位和个人的往来款等，本单位聘请第三方专业机构，对往来款项进行整理，对应收、应付款项进行核实后处理，经本单位党委会议研究决定，将往来款项处理完毕后的剩余资金确认收入，并用于本单位事业发展资金。

3.年初结转和结余1万元。与上年决算一致，变动原因：康巴什交通局转入春节慰问金。

（二）支出决算总计10154.94万元。包括：

1.本年支出决算合计10151.75万元。与上年决算相比，减少860.19万元，减少7.81%，变动原因：上年度新增第十五届运动会和库布其国际沙漠论坛交通保障专项资金支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少3.9万元，减少100%，变动原因：上年存在基本户存款利息。本年结余分配系统未取数。

3.年末结转和结余3.19万元。结转和结余事项：乌审旗交通局转入交通运输安全管理经费，用于乌审旗分中心交通运输安全管理。与上年决算相比，增加2.11万元，增长195.37%，变动原因：上年度康巴什交通局转入春节慰问金1万元，已由康巴什分中心管理使用，第十五届运动会交通保障专项资金剩余未支付778元，已依规上缴财政。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度本年收入决算合计8354.86万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入8340.05万元，占99.82%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入14.81万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度本年支出决算合计10151.75万元，其中：

本年基本支出9325.95万元，占91.87%。其中，公用经费2475.49万元, 比上年决算相比，增加1587.13万元，增长178.66%，变动原因：一是处理机构改革往来款项遗留账务；二是使用非财政拨款资金购置公务用车等。

本年项目支出825.79万元，占8.13%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为8340.05万元，与年初预算相比，收、支总计各减少384.12万元，减少4.4%，变动原因：2024年退休调出人员大于新调入考入人员，人员总数减少，且新调入人员社保基数较低，导致人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少1079.68万元，减少11.46%，变动原因：上年度我单位新增第十五届运动会、库布其国际沙漠论坛交通保障专项资金收入，以及上年结转的新冠疫情保障资金，本年度无此笔收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算8340.05万元。与年初预算8724.17万元相比，完成年初预算的95.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为802.85万元，与年初预算相比减少20.63万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算233.78万元，支出决算233.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数保持一致。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算443.31万元，支出决算425.74万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休11人、调出2人、辞职1人。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算90万元，支出决算34.72万元，完成年初预算的38.58%。决算数与年初预算数的差异原因：按照退休人员办理退休时做实职业年金缴费支出金额计算。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算90.04万元，较年初预算增加90.04万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项目年初不做预算。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算56.39万元，支出决算18.58万元，完成年初预算的32.95%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休11人、调出2人、辞职1人。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为218.98万元，与年初预算相比减少9.67万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算228.65万元，支出决算218.98万元，完成年初预算的95.77%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休11人、调出2人、辞职1人。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为6901.15万元，与年初预算相比减少340.67万元。其中：

1．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算7241.82万元，支出决算6901.15万元，完成年初预算的95.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休调出人员大于新调入考入人员，人员总数减少，且新调入人员社保基数较低，导致人员经费减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为417.06万元，与年初预算相比减少13.16万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算430.22万元，支出决算417.06万元，完成年初预算的96.94%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休11人、调出2人、辞职1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7524.01万元，其中：

（一）人员经费6779.98万元。主要包括：基本工资1362.12万元、津贴补贴1244.15万元、奖金267.18万元、社会保障缴费698.02万元、绩效工资479.43万元、其他工资福利支出1956.04万元、退休费233.78万元、抚恤金90.04万元、生活补助32.18万元、住房公积金417.06万元。

（二）公用经费744.03万元。主要包括：办公费53.14万元、印刷费9.87万元、咨询费8.79万元、手续费0.13万元、水费3.98万元、电费15.88万元、邮电费6.47万元、取暖费46.02万元、物业管理费11.15万元、差旅费17.12万元、维修（护）费45.18万元、培训费44.23万元、专用材料费7.19万元、劳务费15.91万元、工会经费42.7万元、福利费88.84万元、公务用车运行维护费74.5万元、其他交通费用180.43万元、其他商品和服务支出63.05万元、办公设备购置9.45万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算816.04万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出772.84万元。主要包括：办公费88.42万元、印刷费51.2万元、邮电费10万元、差旅费94.02万元、维修（护）费141.21万元、租赁费18.62万元、培训费20万元、专用材料费7.04万元、劳务费138.83万元、委托业务费9.86万元、福利费1万元、其他交通费用8.92万元、其他商品和服务支出183.73万元等。

（三）资本性支出43.2万元。主要包括：办公设备购置43.2万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算140万元，支出决算74.5万元，完成预算的53.21%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算140万元，支出决算74.5万元，完成预算的53.21%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：预算按照本单位车编数50辆安排预算，2023年和2024年新购置新能源公务用车40台，车辆保养维修及燃油费用减少，公务用车运行维护费减少；本年度未发生公务接待业务，导致未产生公务接待费用，产生差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出74.5万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出74.5万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位不涉及此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出74.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位2024年未使用财政拨款购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出74.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为60辆。与上年决算相比，减少30.09万元，减少28.77%，变动原因：我单位2023年和2024年新购置新能源公务用车40台，车辆保养维修及燃油费用减少，公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位2024年未产生公务接待业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度公用经费支出决算 2475.49万元，与上年决算相比，增加1587.13万元，增长178.66%，变动原因：一是本年度新增处理机构改革往来款项遗留账务；二是使用非财政拨款资金购置公务用车等。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度政府采购支出总额294.98万元，其中：政府采购货物支出180.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.99万元。政府采购授予中小企业合同金额149.14万元，占政府采购支出总额的50.56%，其中：授予小微企业合同金额148.76万元，占政府采购支出总额的50.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.76%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆60辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车60辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目15个，共涉及资金942.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位未对项目开展重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输服务中心2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.交通运输安全管理经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.61分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月31日，完成年初既定目标，督导各类运输企业3000家次，交通运输安全督导次数1000次，督导检查合格率85%，问题整改率95%，强化了道路运输安全监管，有效规范了道路运输行为。发现的主要问题及原因：根据实际工作开展情况，绩效目标设定简单，未能全面体现资金用途。下一步改进措施：全面完善绩效目标设定，细化考核指标及资金使用情况。

2.交通便民服务热线系统建设及维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月31日，完成年初既定目标，提供并维护便民热线服务系统1个，便民服务热线好评率达到95%以上，为群众提供高质量的交通便民服务。发现的主要问题及原因：根据实际工作开展情况，绩效目标设定简单，未能全面体现资金用途。下一步改进措施：全面完善绩效目标设定，细化考核指标及资金使用情况。

3.专业证书制作及宣传费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。全年预算数为70万元，执行数为69.33万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月31日，完成年初既定目标，发放道路运输企业证照数300个，发放运输车辆和从业人员证照数1.8万个，印制宣传资料10000份，有效保证道路运输经营者企业车辆及人员持证上岗，合法运行。发现的主要问题及原因：根据实际工作开展情况，绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：进一步完善绩效考核指标的设计。

4.党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月31日，党建教育培训次数2次，开展党建活动180次，提高党员干部的党建意识和业务能力，树立党员良好形象，促进党风廉政建设。发现的主要问题及原因：绩效目标设定保守，缺乏全面考察，实际完成值与预期值存在差异。下一步改进措施：进一步精确项目资金的预算管理和目标设定，不断完善经费保障机制。

5.海事管理及渔业船舶检验监督管理经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.58分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月31日，完成年初既定目标，水上安全督查10次，检测船舶69艘，船舶检测合格率95%，提高了船舶水上

运行安全水平，保障水路运输良性发展。发现的主要问题及原因：根据实际工作开展情况，绩效管理经验不足，项目的部分成果未能用指标形式表示。下一步改进措施：完善绩效考核指标的设计，细化绩效目标设定。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		交通运输安全管理经费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	150	150		150		10	100		10
		其中：财政拨款	150	150		150		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对道路运输企业及车辆、人员进行事前许可、事中事后安全管理，进一步保障道路运输安全、稳定运行，防范道路运输事故发生。					认真贯彻落实上级部门关于安全生产工作的各项安排部署，配合有关单位在“春运”、“两会”、“五一”等重点时段开展交通运输安全生产督导工作，同时开展季度安全生产大检查工作，采取实地查看、查阅资料、“四不两直”等多种形式，分组深入到旗区监督检查、指导工作，排查问题隐患，对于排查出的隐患问题督促辖区分中心及时整改落实，有效预防和遏制安全生产事故的发生，为我中心安全生产工作奠定良好的基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	交通运输安全督导次数	正向	大于等于	1000	1000.00	次	8	8
			督导道路运输企业数量	正向	大于等于	3000	3000.00	家	7	7
		质量指标	检查问题整改率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
			督导检查合格率	正向	大于等于	90	85.00	%	7	6.61
		时效指标	完成整改时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
			督导检查时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
		成本指标	交通运输安全管理成本	反向	小于等于	70	70.00	万元	5	5
			督导检查差旅等成本	反向	小于等于	80	80.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	有效规范道路运输行为	定性		有效规范	有效规范		15	15
		可持续影响指标	强化道路运输安全监管	定性		持续强化	持续强化		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输经营者满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	99.61

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		交通便民服务热线服务费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50	50		50		10	100		10
		其中：财政拨款	50	50		50		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过12328热线服务监督系统以及12345等地方政务服务便民热线转办工单办理等工作，确保电话业务打得通、接的了、办得好，及时回应群众关切、受理投诉举报、倾听意见建议，对社会公众反应强烈的突出问题，及时制定解决方案，采取有效措施，主动化解矛盾，提升交通运输行业服务水平，为群众提供高质量的服务。					不断完善12328热线与市政热线互联互通，坚持一事一办理、即报即查、即接即办，确保件件能解决，事事有回音，全力以赴落实好12345市政热线“接诉即办”各项工作，为人民群众排忧解难。完善95128出租车电召平台的建设及运行机制，7×24小时全天人工接听热线，随时提供出租车的约车服务，进一步提升出租汽车服务水平和管理水平，真正发挥平台的服务功能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	提供便民服务系统数量	正向	大于等于	1	1.00	个	7	7
			维护热线服务系统数量	正向	大于等于	1	1.00	个	8	8
		质量指标	便民服务热线好评率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
			热线服务系统正常运行率	正向	大于等于	95	98.00	%	8	8
		时效指标	提供便民服务时间	定性		2024年12月31日前	2024年1-12月		5	5
			热线服务系统维护完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年1-12月		5	5
		成本指标	日常服务费用	反向	小于等于	25	25.00	万元	5	5
			热线服务系统维护费用	反向	小于等于	25	25.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	为群众提供高质量交通便民服务	定性		有效提供	有效提供		15	15
		可持续影响指标	持续巩固优化营商环境成果高效便民	定性		持续巩固	持续巩固		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		专业证书制作及宣传费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	70	70		69.33		10	99.04		9.9
		其中：财政拨款	70	70		69.33		——	99.04		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过为道路运输经营者印制道路运输经营许可证、道路运输证、从业资格证等资格证件，保证道路运输经营企业正常顺利运行；通过开展“线上+线下”道路运输、水上安全相关宣传活动，印制、推送、发布、播放及张贴相关宣传材料，开展节能知识讲座等，进一步提高全民道路运输安全意识，防范遏制道路运输安全事故发生。					全年新增普通道路货物运输企业6225户，新增道路危险货物运输企业8家，新增道路客运企业6家，新增客运班线3条；新增运输车辆12380辆（其中普货车辆11876台、危货车辆381台、客运车辆124台）；新增运输从业人员5242人。利用“国家安全宣传教育日”“安全生产月”“国际减灾日”及重大节假日等协同各部门深入到社区、机关及辖区交通运输企业通过法律宣讲、安全培训等形式宣传安全法律法规及政策知识，同时通过设立宣讲台，悬挂横幅、张贴海报以及利用企业、机关、公共汽车和出租汽车的显示屏滚动播放各项宣传标语及《交通安全与生产》宣传片等方式扩大宣传范围，全年发放各类宣传资料10000余份，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	需印制宣传资料数	正向	大于等于	5000	10000.00	份	5	5
			需发放企业证照数	正向	大于等于	300	300.00	个	5	5
			需发放车辆和从业人员资格证书数	正向	大于等于	5000	18000.00	个	5	5
		质量指标	宣传资料质量合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
			许可证照资料证书质量合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		时效指标	发放许可证照资格证书时间	定性		2024年12月31日前	2024年1-12月		5	5
			宣传资料印制时间	定性		2024年12月31日前	2024年1-12月		5	5
		成本指标	专业证书制作费	反向	小于等于	35	35.00	万元	5	5
			宣传资料费	反向	小于等于	35	34.33	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	保证道路运输经营企业车辆及人员持证上岗	定性		有效保证	有效保证		15	15
		可持续影响指标	持续塑造交通服务良好形象	定性		持续塑造	持续塑造		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输经营者满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	99.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	80	80		80		10	100		10
		其中：财政拨款	80	80		80		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为进一步落实党建、意识形态和改革调研相关工作，通过组织党建培训及开展主题党日活动，增强党员干部的党性修养、政治意识、思想意识，通过外出调研学习，提高工作人员的业务能力，保障工作的积极性，更好地为群众服务。					坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的政治建设为统领，紧密结合我单位实际工作，聚焦主责主业，不断严明党的政治纪律和政治规矩，坚定不移推进党建工作。通过观看视频，参加培训辅导、集中学、个人自学、线上线下、专题宣传等方式全覆盖进行二十届三中全会的教育学习，切实把学习成效转化为交通运输服务的内生动力。提高党员意识和业务能力，更好的为群众服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	党建教育培训次数	正向	大于等于	2	2.00	次	8	8
			开展党建活动次数	正向	大于等于	50	180.00	次	7	7
		质量指标	党建活动举办成功率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
			教育培训合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
		时效指标	党建活动完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年1-12月		5	5
			教育培训完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年1-12月		5	5
		成本指标	党建教育培训成本	反向	小于等于	40	40.00	万元	5	5
			党建活动成本	反向	小于等于	40	39.99	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部的党建意识和业务能力	定性		有效提高	有效提高		15	15
		可持续影响指标	持续提高党员综合素质推进党风廉政建设工作	定性		持续推进	持续推进		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			服务群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
总分									100	100.00

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		海事管理及渔业船舶检验监督管理经费
主管部门		鄂尔多斯市交通运输局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市交通运输服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		20		10	100		10
		其中：财政拨款	20	20		20		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过有效开展全市水上交通运输监督管理及渔业船舶检验和监督管理工作，切实维护水上交通运输安全，从而保证船舶检验等日常工作顺利开展，有效防范水上交通事故发生。					通过组织验船师主动上门为辖区2家水运企业、8家船舶运营单位提供船检服务，为保障水上交通运输安全奠定良好基础。组织海事工作人员参加船舶检验人员适任资格和注册验船师培训，进一步提高分中心船检队伍专业素质及业务能力。深入水运企业和船舶运营单位，对60余名船员及企业管理人员开展安全教育宣传活动，帮助其提高安全意识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	检测船舶数量	正向	大于等于	50	69.00	艘	7	7
			水上安全督查次数	正向	大于等于	4	10.00	次	8	8
		质量指标	水上安全督查合格率	正向	大于等于	95	90.00	%	8	7.58
			船舶检测合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		时效指标	水上安全督查时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
			船舶检测时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
		成本指标	水上安全督查成本	反向	小于等于	8	8.00	万元	5	5
			船舶检测维护成本	反向	小于等于	12	12.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高船舶水上运行安全水平	定性		有效提高	有效提高		15	15
		可持续影响指标	持续保障水路运输良性发展	定性		持续保障	持续保障		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	水上运输经营者满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	99.58

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位本年没有重点项目绩效评价。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾芳          联系电话：04778580922

 

第五部分 单位决算公开表

   见附件。

 

备注:按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。