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　　第一部分  部门（单位）概况 

　　一、主要职能职责 

　　1、参与拟订并组织实施职责范围内公路通行费征收各项规章制度。 

　　2、承担市本级权限内的政府收费还公路通行费依法征收的基础性、辅助性工作;提供运营和通行保畅服务工作。 

　　3、承担市本级权限内的高速公路联网收费和一级公路收费的基础性、辅助性工作。 

　　4、承担市本级其他政府还贷收费公路通行费上数国库基础性，辅助性工作。 

　　5、承担尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。 

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构1家。本部门（单位）无下属单位。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表： 

　　三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标 

　　（一）打造坚实政治机关，加强党建引领与廉政建设。致力于深化政治理论学习，确保习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。不断推进全面从严治党，加强党员队伍建设。完善党建考核体系。充分发挥党建品牌引领作用，持续开展星级化亮晒比、创建坚强堡垒“模范”党支部”。 

　　（二）统筹推进绿色低碳出行新模式和高质量服务建设，促进新质生产力发展壮大。一是继续实施2折差异化收费政策，持续到2026年7月1日。二是在各旗区、乡镇、景区、物流园区、公路沿线等五大建设场景新增建设充电桩1515枪，力争实现所有建设场景全覆盖。重点推进G18、S24、S31、S26，4条高速公路服务区“超快充”设施建设，持续完善全市“司机之家”“超快充”等基础设施。为司乘提供便捷充电。三是继续对通行我市的氢能源车辆实行通行费全额奖补政策，试行到2026年6月1日。四是以《鄂尔多斯市公路服务区考核办法》为依据，在基础、经营、延伸等服务方面进行改进和细化，最新提出“8+5+N”服务准则，出台新考核办法，强化落实我市公路服务区行业管理标准，提升服务区服务质量，树立鄂尔多斯“暖行”公路服务区品牌。 

　　（三）强化安全生产意识，压实安全生产责任。传达落实好刘伟部长对安全生产的指示批示精神，对岁末年尾交通安全重点风险防控、春运及春节假期风险隐患排查整治等工作进行专题部署。优化调度智慧平台，做好雨雪冰冻恶劣天气条件下的全市道路安全部署工作，确保道路安全畅通。 

　　（四）加快新技术应用，打造公路信息化服务场景。加快建立交通技术服务中心，打造全新智慧交通、绿色交通场景应用。全面推进新能源和氢能源应用与信息相结合，加强绿色能源+数据的有机融合，推进交通运输智慧绿色发展，引进专业技术人才，持续完善人才建设工作，为鄂尔多斯交通数字技术发展提供有力支撑。 

　　第二部分  2025年度部门（单位）预算情况说明 

　　一、收支预算总体情况说明 

　　（依据“公开01表收支总表”中金额填列） 

　　鄂尔多斯市收费公路服务中心2025年度收入、支出预算总计    2733万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1018   万元，增长 59 %。其中： 

　　（一）收入预算总计 2733   万元。包括： 

　　1．本年收入合计 2733   万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入 355  万元，与上年相比增加  355万元，增长 100    %。主要原因是鄂尔多斯市范围内氢能源车辆通行费奖补资金。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入 2378 万元，与上年相比增加 663 万元，增长 39  %。主要原因是单位业务扩大费用增加。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0   万元，增长（减少） 0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加   0万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加  0   万元，增长 0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入  0 万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加 0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（二）支出预算总计 2733万元。包括： 

　　1．本年支出合计 2733 万元。 

　　（1）一般公共服务（类）支出 355 万元，主要用于鄂尔多斯市范围内氢能源车辆通行费奖补资金。与上年相比增加 355 万元，增长 100 %。主要原因是新增鄂尔多斯市范围内氢能源车辆通行费奖补资金。 

　　（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市收费公路服务中心2025年度收入预算总计 2733 万元，包括本年收入 2733万元，上年结转结余 0 万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入 355 万元，占 13% %； 

　　本年政府性基金预算收入 2378 万元，占 87%   %； 

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占  0  %； 

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 

　　本年事业收入 0 万元，占 0 %； 

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0  %； 

　　本年上级补助收入 0 万元，占 0  %； 

　　本年附属单位上缴收入  0  万元，占 0  %； 

　　本年其他收入  0万元，占 0%； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入 0  万元，占 0  %； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入  0 万元，占 0 %； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占 0  %； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金  0 万元，占  0 %； 

　　上年结转结余的单位资金 0  万元，占 0  %。 

　图1.收入预算图 

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市收费公路服务中心2025年度支出预算合计 2733 万元，其中： 

　　基本支出 1619.31 万元，占 59 %； 

　　项目支出 1113.69 万元，占 41 %； 

　　事业单位经营支出 0 万元，占 0 %； 

　　上缴上级支出   0   万元，占 0 %； 

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0  %。 

图2.支出预算图（可以饼图列示） 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市收费公路服务中心2025年度财政拨款收、支总预算  2733万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  1018万元，增长 59    %。主要原因是鄂尔多斯市范围内氢能源车辆通行费奖补资金和单位业务扩大费用增加。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市收费公路服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 355万元，与上年相比增加  355   万元，增长 100   %。具体情况如下： 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　一般公共服务类年初预算数为 355   万元，与上年相比增加    355万元。其中： 

　　1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0   万元，与上年相比增加 0   万元，增长 0   %。变动原因：不存在此项内容。 

　　2.新增鄂尔多斯市范围内氢能源车辆通行费奖补资金。 

　　（二）公共安全（类） 

　　公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少）    万元。其中： 

　　1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。变动原因：不存在此项内容。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市收费公路服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中： 

　　（一）人员经费  0  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 

　　（二）公用经费  0  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市收费公路服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出   万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，占0 %；公务接待费支出0   万元，占   0 %。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算减少 25.7  万元，减少  100  %；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因不存在此项内容。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出   0  万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出  0  万元，比上年预算减少  0   万元，主要原因不存在此项内容。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，比上年预算增加减少 25.7  万元，主要原因本年度该经费未安排。 

　　3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0   万元，主要原因不存在此项内容。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市收费公路服务中心2025年度政府性基金支出预算支出 2378  万元。与上年相比增加  663万元，增长39  %。主要原因单位业务扩大费用增加。 

　　其中： 

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0 万元，主要是用于不存在此项内容。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市收费公路服务中心2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因不存在此项内容。其中： 

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市收费公路服务中心2025年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 1113.69 万元。其中，财政本年拨款金额   万元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金 0  万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市收费公路服务中心2025年度机构运行经费预算支出 0万元，与上年相比增加   万元，增长  %。主要原因是：不存在此项内容。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市收费公路服务中心2025年度政府采购支出预算总额  0 万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市收费公路服务中心共有车辆 25辆，其中，一般公务用车 23  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 2  辆、业务用车  0 辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市收费公路服务中心2025年度填报绩效目标的预算项目 4  个，公开项目 4  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  1113.69 万元，占全部项目预算的100%。  

　　第三部分  名词解释 

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：易冬茹               联系电话：047-8583986