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　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能职责 

　　(一)贯彻落实公路、水路、道路运输法律、法规、规章和政策，统一行使交通运输领域市本级的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。参与拟订鄂尔多斯市公路、道路运输、水路事业发展相关规划， 

　　(二)参与拟订全市或区域性重大公路路政执法活动、专项执法行动工作方案；承担全市国省干线公路和东胜区农村公路的公路路政行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；承担全市国省干线公路和东胜区农村公路路面治超（包括固定点治超和流动点治超）以及货运源头治超工作。 

　　(三)承担全市道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车和道路运输相关业务的道路运政行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。 

　　(四)承担东胜区、伊金霍洛旗阿镇、康巴什区公共汽车的道路运政行政执法以及与行政执法相关的行政检查、行政强制工作。 

　　(五)承担东胜区、康巴什区水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作。 

　　(六)承担全市管辖权限内交通工程质量监督管理的行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。 

　　(七)受邮政管理部门委托，承担邮政普遍服务和邮政市场的监督检查相关工作。协助配合邮政部门开展邮政普遍服务和邮政市场监督管理的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作（具体执法范围及权限以委托协议为准) 

　　(八)承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。 

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、人事教育科、纪检监察室、政策法规科、科技信息科、宣传科、财务审计科、装备科、路政管理科、超限超载治理科、客运出租科、货运物流科、接诉即办科。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第三大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队达拉特旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队伊金霍洛旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队乌审旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队杭锦旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克前旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队康巴什大队。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门本级、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队东胜区第三大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队达拉特旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第一大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队准格尔旗第二大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队伊金霍洛旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队乌审旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队杭锦旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队鄂托克前旗大队、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队康巴什大队。详细情况见表： 

　　三、2025年度部门主要工作任务及目标 

　　2025年，支队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，深入落实市委、市政府“三个四”重点任务和厅、市局决策部署以及全市交通运输重点工作会议精神，着力抓实以下各项工作： 

　　（一）党建和党风廉政方面 

　　继续推动铸牢中华民族共同体意识和星级化评比工作，抓实党纪学习教育和双报到双融入双服务任务，落实好理论学习中心组学习和党建各项活动。持续推进乡村振兴，积极推进帮扶驻村点帮扶工作。 

　　（二）制度建设方面 

　　要加强对重大、疑难、跨区域、跨部门案件查处，持续提升部门间协作力度。建立法律顾问全程参与本单位重大行政决策机制、信息通报机制、执法协作、案件抄送、办案联动等机制。打造信访工作长效机制，建立矛盾纠纷多元化解机制，与相关部门协调配合，形成工作合力，共同解决信访问题。 

　　（三）综合执法方面 

　　要持续强化部门联合执法，常态化开展“打非治违”专项整治，精准打击非法营运。深入企业调研，强化源头治理，结合交通执法和公安交管信息化平台，摸清非法营运车辆行驶规律，收集市民和从业人员建议，切实优化工作方式，针对重点区域集中开展整治，研判非法营运重点区域和驾驶员分布，进一步完善重点监管清单制度，对重点企业重点事项实行重点监管。 

　　（四）超限超载治理方面 

　　健全“政府主导、部门联动、属地管理、社会参与”治超工作机制，着力构建以源头防控、入口拒超、路面检查、科技+信用监管等为一体的治理体系。抓紧开展各旗区大队、超限检测站充电桩安装，确保按时完工。联合公安部门开展好超限超载治理“利剑”行动、公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，持续推进治理车辆超限超载联合执法常态化制度化，严厉打击百吨王、非法大件运输、逃避非现场执法和避站绕行等违法行为超限超载车辆，确保超限率稳中有降。 

　　（五）水上、邮政、公路建设领域执法方面 

　　持续开展水上交通行政执法工作，加大巡查力度，严厉打击三无船舶，非法营运等行为。积极宣传推广水上交通安全教育，做好汛期水上安全监管工作。 

　　（六）安全生产执法监管方面 

　　要履行好支队分管领导包旗区大队，旗区大队长包联片区、基层站所负责人包业务、执法人员包企业的四级包联机制，按照“三管三必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）的工作要求迅速开展行动，把压力责任传导到基层。 

　　（七）法治政府建设方面 

　　按照支队综合大督查方案开展年度考核督查，范围覆盖到各项重点工作及专项执法工作，确保任务落地落实，真正做到强监管、重整治，依法治安。 

　　（八）智能化交通建设方面 

　　强化执法为民理念‌，坚持将“执法为民、服务发展”贯穿全过程，以人民群众的诉求和反映问题为导向，加快构建交通执法一体化智慧平台，建立交通运输执法指挥中心，依托12328、12345服务热线、领导信箱等方式，对收集到的问题线索，最终实现能够快速反应、积极调查、妥善处置的效果‌，将全市交通执法人员及“两客一危、客运”等企业全部纳入指挥中心平台，畅通全市交通运输执法指挥体系，通过软硬件支持，最终实现“一键到每一名执法人员、一键到每一家相关企业、一键到每一台危货运输车辆、一键到每一台巡游出租车、一键到每一处交通运输执法点”。 

　　第二部分  2025年度部门预算情况说明 

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度收入、支出预算总计15744.69万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1312.76万元，减少8.34%。其中： 

　　（一）收入预算总计15744.69万元。包括： 

　　1．本年收入合计15600.69万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入15600.69万元，与上年相比减少 1456.76万元，减少9.34 %。主要原因是办公楼维修费为一次性项目，本年无此经费；行政执法装备购置专项经费今年减少为100万元；退休人员增加；本年度预算无上浮比例。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0   万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加0     万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入0 万元，与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）事业单位经营收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余144万元。与上年相比增加144万元，增长  100%。主要原因是本年的上年结转结余为内蒙古财政厅下达的新建不停车称重检测点位建设经费，上年的上年结转结余为零。 

　　（二）支出预算总计  15744.69  万元。包括： 

　　1．本年支出合计  15744.69   万元。 

　　（1）一般公共服务支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（2）外交支出0万元。与上年相比增加0万元，增0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国防支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）公共安全支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）教育支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）科学技术支出0万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）文化体育旅游与传媒支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）社会保障和就业支出1217.10万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比减少44.74万元，减少3.68 %。主要原因是退休人员增加，本年度预算无上浮比例。 

　　（9）社会保险基金支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（10）卫生健康支出525.43万元，主要用于主要用于事业单位医疗支出。与上年相比减少37.53万元，减少7.14 %。主要原因是退休人员增加，本年度预算无上浮比例。 

　　（11）节能环保支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（12）城市社区支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（13）农林水支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（14）交通运输支出13041.05万元，主要用于事业单位办公经费等日常支出及交通运输专项费用的支出。与上年相比减少  1159.16万元，减少8.89%。主要原因是执法装备购置减少；无办公楼维修费；退休人员增加；本年度预算无上浮比例。 

　　（15）资源勘探工业信息等支出0万元。与上年相比增加0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（16）商业服务业等支出0万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（17）金融支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（18）援助其他地区支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（19）自然资源海洋气象等支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（20）住房保障支出961.11万元，主要用于住房公积金等支出。与上年相比减少71.32万元，减少7.42 %。主要原因是退休人员增加，本年度预算无上浮比例。 

　　（21）粮油物资储备支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（22）国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（23）灾害防治及应急管理支出0万元。与上年相比增加0  万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（24）预备费 0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（25）其他支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（26）转移性支付0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（27）债务还本支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（28）债务付息支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（29）债务发行费用支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（30）抗疫特别国债还本支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（31）与中央财政往来性支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度收入预算总计15744.69万元，包括本年收入15600.69万元，上年结转结余144万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入15600.69万元，占99 %； 

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %； 

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %； 

　　本年财政专户管理资金0万元，占0 %； 

　　本年事业收入0万元，占0%； 

　　本年事业单位经营收入0万元，占0 %； 

　　本年上级补助收入0万元，占0 %； 

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0 %； 

　　本年其他收入 0万元，占0 %； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入144万元，占1%； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占0 %； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占0 %； 

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。 

　图1.收入预算图 

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度支出预算合计 15744.69万元，其中： 

　　基本支出12347.69万元，占78.4 %； 

　　项目支出3397万元，占21.6 %； 

　　事业单位经营支出0 万元，占0 %； 

　　上缴上级支出0 万元，占0 %； 

　　对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。 

图2.支出预算图 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度财政拨款收、支总预算 15744.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1312.76万元，减少8.34 %。主要原因是办公楼维修费为一次性项目，本年无此经费；行政执法装备购置专项经费今年减少为100万元；退休人员增加；本年度预算无上浮比例。 

　　（一）财政拨款收入预算总计15744.69万元。包括： 

　　1．本年收入合计15600.69万元。 

　　（1）一般公共预算拨款15600.69万元，与上年相比减少  1456.76万元，减少9.34%。主要原因是办公楼维修费为一次性项目，本年无此经费；行政执法装备购置专项经费今年减少为100万元；退休人员增加；本年度预算无上浮比例。 

　　（2）政府性基金预算拨款 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转144万元。 

　　（1）一般公共预算拨款144万元，与上年相比增加144万元，增长100 %。主要原因是本年的上年结转结余为内蒙古财政厅下达的新建不停车称重检测点位建设经费，上年的上年结转结余为零。 

　　（2）政府性基金预算拨款 0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（二）财政拨款支出预算总计 15744.69万元。包括： 

　　1．本年支出合计15744.69万元。 

　　（1）一般公共服务支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（2）外交支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国防支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）公共安全支出0万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）教育支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）科学技术支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）文化体育旅游与传媒支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）社会保障和就业支出 1217.10万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比减少44.74万元，减少3.68 %。主要原因是退休人员增加。本年度预算无上浮比例。 

　　（9）社会保险基金支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（10）卫生健康支出525.43万元，主要用于主要用于事业单位医疗支出。与上年相比减少37.53万元，减少7.14 %。主要原因是退休人员增加，本年度预算无上浮比例。 

　　（11）节能环保支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（12）城市社区支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（13）农林水支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（14）交通运输支出13041.05万元，主要用于事业单位办公经费等日常支出及交通运输专项费用的支出。与上年相比减少  1159.16 万元，减少8.89%。主要原因是执法装备购置减少；无办公楼维修费；退休人员增加，本年度预算无上浮比例。 

　　（15）资源勘探工业信息等支出0万元。与上年相比增加0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（16）商业服务业等支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（17）金融支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（18）援助其他地区支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（19）自然资源海洋气象等支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（20）住房保障支出961.11万元，主要用于住房公积金等支出。与上年相比减少71.32万元，减少7.42 %。主要原因是退休人员增加，本年度预算无上浮比例。 

　　（21）粮油物资储备支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（22）国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（23）灾害防治及应急管理支出0万元。与上年相比增加 0  万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（24）预备费 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（25）其他支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（26）转移性支付 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（27）债务还本支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（28）债务付息支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（29）债务发行费用支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（30）抗疫特别国债还本支出0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（31）与中央财政往来性支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．年终结转结余 0万元，主要原因是不存在此项内容。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算15744.69万元，与上年相比减少     1312.76万元，减少 8.34 %。具体情况如下： 

　　（一）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类年初预算数为 1217.10万元，与上年相比减少44.74万元。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算61.34万元，与上年相比增加23.41万元，增长38.16 %。变动原因：退休人员增加。 

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 970.91万元，与上年相比减少62.93万元，减少 6.48 %。变动原因：退休人员增加；今年预算无上浮比例。 

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算120.50万元，与上年相比增加 65.52万元，增加 54.37 %。变动原因：2025年预计退休人员数量相对于上年增加。 

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算64.35万元，与上年相比减少70.73万元，减少 109.91 %。变动原因：退休人员增加；今年预算无上浮比例；原残疾人保障金支出由人员经费的其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）转为公用经费的公路水路运输（款）公路运输管理（项）。 

　　（二）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类年初预算数为525.43 万元，与上年相比减少  37.53万元。其中： 

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    391.02万元，与上年相比减少171.94 万元，减少 43.97%。变动原因：退休人员增加；今年预算无上浮比例。 

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算    134.41万元，与上年相比增加134.41万元，增加100%。变动原因：原行政事业单位的公务员医疗补助在事业单位医疗中统一汇总，2025年行政事业单位的公务员医疗补助独立核算。 

　　（三）交通运输支出（类） 

　　交通运输支出类年初预算数为13041.05万元，与上年相比减少 1159.16 万元。其中： 

　　1.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算144万元，与上年相比增加144万元，增加100 %。变动原因：本年新增新建不停车称重检测点位建设经费。 

　　2.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算    12897.05万元，与上年相比减少1303.16万元，减少10.10%。变动原因：办公楼维修费为一次性项目，本年无此经费；行政执法装备购置专项经费今年减少为100万元；退休人员增加；本年度预算无上浮比例。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类年初预算数为961.11万元，与上年相比减少  71.32万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算961.11万元，与上年相比减少71.32万元，减少7.42 %。变动原因：退休人员增加，本年度预算无上浮比例。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 12347.69万元，其中： 

　　（一）人员经费10438.97 万元。主要包括：基本工资3102.76万元、津贴补贴2965.85万元、奖金563.79万元、绩效工资1124.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费970.91万元、职业年金缴费120.50万元、职工基本医疗保险缴费391.02万元、公务员医疗补助缴费134.41万元、其他社会保障缴费42.48万元、住房公积金961.11万元、退休费61.34万元。 

　　（二）公用经费1908.71 万元。主要包括：办公费 103.08万元、印刷费36.66万元、水费9.60万元、电费12.00万元、邮电费23.15万元、取暖费50.32万元、物业管理费26.00万元、差旅费 59.70万元、维修（护）费82.20万元、租赁费20.58万元、培训费8.69万元、专用材料费6.20万元、劳务费152.06万元、委托业务费61.70万元、工会经费97.78万元、福利费215.66 万元、公务用车运行维护费341.60 万元、其他交通费用396.94 万元、其他商品和服务支出 154.95万元、办公设备购置18.56万元、专用设备购置27.58万元、其他资本性支出3.71万元。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出341.60万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出341.60万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 341.60万元，比上年预算减少2.8万元，减少0.82 %；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0  万元，主要原因不存在此项内容。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出341.60万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出341.60万元，比上年预算减少2.8万元，主要原因公务用车数量减少。 

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度预算安排项目42个，项目预算总金额3397万元。其中，财政本年拨款金额 3253万元，财政拨款结转结余144万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度机构运行经费预算支出1908.71万元，与上年相比增加 57.18 万元，增长3.00 %。主要原因是：本年度残疾人保障金由人员经费调整为公用经费。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度政府采购支出预算总额1387.26万元，其中：拟采购货物支出206.04万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出1181.22万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度共有车辆 122 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车95 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车 0 辆、机要通信用车23辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队部门2025年度填报绩效目标的预算项目42 个，公开项目42 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3397万元，占全部项目预算的100%。  

　　第三部分  名词解释 

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：李慧               联系电话：0477-8366226