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　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能职责 

　　（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全市公路水路发展规划、方案等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。  

　　(二）监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。  

　　（三）监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路相关工作。  

　　（四）监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。  

　　（五）监督指导全市公路水路运输市场管理工作。负责跨盟市公路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护,指导船舶登记、检验和船员管理。  

　　（六）监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全市重点物资、紧急客货运输。  

　　（七）负责市本级交通运输综合行政执法工作,查处全市性、跨旗区公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区交通运输综合行政执法工作。  

　　（八）监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。  

　　（九）指导全市公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。  

　　（十）指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。  

　　（十一）负责交通战备方面的相关工作。  

　　（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括10个科室（规划科、运输科、建管科、公路科、安监科、人事科、财审科、科技科、行政审批科、办公室），机关党委1个。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市交通运输服务中心、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队、鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心、鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心、鄂尔多斯市道路养护服务中心（差额拨款单位）、鄂尔多斯市收费公路服务中心（差额拨款单位）。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市交通运输局本级。详细情况见表： 

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标 

　　2025年计划完成投资35.5亿元。其中，公路计划完成29.9亿元，铁路计划完成5亿元，民航计划完成0.6亿元。我们将重点做好以下六个方面的工作。 

　　（一）加快基础设施建设。续建S26纳日松至龙口高速公路项目，争取G110磴口黄河大桥至海勃湾一级公路、G512十二连城至达旗吉格斯太二级公路、G18荣乌高速高新互通工程、S24昭君互通工程、石圪台大桥及连接线工程5个重点公路项目年内开工。加快包鄂榆高铁、东台铁路、呼鄂高速、兰敖高速、柴图公路等项目前期手续办理，为“十五五”期谋划储备一批符合国家政策、具有发展潜力的建设项目。 

　　（二）促进物流降本增效。加快建立交通物流领军企业“双找”对接机制，积极为交通物流企业找货源、供数据、育场景、建配套、优服务。以我市获批第二批智能交通先导应用试点项目和智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市为契机，积极为领军企业打造更多更优示范线路和场景。大力发展低空经济，建设鄂尔多斯A类飞行服务站，实现低空飞行“一站服务”，实现空中交通管理、低空监视预警、突发事件处理、应急救援保障等“一网通管”。 

　　（三）持续增进民生福祉。计划新改建农村公路274公里，实施S215线K210.79-K298、G109线K727.536—K732.666和G338线K982.867—K997.867三段养护工程。开通商务班线、通勤公交、定制公交、购物公交等特色公交线路。提升城市公共交通无障碍服务能力，加快公交车辆适老化改造，推广无障碍出租汽车应用。 

　　（四）加快绿色交通建设。计划新建新能源充换电站5处，更新新能源出租车300台，中心城区更新新能源公交46台。计划新增1200枪充电桩，力争所有建设场景全覆盖。同时，积极组织建设场景产权隶属单位，切实做好新能源充电桩在我市的推广运营工作。 

　　（五）提升行业治理能力。着力打造非现场执法点“三圈”闭环，新建非现场执法点16处、卸载场所9处，逐步实现我市境内所有出入口非现场执法点全覆盖。加强“两客一危”动态监控系统利用，加大车辆监管力度和客运站场源头安全监管，推动安全治理模式向事前预防转型。严格落实《国省干线公路低温雨雪天气冰冻灾害应急预案》，督导公路运营单位做好防范应对处置工作。 

　　（六）牢守安全生产底线。开展在建公路项目“平安百年品质工程”创建工作，推进全市公路项目平安工地建设全覆盖。加强对旗区农村公路技术指导，提升旗区农村公路质量安全监督管理水平。实施交通安全设施精细化提升工程、国省干线养护大中修工程、农村公路安全生命防护工程，重点整治营运公路地质灾害隐患排查治理。 

　　第二部分  2025年度单位预算情况说明 

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度收入、支出预算总计 89626.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加45605.87    万元，增长  103.60  %。其中： 

　　（一）收入预算总计  89626.46  万元。包括： 

　　1．本年收入合计 71659.32   万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入   71659.32  万元，与上年相比增加   33432.49  万元，增长  87.46   %。主要原因是本年度预算安排鄂尔多斯机场航线补贴资金、鄂尔多斯机场运营补贴资金、“干支通，全网联”航空运输服务网络区域性枢纽试点及开发通用航线补贴资金共计45000万元，上年年初预算无以上项目资金。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余  17967.14  万元。与上年相比增加  12173.38万元，增长  210.11   %。主要原因是结转2024年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于S211线公路养护资金，结转2023年度客运补贴和城市交通发展奖励资金。 

　　（二）支出预算总计  89626.46  万元。包括： 

　　1．本年支出合计  89626.46  万元。 

　　（1）一般公共服务（类）支出  10  万元，主要用于派驻纪检组支出。与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是无变动。 

　　（2）公共安全（类）支出  198   万元，主要用于AK替代工程经费。与上年相比减少  514  万元，减少  72.19  %。主要原因是上年度实施部分AK替代工程项目，本年度预算安排减少。 

　　（3）社会保障和就业支出（类）支出  110.03   万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。与上年相比减少  25.88  万元，减少 19.03  %。主要原因是人员变动，缴费基数调整。 

　　（4）卫生健康支出（类）支出  20.47 万元，主要用于行政单位医疗支出。与上年相比减少  2.29 万元，减少 10.06   %。主要原因是人员变动，缴费基数调整。 

　　（5）交通运输支出（类）支出  89249.30  万元，主要用于公路水路运输、民用航空运输、其他交通运输支出。与上年相比增加 46154.48  万元，增长  107.10  %。主要原因是本年度预算安排鄂尔多斯机场航线补贴资金、鄂尔多斯机场运营补贴资金、“干支通，全网联”航空运输服务网络区域性枢纽试点及开发通用航线补贴资金共计45000万元，上年年初预算无以上项目资金。 

　　（6）住房保障支出（类）支出 38.57  万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少  4.28  万元，减少 10.00   %。主要原因是人员变动，缴费基数调整。 

　　2．年终结转结余  0万元，主要原因是不存在此项内容。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度收入预算总计  89626.46  万元，包括本年收入  71659.32  万元，上年结转结余  17967.14  万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入 71659.32 万元，占 79.95 %； 

　　本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0    %； 

　　本年国有资本经营预算收入  0   万元，占   0  %； 

　　本年财政专户管理资金   0  万元，占   0  %； 

　　本年事业收入  0   万元，占  0   %； 

　　本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %； 

　　本年上级补助收入   0  万元，占  0   %； 

　　本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %； 

　　本年其他收入  0   万元，占  0   %； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入17967.14万元，占 20.05%； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占  0  %； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占  0 %； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占0 %； 

　　上年结转结余的单位资金 0  万元，占  0 %。 

图1.收入预算图 

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度支出预算合计     万元，其中： 

　　基本支出    533.32      万元，占   0.60   %； 

　　项目支出   89093.14     万元，占  99.40   %； 

　　事业单位经营支出  0   万元，占  0   %； 

　　上缴上级支出       0  万元，占  0   %； 

　　对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。 

图2.支出预算图 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度财政拨款收、支总预算  89626.46   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  45605.87  万元，增长  103.60   %。主要原因是本年度预算安排鄂尔多斯机场航线补贴资金、鄂尔多斯机场运营补贴资金、“干支通，全网联”航空运输服务网络区域性枢纽试点及开发通用航线补贴资金共计45000万元，上年年初预算无以上项目资金。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 89626.46  万元，与上年相比增加  45605.87   万元，增长  103.60  %。具体情况如下： 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　一般公共服务类年初预算数为  10  万元，与上年相比增加  0  万元。其中： 

　　1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算  10  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。变动原因：无变动。 

　　（二）公共安全（类） 

　　公共安全类年初预算数为   198   万元，与上年相比减少  514  万元。其中： 

　　1．国家保密（款）保密管理（项）。年初预算 198   万元，与上年相比减少  514  万元，减少  72.19  %。变动原因：上年度实施部分AK替代工程项目，本年度预算安排减少。 

　　（三）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业类年初预算数为   110.03   万元，与上年相比减少  25.88  万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  53.21 万元，与上年相比增加  3.44  万元，增长   6.91 %。变动原因：人员变动，缴费基数调整。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  37.40  万元，与上年相比减少 4.25  万元，减少 10.19   %。变动原因：人员变动，缴费基数调整。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  15 万元，与上年相比减少  25  万元，减少  62.50  %。变动原因：本年度退休职工减少。 

　　4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  4.52 万元，与上年相比减少 0.07  万元，减少 1.55  %。变动原因：人员变动，缴费基数调整。 

　　（四）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康类年初预算数为    20.47  万元，与上年相比减少 2.29  万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  15.23 万元，与上年相比减少  7.53  万元，减少 33.07   %。变动原因：人员变动，缴费基数调整。 

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.24万元，与上年相比增加 5.24 万元，减长 100  %。变动原因：支出功能分类科目调整。 

　　（五）交通运输支出（类） 

　　交通运输类年初预算数为    89249.30 万元，与上年相比增加  46154.48  万元。其中： 

　　1．公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 363.20  万元，与上年相比减少  35.02 万元，减少  8.79  %。变动原因：人员减少，人员工资和公用经费等费用减少。 

　　2．公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算  0.96 万元，与上年相比增加  0.96 万元，增长  100  %。变动原因：公务用车运行维护费功能科目调整。 

　　3．公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算  16022.20万元，与上年相比增加 9511 万元，增长  146.07  %。变动原因：结转中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于S216线K65+440-K82+940段、S226线K0+000—K26+302段、S211线K190+370-K194+039及K215+060-K330+150段等公路养护工程，以及预算安排对应的市级配套资金。 

　　4．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算  17771.28 万元，与上年相比增加  8993.28 万元，增长 102.45 %。变动原因：结转专项资金农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金。 

　　5．民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算  45000 万元，与上年相比增加 45000 万元，增长 100  %。变动原因：本年度预算安排鄂尔多斯机场航线补贴资金、鄂尔多斯机场运营补贴资金、“干支通，全网联”航空运输服务网络区域性枢纽试点及开发通用航线补贴资金共计45000万元，上年年初预算无以上项目资金。 

　　6．其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算  1000  万元，与上年相比增加  500  万元，增长 5.26  %。变动原因：中心城区公交一体化运营补贴款预算增加500万元。 

　　7．其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算  91.66  万元，与上年相比减少  2780.74  万元，减少 96.81 %。变动原因：结转2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金减少。 

　　（六）住房保障支出（类） 

　　住房保障类年初预算数为   38.57  万元，与上年相比减少 4.28   万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  38.57  万元，与上年相比减少  4.28 万元，减少  10.00 %。变动原因：人员变动，缴费基数调整。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  533.32  万元，其中： 

　　（一）人员经费   469.80  万元。主要包括：基本工资111.96万元、津贴补贴153.16万元、奖金32.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.40万元、职业年金缴费15.00万元、职工基本医疗保险缴费15.23万元、公务员医疗补助缴费5.24万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金38.57万元、退休费53.21万元、生活补助6.60万元等。 

　　（二）公用经费   63.52  万元。主要包括：办公费 2.20万元、邮电费 2.00万元、会议费2.00万元、工会经费3.88万元、福利费8.38万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他交通费用34.26万元、税金及附加费用2.00万元、其他商品和服务支出4.05万元、其他对个人和家庭的补助3.80万元等。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.96万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 0.96 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占  0 %。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0.96  万元，比上年预算增加 0  万元，增长  0  %；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出   0  万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因不存在此项内容。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出  0.96  万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0     万元，主要原因不存在此项内容。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 0.96 万元，比上年预算增加  0   万元，主要原因公车数量无变动。 

　　3．公务接待费预算支出  0  万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因不存在此项内容。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0  %。主要原因本年无政府性基金预算支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度预算安排项目 31 个，项目预算总金额 89093.14 万元。其中，财政本年拨款金额  71126 万元，财政拨款结转结余 17967.14 万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金 0   万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度机构运行经费预算支出63.52 万元，与上年相比增加  0.89 万元，增长 1.42  %。主要原因是：机构运行经费上下年基本保持一致。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度政府采购支出预算总额 70.68  万元，其中：拟采购货物支出 9.3    万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  61.38 万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市交通运输局（本级）共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市交通运输局（本级）2025年度填报绩效目标的预算项目 31 个，公开项目 31  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 89093.14 万元，占全部项目预算的100%。  

　　第三部分  名词解释 

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：康乐               联系电话：0477-8586821