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　　目   录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况 

　　三、2026年度单位主要工作任务及目标 

　　第二部分 2026年度单位预算情况说明 

　　一、收支预算总体情况说明 

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 2026年度单位预算表 

　　一、收支总表 

　　二、收入总表 

　　三、支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、国有资本经营预算支出表 

　　十、项目支出表 

　　十一、项目绩效目标表 

　　十二、政府采购预算表 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能职责 

　　（一）承担全市铁路、民航、城市轨道交通发展规划及项目的前期研究论证工作；开展与其他交通方式综合衔接的调查研究，并提出建议。 

　　（二）承担铁路、民航、城市轨道交通项目专项资金申请的协调对接服务工作；承担铁路、民航、城市轨道交通重点项目建设进度和任务完成情况统计分析工作；协助解决铁路、民航、城市轨道交通项目建设过程中的有关问题。 

　　（三）承担铁路、民航客货运输量统计的基础性工作和运输服务协调工作。 

　　（四）承担铁路、民航、城市轨道交通安全生产、应急保障等方面的技术服务工作，并提出建议。 

　　（五）承担地方铁路工程质量相关的对接联系服务工作。 

　　（六）承担铁路、民航、城市轨道交通方面的信息咨询服务工作。 

　　（七）协助开展全市铁路、民航、城市轨道交通方面的宣传和新闻发布工作。 

　　（八）承担市委和市政府交办的其他任务。 

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构8个，包括综合科、规划科、建设科、运输科、应急科、质量科、宣传科、财务科。本单位无下属单位。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市铁路民航中心。详细情况见表： 

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市铁路民航中心	公益一类事业单位

　　三、2026年度单位主要工作任务及目标 

　　2026年，全市计划实施铁路重点项目12项，其中续建8项、新建4项，计划完成投资13.5亿元。保障完成铁路货物发送量4.9亿吨、旅客发送量370万人次；保障鄂尔多斯机场开通90条航线，实现省会城市全覆盖，完成旅客吞吐量330万人次、货邮吞吐量1.4万吨。 

　　1.项目前期方面。 

　　（1）重点跟进包鄂榆高铁项目前期工作，对接设计单位落实方案、对接业主单位协调各要件审批、力争项目年内开工建设。 

　　（2）配合市局完善“十五五”铁路规划编制工作，积极跟进推进浩吉铁路大海则支线等补强路网项目前期工作。 

　　（3）积极推动园区专用线建设实施，力争。 

　　2.项目建设方面。 

　　（1）重点推进东胜东至台格庙铁路、红庆梁铁路专用线、纳林河铁路专用线等8个续建项目建设进度。 

　　（2）积极协助业主单位加快东胜东铁路专用线、三垧梁铁路专用线等4个新建项目开工要件办理，实现年内开工，加快建设工程量。 

　　3.铁路民航运输方面。 

　　（1）协调铁路部门优化运输组织，积极研究推进进京直达动车，持续提升铁路客货运输量和服务质量。 

　　（2）督促机场集团持续优化航线网络，提升航线经营品质，增强航线通达性。 

　　（3）积极配合商务局、鄂能投等部门做好中欧班列常态化开行服务保障工作，稳步推进中欧班列运营提质增效。 

　　4.铁路民航产业方面。 

　　（1）配合完善低空基础设施规划，参与推动低空运营中心、飞行营地、起降点等地面低空经济基础设施建设。 

　　（2）配合推动低空调度、数据、服务中心建设，完善低空通信、导航、监控、气象设备平台建设。 

　　（3）有序拓展低空应用场景，重点拓展交通巡查、能源线路巡检、应急救援等应用场景，推动产业深度落地，协助培育1-2个示范项目。 

　　（4）引导新技术新装备推广应用，组织参加观摩低空经济、航空产业展会，搭建技术交流平台，推动铁路民航领域低空配套装备的更新升级，提升产业智能化水平。 

　　5.铁路民航安全生产服务方面。 

　　配合市局加强铁路民航领域安全服务保障，统筹抓好重大事故隐患动态清零工作及铁路沿线安全环境治理、宣传教育等工作，协助推进全市铁路民航系统安全生产治本攻坚三年行动圆满收官，切实保障全市铁路民航安全形势持续稳定。 

　　第二部分  2026年度单位预算情况说明 

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度收入、支出预算总计1108.00万元，与上年相比收、支预算总计各减少296.29万元，减少21.10%。其中： 

　　（一）收入预算总计1108.00万元。包括： 

　　1．本年收入合计1108.00万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入1108.00万元，与上年相比减少296.29万元，减少21.10%。主要原因是安全生产专项经费减少、因机构改革较上年减少10人。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。 

　　（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无财政专户资金。 

　　（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无事业收入。 

　　（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。 

　　（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无上级补助收入。 

　　（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是办单位无附属单位上缴收入。 

　　（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无其他收入。 

　　2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无上年结转结余。 

　　（二）支出预算总计1108.00万元。包括： 

　　1．本年支出合计1108.00万元。 

　　（1）社会保障和就业（类）支出112.63万元，主要用于行政事业单位养老保险支出、行政事业单位离退休费。与上年相比增加4.45万元，增加4.11%。主要原因为新增在职转退休1人。 

　　（2）卫生健康（类）支出44.69万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。与上年相比增加2.96万元，增加7.09%。主要原因为医疗基数较上年上调。 

　　（3）交通运输（类）支出889.31万元。与上年相比减少294.04万元，减少24.85%。主要原因是安全生产专项经费减少、因机构改革较上年减少10人。 

　　（4）住房保障（类）支出61.38万元。与上年相比减少9.65万元，减少13.59%。主要原因为因机构改革较上年减少10人。 

　　2．年终结转结余0.00万元，主要原因是本单位无年终结转结余。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度收入预算总计1108.00万元，包括本年收入1108.00万元，上年结转结余0.00万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入1108.00万元，占100.00%； 

　　本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %； 

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%； 

　　上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。 

　　   

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度支出预算合计1108.00万元，其中： 

　　基本支出800.00万元，占72.20%； 

　　项目支出308.00万元，占27.80%； 

　　事业单位经营支出0.00万元，占0.00%； 

　　上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 

　　对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

　　 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度财政拨款收、支总预算1108.00万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少296.29万元，减少21.10%。主要原因是安全生产专项经费减少、因机构改革较上年减少10人。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1108.00万元，与上年相比减少296.29万元，减少21.10%。具体情况如下： 

　　（一）社会保障和就业（类） 

　　社会保障和就业类年初预算数为112.63万元，与上年相比增加4.45万元。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.64万元，与上年相比增加1.23万元，增长16.60%。变动原因：新增在职转退休1人。 

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.76万元，与上年相比减少11.53万元，减少15.31%。变动原因：机构改革较上年减少10人。 

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.88万元，与上年相比增加16.88万元，增加112.53%。变动原因：2026年虚账变更为实账缴纳。 

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.34万元，与上年相比减少2.14万元，减少20.42%。变动原因：机构改革较上年减少10人。 

　　（二）卫生健康（类） 

　　卫生健康类年初预算数为44.69万元，与上年相比增加2.96   万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算33.26万元，与上年相比增加2.20万元，增长7.08%。变动原因：医疗基数上调。 

　　2．行政事业单位医疗（款）务员医疗补助（项）。年初预算11.43万元，与上年相比增加0.75万元，增长7.02%。变动原因：医疗基数上调。 

　　（三）交通运输（类） 

　　交通运输类年初预算数为889.31万元，与上年相比减少294.04万元。其中： 

　　1．铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算889.31万元，与上年相比减少294.04万元，减少24.85%。变动原因：安全生产专项经费减少、因机构改革较上年减少10人。 

　　（四）住房保障（类） 

　　住房保障类年初预算数为61.38万元，与上年相比减少9.65万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.38万元，与上年相比减少9.65万元，减少13.59%。变动原因：因机构改革较上年减少10人。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算800.00万元，其中： 

　　（一）人员经费724.13万元。主要包括：基本工资208.2万元、津贴补贴181.48万元、奖金41.96万元、绩效工资78.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.76万元、职业年金缴费31.88万元、职工基本医疗保险缴费33.26万元、公务员医疗补助缴费11.43万元、其他社会保障缴费2.79万元、住房公积金61.37万元、退休费8.64万元、其他对个人和家庭的补助1.26万元。 

　　（二）公用经费75.87万元。主要包括：办公费4.00万元、邮电费1.00万元、差旅费6.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费6.43万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费用25.80万元、其他商品和服务支出20.14万元。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.50万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.50万元，比上年预算增加2.62万元，增长53.69    %；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算支出。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.50万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因我单位无公务用车购置预算支出。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出7.50万元，比上年预算增加2.62万元，主要原因财政局统一上调公务用车运行维护费预算。 

　　3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因我单位无公务接待费预算支出。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年无政府性基金预算支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度预算安排项目4个，项目预算总金额308.00万元。其中，财政本年拨款金额308.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度机构运行经费预算支出75.87万元，与上年相比减少12.79万元，减少14.43%。主要原因是：因机构改革较上年减少10人。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度政府采购支出预算总额8.50万元，其中：拟采购货物支出1.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出7.50万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市铁路民航中心共有车辆     3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算308.00万元，占全部项目预算的100%。  

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：白佳               联系电话：15894988300