目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于交通技术服务工作及自身建设等全过程、各方面；承担鄂尔多斯市国道、省道的新、改、扩建工程以及旗县升等公路修复性养护工程及其他需要地方财政配套的专项工程的建设工作；参与交通主管部门交通行业技术研究、技术创新、成果推广、信息化建设和项目咨询服务；参与推进交通主管部门对智慧交通、绿色交通中长期发展的研究与场景应用；为全市运营公路营理提供技术支持和服务保障；承担全市智慧交通体系及应用系统开发建设和维护管理、交通数据统计分析与技术支持和推广工作；承担全市收费公路站（所）、服务区监督管理、品质提升等方面的基础性、技术性、辅助性工作；承担上级部门指派的政府还贷公路运营方面的基础性、技术性和服务性工作；承办行业主管部门、市长热线等交办的投诉、举报工单的核查处理、回复等相关工作；承担全市公路路况实时查询工作；承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，单位内设机构5家。单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市交通技术服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2026年度单位主要工作任务及目标
（一）持续强化政治引领，推动党建与业务深度融合。一是夯实理论根基。坚持刚性执行“第一议题”制度，创新集中学习模式，增设业务科室讲学环节，推动党建与业务精准融合。二是抓实组织建设。推动第二党支部全力争创“堡垒支部”，规范落实“三会一课”、主题党日等制度。三是筑牢纪律防线。持续深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，常态化开展警示教育，巩固作风建设成果，推动党风廉政建设走深走实，以高质量党建引领各项工作提质增效。（二）依法规范项目实施，筑牢工程建设合规基础。聚焦公路建设主责主业，严格遵守招投标领域法律法规及行业规范，建立健全全流程审核机制与痕迹化管理体系，确保招投标程序合法合规、公开透明、公平公正，从源头上筑牢项目建设合规基础。（三）扎实推进基础设施项目，助力路网优化升级。一是全力推进国道512线十二连城至吉格斯太段公路建设，实施动态监控，确保路基、桥涵等主体工程按期完工，力争年底实现通车目标。二是精细实施S216线等养护工程。严格按照养护技术规范组织施工，确保工程优质、安全、环保，计划于6月底前完成交（竣）工验收。三是高效推进重大项目前期工作。积极配合市局，全力推进康巴什至西召旅游公路、包茂高速达拉特旗西出口互通、德敖线、哈什拉川大桥等重大项目的工程可行性研究报告编制与报批工作，力争前期工作取得实质性突破。（四）持续提升服务品质，增强群众出行满意度。一是加快服务区提质升级。重点推进G18、S24、S31、S26等4条高速公路共计16对服务区“超快充”（250kW以上）设施建设，加快充换电综合服务站建设；推动服务区公厕适老化改造；推进“司机之家”规范化建设；提升服务区安全应急保障能力。二是优化“接诉即办”工作机制。始终把司乘人员呼声作为第一信号、诉求作为第一使命、满意作为第一标准，做好信访举报受理、核查和处理工作。三是强化应急保障能力。做好市局交办的自然灾害天气除雪除冰等应急处置工作，推进应急保通物资储备基地建设。四是推广零碳服务区建设。以苏台庙服务区光储充一体化项目为范例，向全市服务区推广，力争打造集绿色能源供给、智慧交通枢纽、低碳环保生活于一体的综合性服务区。（五）优化充电设施布局，推动城乡服务全覆盖。结合全市新能源汽车增长趋势，科学规划布局。实现乡镇全覆盖，确保全市所有苏木乡镇政府所在地公共充电站（桩）100%覆盖；实现干线网络化，确保所有国省干线公路服务区、重点县乡道路关键节点充电设施全覆盖。（六）深化智慧交通建设，打造信息化服务新场景。一是完善交通运输调度平台功能。优化全市收费公路视频监测系统，提升节假日通行数据分析和路网运行监测能力，实现对公路服务区、收费站广场等重点区域的实时视频巡查。二是打造“指尖上的交通路况查询中心”。提供多模式路径规划服务，帮助驾驶者选择最优路线，有效减少事故隐患，保障出行安全畅通。
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市交通技术服务中心2026年度收入、支出预算总计 24020.53万元，与上年相比收、支预算总计各增加 21287.53万元，增长 778.9%。其中：因单位职能职责增加承担鄂尔多斯市国道、省道的新、改、扩建工程以及旗县升等公路修复性养护工程及其他需要地方财政配套的专项工程的建设工作，市交通运输局将所有公路工程建项目及养护工程项目全部交由我单位负责管理，因此支出预算增加。
（一）收入预算总计24020.53万元。包括：
1．本年收入合计24020.53万元。
（1）一般公共预算拨款收入 9272.4 万元，与上年相比增加 8917.4万元，增长 2511.94 %。主要原因是因单位职能职责增加承担鄂尔多斯市国道、省道的新、改、扩建工程以及旗县升等公路修复性养护工程及其他需要地方财政配套的专项工程的建设工作，市交通运输局将所有公路工程建项目及养护工程项目全部交由我单位负责管理，因此支出预算增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少2378 万元，减少 100 %。主要原因是职能职责增加，单位性质由原公益二类变为公益一类。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 24020.53 万元。包括：
1．本年支出合计 24020.53 万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出 255.3 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 255.3万元，增长100 %。主要原因是职能职责增加，单位性质由原公益二类变为公益一类。
（2）卫生健康支出（类）支出 74.34 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 74.34万元，增长 100 %。主要原因是职能职责增加，单位性质由原公益二类变为公益一类。
（3）交通运输支出（类）支出 23551.57 万元，主要用于工资福利支出、公用支出、项目支出。与上年相比增加 21173.57万元，增加890.4 %。主要原因是因单位职能职责增加承担鄂尔多斯市国道、省道的新、改、扩建工程以及旗县升等公路修复性养护工程及其他需要地方财政配套的专项工程的建设工作，市交通运输局将所有公路工程建项目及养护工程项目全部交由我单位负责管理，因此支出预算增加。
（4）住房保障支出（类）支出 139.31 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 139.31 万元，增长 100 %。主要原因是职能职责增加，单位性质由原公益二类变为公益一类。
2．年终结转结余 14748.13 万元，主要原因是承担鄂尔多斯市国道、省道的新、改、扩建工程以及旗县升等公路修复性养护工程及其他需要地方财政配套的专项工程的建设工作，市交通运输局将所有公路工程建项目及养护工程项目全部交由我单位负责管理，因此支出预算增加。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市交通技术服务中心2026年度收入预算总计24020.53 万元，包括本年收入 9272.4 万元，上年结转结余14748.13 万元。其中：
本年一般公共预算收入 9272.4 万元，占 39 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入14748.13 万元，占 61%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通技术服务中心2026年度支出预算合计 万元，其中：
基本支出 1922.4 万元，占 8 %；
项目支出 22098.13 万元，占 92%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占 0 %；
对附属单位补助支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市交通技术服务中心2026年度财政拨款收、支总预算 24020.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23665.53万元，增长 6666.35%。主要原因是因单位职能职责增加承担鄂尔多斯市国道、省道的新、改、扩建工程以及旗县升等公路修复性养护工程及其他需要地方财政配套的专项工程的建设工作，市交通运输局将所有公路工程建项目及养护工程项目全部交由我单位负责管理，因此支出预算增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通技术服务中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 24020.53 万元，与上年相比增加23665.53 万元，增长 6666.35 %。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业类年初预算数为 255.30 万元，与上年相比增加 255.30 万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 142.76 万元，与上年相比增加 142.76万元，增长100 %。变动原因：2026年我单位改为公益一类事业单位，资金来源变为一般公共预算。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算71.38 万元，与上年相比增加71.38 万元，增长 100 %。变动原因：2026年我单位改为公益一类事业单位，资金来源变为一般公共预算。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 8.19万元，与上年相比增加 8.19万元，增长 100 %。变动原因：2026年我单位改为公益一类事业单位，资金来源变为一般公共预算。
4.事业单位离退休支出（项）。年初预算32.98万元，与上年相比增加32.98 万元，增长 100 %。变动原因：2026年我单位改为公益一类事业单位，资金来源变为一般公共预算。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康类年初预算数为 74.34万元，与上年相比增加74.34 万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 55.33万元，与上年相比增加 55.33 万元，增长100 %。变动原因：2026年我单位改为公益一类事业单位，资金来源变为一般公共预算。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 19.02万元，与上年相比增加19.02 万元，增长100 %。变动原因：2026年我单位改为公益一类事业单位，资金来源变为一般公共预算。
（三）交通运输支出（类）
交通运输类年初预算数为 23511.97 万元，与上年相比23511.97万元。其中：
1．公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 17974.44 万元，与上年相比增加 17974.44 万元，增长 100 %。变动原因：单位职能职责增加承担鄂尔多斯市国道、省道的新、改、扩建工程以及旗县升等公路修复性养护工程及其他需要地方财政配套的专项工程的建设工作，市交通运输局将所有公路工程建项目及养护工程项目全部交由我单位负责管理，因此支出预算增加。
2．公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 5227.13 万元，与上年相比增长 5227.13 万元，增长100 %。变动原因：单位职能职责增加承担鄂尔多斯市国道、省道的新、改、扩建工程以及旗县升等公路修复性养护工程及其他需要地方财政配套的专项工程的建设工作，市交通运输局将所有公路工程建项目及养护工程项目全部交由我单位负责管理，因此支出预算增加。
3．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 350 万元，与上年相比增加 350 万元，减少100%。变动原因：单位职能职责增加承担鄂尔多斯市国道、省道的新、改、扩建工程以及旗县升等公路修复性养护工程及其他需要地方财政配套的专项工程的建设工作，市交通运输局将所有公路工程建项目及养护工程项目全部交由我单位负责管理，因此支出预算增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障类年初预算数为 139.31 万元，与上年相比增加 139.31 万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 139.31万元，与上年相比增加 139.31万元，增长 100%。变动原因：2026年我单位改为公益一类事业单位，资金来源变为一般公共预算。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通技术服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1922.4万元，其中：
（一）人员经费 1599.81万元。主要包括：基本工资466.52万元、津贴补贴411.58万元、奖金88.25万元、绩效工资162.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.76万元、职业年金缴费、71.38万元、职工基本医疗保险缴费55.33万元、公务员医疗补助缴费19.02万元、其他社会保障缴费6.25万元、住房公积金139.31万元、退休费32.98万元、其他对个人和家庭的补助3.60万元等。
（二）公用经费 322.59 万元。主要包括：办公费15万元、印刷费3万元、手续费、邮电费2.70万元、差旅费40万元、维修（护）费2万元、会议费5万元、培训费5万元、劳务费2万元、委托业务费15万元、工会经费14.23万元、公务用车运行维护费106.4万元、其他交通费用64万元、其他商品和服务支出48.25万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通技术服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出106.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 106.4 万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 106.4万元，比上年预算增加 106.4万元，增长 100%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 106.4 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因是不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 106.4 万元，比上年预算增加 106.4 万元，主要原因单位职能职责增加，单位性质由原公益二类变为公益一类因此公用经费增加。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通技术服务中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少2378万元，减少100%。主要原因是职能职责增加，单位性质由原公益二类变为公益一类。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
1．鄂尔多斯市交通技术服务中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通技术服务中心2026年度预算安排项目10 个，项目预算总金额 22098.13 万元。其中，财政本年拨款金额 7350万元，财政拨款结转结余 14748.13万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通技术服中心2026年度机构运行经费预算支出322.59万元，与上年相比增加 322.59万元，增长100 %。主要原因是：单位职能职责增加承担鄂尔多斯市国道、省道的新、改、扩建工程以及旗县升等公路修复性养护工程及其他需要地方财政配套的专项工程的建设工作，市交通运输局将所有公路工程建项目及养护工程项目全部交由我单位负责管理，因此支出预算增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯交通技术服务中心2026年度政府采购支出预算总130 万元，其中：拟采购货物支出 3万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 127万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市交通技术服务中心共有车辆 34 辆，其中，一般公务用车32辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市交通技术服务中心2026年度填报绩效目标的预算项目 10 个，公开项目 10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 22098.13万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：8586930
联系人： 易冬茹 联系电话：15047724154
