第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
(一)牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于交通建设工程质量监督工作及自身建设等全过程、各方面。
(二)参与公路水路建设工程质量监督、监理、检测等方面规章制度的起草工作，并参与编制相关工作的发展规划。
(三)承担权限内公路水路建设工程及国省干线公路养护工程质量监督管理等相关工作和监理、检测行业管理等技术支撑和辅助工作。
(四)承担公路水路工程建设环境保护监测的技术支撑和辅助工作，为交通运输行业工程设备计量鉴定、校准提供技术支撑。
(五)参与交通运输行业相关政策研究与咨询工作，承担交通运输标准化、科技创新和成果转化、人才开发的基础性、辅助性工作。
(六)承担全市公路水路质量运行监测、应急指挥的基础性、 辅助性工作。
(七)承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站 |
公益一类事业单位 |
三、2026年度单位主要工作任务及目标
2026年，“十五五”规划开局之年，立足新征程，我站将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握高质量发展这个首要任务，紧紧围绕鄂尔多斯市“三个四”目标任务和交通运输发展大局，以更高的政治站位、更强的使命担当、更实的工作举措，奋力开创交通建设工程质量监督事业发展新局面。
（一）坚持政治引领，在凝心铸魂上达到新高度。始终把党的政治建设摆在首位，深入践行“两个维护”，持续巩固拓展主题教育成果。围绕“党建领航 大道质监”党建品牌，实施“铸魂·赋能·聚力”三项工程，开展“委员讲党课+专家精解读+骨干谈体会”三位一体学习活动。严格落实意识形态工作责任制，建强用好融媒体宣传矩阵，讲好鄂尔多斯交通质监故事。
（二）深化改革创新，在监督效能上实现新突破。紧扣高质量发展要求，全面推进质量监督体系现代化建设。深化“放管服”改革，创新实施重点项目“全生命周期”质量跟踪服务机制。建立健全以信用为基础的新型监管机制，推动质量监督从“事后纠偏”向“事前预防”转变。
（三）筑牢安全防线，在平安工地建设上展现新作为。牢固树立“生命至上、安全第一”理念，将平安工地建设作为质量监督的核心内容，全面压实安全生产责任链条。强化施工现场安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，常态化开展专项监督与应急演练。推动安全监管与技术巡查深度融合，实现对重点项目施工全过程的安全动态监测与预警，坚决防范和遏制各类安全事故，确保交通建设领域安全生产形势持续稳定向好。
（四）聚焦人才培育，在队伍建设上取得新成效。深入实施“人才强站”目标，着力打造政治过硬、专业精湛、作风优良的高素质专业化监督队伍。持续深化与内蒙古交通科学发展研究院的战略合作，创新构建“导师领航+项目练兵+竞赛淬炼”三位一体的培养体系。建立健全年轻专业技术人员实践锻炼长效机制，鼓励新入职职工到重点项目一线进行脱产实践学习，在实践熔炉中锤炼专业本领，全面提升发现问题、分析问题、解决问题的实际能力。
（五）深化廉政建设，在清廉质监上树立新标杆。坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，着力打造“政治清明、干部清正、作风清廉”的质监队伍。构建“教育养廉、制度护廉、监督促廉”三位一体的廉政风险防控体系，深化以案促改工作机制，通过案例剖析、廉政谈话等形式筑牢思想防线。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，重点整治群众反映强烈的突出问题，完善廉政风险动态排查机制。加强对关键岗位、重点环节的监督制约，推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2026年度收入、支出预算总计671.79万元，与上年相比收、支预算总计各减少31.45万元，减少4.47%。其中：
（一）收入预算总计671.79万元。包括：
1．本年收入合计671.79万元。
（1）一般公共预算拨款收入671.79万元，与上年相比减少31.45万元，减少4.47%。主要原因：一是2026年因人员增加、工资正常调资及各类保险、住房公积金核定缴费基数比2025年增大，导致2026年预算比上年预算增加47.14万元；二是2026年公务用车运行维护费标准由过去的每辆车0.72万元提高至2.5万元，使2026年度公用经费预算比上年预算增加13.41万元；三是2025年项目支出预算为220万元，2026年市财政批复项目支出预算为128万元，导致2026年项目预算减少了92万元。以上原因使费用减少31.45万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计671.79万元。包括：
1．本年支出合计703.24万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出75.31万元，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比减少5.49万元，减少6.79%。主要原因：一是2026年人员增加及基本养老保险、工伤保险、失业保险缴费核定缴费基数比2025年增大，导致2026年预算比上年预算增加；二是2025年有1个退休人员，职业年金缴费支出预算虚账做实35万元，2026年没有该项支出，2项原因导致2026年预算比上年预算减少。
（2）卫生健康支出（类）支出24.29万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。与上年相比增加2.56万元，增长11.78%。主要原因：2026年人员增加及医疗保险核定缴费基数比2025年增大，导致2026年预算比上年预算增加。
（3）交通运输支出（类）支出529.86万元，主要用于公路和运输安全支出、其他公路水路运输支出。与上年相比减少33.64万元，减少5.97%。主要原因：一是2026年公路和运输安全支出预算因人员增加及工资正常调资导致2026年预算比上年预算增加44.96万元；二是2026年公务用车运行维护费标准由过去的每辆车0.72万元提高至2.5万元，使2026年度公用经费预算比上年预算增加13.41万元；三是2025年项目支出预算为220万元，2026年市财政批复项目支出预算为128万元，导致2026年项目预算减少了92万元。以上原因使费用减少33.64万元。
（4）住房保障支出（类）支出42.32万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加5.11万元，增长13.73%。主要原因：2026年人员增加及住房公积金支出核定缴费基数比2025年增大，导致2026年预算比上年预算增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是2025年年底没有结转结余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2026年度收入预算总计671.79万元，包括本年收入671.79万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入671.79万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2026年度支出预算合计671.79万元，其中：
基本支出543.79万元，占80.95%；
项目支出128万元，占19.05%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2026年度财政拨款收、支总预算671.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少31.45万元，减少4.47%。主要原因：一是2026年因人员增加、工资正常调资及各类保险、住房公积金核定缴费基数比2025年增大，导致2026年预算比上年预算增加47.14万元；二是2026年公务用车运行维护费标准由过去的每辆车0.72万元提高至2.5万元，使2026年度公用经费预算比上年预算增加13.41万元；三是2025年项目支出预算为220万元，2026年市财政批复项目支出预算为128万元，导致2026年项目预算减少了92万元。以上原因使费用减少31.45万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2026年度一般公共预算财政拨款支出预算671.79万元，与上年相比减少31.45万元，减少4.47%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出年初预算数为75.31万元，与上年相比减少5.49万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.84万元，与上年相比增加1.52万元，增长28.57%。变动原因：2025年事业单位离退休支出预算以4人为基础计算，单位2025年3月新增退休1人，2026年预算以5人为基础计算，导致2026年预算比上年预算增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.35万元，与上年相比增加5.57万元，增长14.36%。变动原因：2026年人员增加及基本养老保险缴费支出核定缴费基数比2025年增大，导致2026年预算比上年预算增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.18万元，与上年相比减少12.82万元，减少36.63%。变动原因：2025年机关事业单位职业年金缴费支出预算增加2014年10月至2025年3月期间职业年金虚账做实支出，导致2026年预算比上年预算减少。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.94万元，与上年相比增加0.24万元，增长14.12%。变动原因：2026年人员增加及工伤保险及失业保险缴费支出核定缴费基数比2025年增大，导致2026年预算比上年预算增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为24.29万元，与上年相比增加2.56万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.08万元，与上年相比增加1.91万元，增长11.81%。变动原因：2026年人员增加及医疗保险缴费支出核定缴费基数比2025年增大，导致2026年预算比上年预算增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.21万元，与上年相比增加0.65万元，增长11.69%。变动原因：2026年人员增加及医疗保险缴费支出核定缴费基数比2025年增大，导致2026年预算比上年预算增加。
（三）交通运输支出（类）
交通运输支出类年初预算数为529.86万元，与上年相比减少33.64万元。其中：
1.公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算419.86万元，与上年相比增加56.36万元，增长15.5%。变动原因：一是因人员增加及工资正常调资导致2026年人员经费比上年增加44.96万元；二是2026年公务用车运行维护费标准由过去的每辆车0.72万元提高至2.5万元，导致2026年度公用经费预算比上年预算增加13.41万元；三是2026年党的建设、意识形态、改革调研工作经费预算比上年减少2万元，以上原因使费用增加56.36万元。
2.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算110万元，与上年相比减少90万元，减少45%。变动原因：2026年市财政批复其他公路水路运输支出预算为工程质量质量监督专项经费110万元，比上年减少90万元。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为42.32万元，与上年相比增加5.11万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.32万元，与上年相比增加5.11万元，增长13.73%。变动原因：2026年人员增加及住房公积金缴费支出核定缴费基数比2025年增大，导致2026年预算比上年预算增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算543.79万元，其中：
（一）人员经费483.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费59.84万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出15万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出15万元，比上年预算增加0.68万元，增长4.75%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出15万元，比上年预算增加0.68万元，主要原因：2026年公务用车运行维护费标准由过去的每辆车0.72万元提高至2.5万元，导致2026年度机构运行经费预算比上年预算增加。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2026年度预算安排项目2个，项目预算总金额128万元。其中，财政本年拨款金额128万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2026年度机构运行经费预算支出59.84万元，与上年相比增加13.41万元，增长28.88%。主要原因：公务用车运行维护费标准由过去的每辆车0.72万元提高至2.5万元，导致2026年度机构运行经费预算比上年预算增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2026年度政府采购支出预算总额19.9万元，其中：拟采购货物支出0.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出19.5万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站2026年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算128万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：田利琴 联系电话：0477-8586993
